北京市第二中級人民法院2018年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京市第二中級人民法院負責審理轄區(qū)內刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務是通過行使國家審判權，懲處犯罪分子，解決民商事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，維護社會主義法制和社會秩序，保護社會主義的全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設事業(yè)的順利進行。
?。ǘ?機構設置
北京市第二中級人民法院共有27個部門機構，其中審判業(yè)務部門17個，包括立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、執(zhí)行局（下設執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、執(zhí)行指揮辦公室）、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭；審判綜合和職能部門,包括政治部（下設組宣處、干部處、綜合處等部門）、辦公室、審判管理辦公室、訴訟服務辦公室、研究室、監(jiān)察室、法警支隊、后勤服務中心等10個單位。
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北京市第二中級人民法院單位性質為行政單位，是國家的審判機關，依照法律規(guī)定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。
?。ㄋ模┤藛T構成情況
北京市第二中級人民法院部門行政編制506人，實際457人；事業(yè)編制38人，實際28人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）231人。
離退休人員150人，其中：離休0人，退休150人。
二、2018年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬?018年收入預算27269.38萬元，比2017年30734.13萬元減少3464.75萬元，下降11.27%。其中：財政撥款27046.13萬元,比2017年29774.77萬元減少2728.64萬元；其他資金223.25萬元,比2017年959.36萬元減少736.11萬元,減少的原因為按照市級財政性結余資金管理有關規(guī)定，2018年繼續(xù)使用的財政性結余結轉資金較2017年減少。
?。ǘ?018年支出預算27269.38萬元，其中，基本支出預算21377.20萬元，占總支出預算78.39%，比2017年20878.38萬元增加498.82萬元，增長2.39%,主要增長原因為新招錄行政編制人員實有人數(shù)增長，導致基本經(jīng)費增加。項目支出預算5892.18萬元，比2017年9855.75萬元減少3963.57萬元，下降40.22%，項目預算減少的主要原因是根據(jù)項目實施情況，部分項目即將完工，2018年度僅安排項目尾款，對應經(jīng)費支出減少。
三、主要支出情況
2018年項目支出預算的主要方向是圍繞保障案件審理、審判、執(zhí)行工作展開，服務審判職能、提升辦案審判質效，使項目資金使用在促進公平公正司法、維護社會穩(wěn)定、服務社會發(fā)展、保障社會民生中發(fā)揮最大效益。主要包括辦案業(yè)務費、審判法庭維修費、審判工作經(jīng)費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
（一）"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京市第二中級人民法院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位，即“三公”經(jīng)費的單位范圍為北京市第二中級人民法院本級。
?。ǘ?quot;三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2018年"三公經(jīng)費"財政撥款預算284.30萬元，比2017年"三公經(jīng)費"財政撥款預算增加8.47萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)0萬元，與2017年持平。主要是全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用安排在市高法本級。
2、公務接待費。2018年預算數(shù)22.23萬元，比2017年預算數(shù)26.36萬元減少4.12萬元，主要原因: 厲行節(jié)約,減少公務接待支出。2018年公務接待費主要用于在案件審理、審判工作經(jīng)驗交流過程中的國內及外事接待等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)262.07萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)14.57萬元，與2017年預算數(shù)0萬元增加14.57萬元,主要原因:為保證法院審判執(zhí)行工作安全需求,保證有關涉案人員、干警在途安全，對存在安全隱患的老舊執(zhí)法執(zhí)勤用車進行更新；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)247.50萬元，其中：公務用車加油74.25萬元，公務用車維修69.30萬元，公務用車保險49.50萬元，其他54.45萬元。比2017預算數(shù)249.48萬元減少1.98萬元，主要原因：不斷加強公務用車運行維護的精細化管理，減少公車運行維護費支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2018年北京市第二中級人民法院部門政府采購預算總額1991.11萬元，其中：政府采購貨物預算517.57萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1473.54萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2018年北京市第二中級人民法院部門政府購買服務預算總額386.40萬元。
?。ㄈC關運行經(jīng)費情況說明
2018年北京市第二中級人民法院部門北京市第二中級人民法院本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算3864.06萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2018年，填報績效目標的預算項目5個，占全部預算項目16個的31.25%。填報績效目標的項目支出預算790.71萬元，占全部項目支出預算的13.95%。（詳見附件11）
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
2018年北京市第二中級人民法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱為訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京市第二中級人民法院，收費部門為北京市第二中級人民法院，收費標準依據(jù)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預計15676.98萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2018年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額38689.72萬元，其中：車輛105臺，3119.98萬元；單位價值50萬元以上的通用設備46臺（套）、6143.06萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2臺（套）、264.58萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù):指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
- 附件1：北京市第二中級人民法院2018年部門預算收支總表
- 附件2：北京市第二中級人民法院2018年部門預算收入總表
- 附件3：北京市第二中級人民法院2018年部門預算支出總表
- 附件4：北京市第二中級人民法院2018年部門預算財政撥款收支總表
- 附件5：北京市第二中級人民法院2018年部門預算一般公共預算財政撥款支出表
- 附件6：北京市第二中級人民法院2018年部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表
- 附件7：北京市第二中級人民法院2018年部門預算一般公共預算財政撥款項目支出表
- 附件8：北京市第二中級人民法院2018年部門預算政府性基金預算財政撥款支出表
- 附件9：北京市第二中級人民法院2018年部門預算財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經(jīng)費支出表
- 附件10：北京市第二中級人民法院2018年部門預算政府購買服務預算財政撥款明細表
- 附件11：北京市第二中級人民法院2018年部門預算項目支出績效目標申報表