北京市第一中級人民法院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況    

　?。ㄒ唬┍静块T職責(zé)

　　北京市第一中級人民法院管轄負責(zé)海淀、石景山、昌平、門頭溝、延慶五區(qū)縣法律規(guī)定由其審理的第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴、抗訴案件。負責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)危害國家安全、恐怖活動的和可能判處無期徒刑、死刑的第一審刑事案件；在本轄區(qū)有重大影響的第一審民事案件、經(jīng)濟糾紛案件、行政案件；對轄區(qū)法院的判決或者裁定提出的上訴或抗訴案件；人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。涉及住所地在西城區(qū)的國家部委的第一審行政案件，也由北京市第一中級人民法院審理。北京市第一中級人民法院轄區(qū)集中了中央黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)、科研院所、高等院校、中央直屬金融機構(gòu)、高新技術(shù)企業(yè)、特大型國有企業(yè)。社會、經(jīng)濟、人文結(jié)構(gòu)的獨特性，使各類訴訟案件呈現(xiàn)出“規(guī)格高、難度大、類型新”的特點。    

　　（二）部門機構(gòu)設(shè)置

　　北京市第一中級人民法院于1995年5月10日成立，內(nèi)設(shè)立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、行政庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、申訴審查庭等19個審判業(yè)務(wù)部門，以及政治部、辦公室、監(jiān)察室、法警支隊等10個綜合職能部門。

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　　國家審判機關(guān)

　?。ㄋ模┤藛T構(gòu)成情況    

　　北京市第一中級人民法院部門行政編制497人，實際477人；事業(yè)編制42人，實際32人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）244人。

　　離退休人員169人，其中：離休0人，退休169人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明    

　　2018年收入預(yù)算30561.36萬元，比2017年27286.11萬元增加3275.25萬元，增長12%。其中：財政撥款29810.19萬元,比2017年25319.1萬元增加4491.09萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金748.17萬元,比2017年1964.01萬元減少1215.84萬元；主要是按照市級財政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定,2018年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年減少。其他收入3萬元,與2017年持平。

　　（二）支出預(yù)算說明    

　　2018年支出預(yù)算30561.36萬元，具體情況如下：

　　1、基本支出預(yù)算21121.7萬元，占總支出預(yù)算69.11%，比2017年18429.98萬元增加2691.72萬元，增長14.61%。變動較大的原因是本年度新錄用行政事業(yè)編制人員，實有人數(shù)增加導(dǎo)致基本經(jīng)費增長。

　　2、項目支出預(yù)算9439.66萬元，比2017年8856.13萬元增加583.53萬元，增長6.59%，主要是結(jié)合2018年業(yè)務(wù)需要，增加了專案辦理相關(guān)經(jīng)費。

　　三、主要支出情況

　　2018年，北京市第一中級人民法院部門預(yù)算項目經(jīng)費支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、檔案卷宗掃描、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護等項目。通過深入貫徹落實黨的十九大精神，按照新時代人民法院工作的新要求，努力滿足人民群眾對美好生活的需要，積極回應(yīng)人民群眾對司法工作的新需求，堅持公正司法，深化改革創(chuàng)新，以嚴(yán)實舉措努力推動新時期人民法院工作實現(xiàn)新發(fā)展，全面加強審判執(zhí)行工作，切實提升公正司法能力，有效保護當(dāng)事人訴訟權(quán)利。認真落實《人民法院信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》，實現(xiàn)訴訟服務(wù)的均等化和便捷化，構(gòu)建開放、動態(tài)、透明、便民的陽光司法機制，進一步加強正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化隊伍，認真解決人民群眾反映突出的問題，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。部門預(yù)算項目主要為辦案業(yè)務(wù)費、專案辦理經(jīng)費、審判區(qū)租金等。

　　四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　（一）“三公經(jīng)費”的單位范圍    

　　北京市第一中級人民法院部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市第一中級人民法院本級1個所屬單位。    

　?。ǘ叭?jīng)費”財政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算308.73萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算352.28萬元,減少43.55萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年持平。主要是全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用統(tǒng)一安排在市高法本級。

　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)18.89萬元，比2017年預(yù)算數(shù)20.18萬元減少1.29萬元，主要原因：嚴(yán)格落實市委、市政府相關(guān)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費用。2018年公務(wù)接待費主要用于在審判工作中涉及的國內(nèi)及外事接待等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)289.84萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)29.14萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元增加29.14萬元，主要原因：為保障執(zhí)法執(zhí)勤安全，對已達到報廢期限且存在安全隱患的部分老舊執(zhí)法執(zhí)勤車更新；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)260.7萬元，其中：公務(wù)用車加油80萬元，公務(wù)用車維修110.7萬元，公務(wù)用車保險50萬元，其他20萬元。比2017預(yù)算數(shù)332.1萬元減少71.4萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約的精神，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。

　　五、其他情況說明    

　　（一）部門政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市第一中級人民法院部門政府采購預(yù)算總額2136.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算757.74萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1379.20萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市第一中級人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額732.27萬元。

　?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2018年北京市第一中級人民法院部門北京市第一中級人民法院（本級）等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3943.94萬元。    

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目6個，占全部預(yù)算項目18個的33.33%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3454.26萬元，占全部項目支出預(yù)算的39.75%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。

　?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明    

　　2018年北京市第一中級人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱：訴訟費。收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號）執(zhí)收主體：北京市第一中級人民法院，收費部門：北京市第一中級人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)：收費標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計 19523萬元。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額21,076.40萬元，其中：車輛79臺，2,870.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備24臺（套）、2474.66萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）、289.80萬元。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。