北京市房山區(qū)人民檢察院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T職責(zé)

　　北京市房山區(qū)人民檢察院在本區(qū)內(nèi)依法行使檢察權(quán)。其主要職責(zé)是：按照管轄權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)偵查機(jī)關(guān)移送起訴的案件進(jìn)行審查，決定是否提出公訴；對(duì)同級(jí)監(jiān)察委員會(huì)移送審查或者市院移交的職務(wù)犯罪案件決定進(jìn)行審查；對(duì)基層法院已過上訴、抗訴期限的一審刑事裁判進(jìn)行審查，確有錯(cuò)誤提請(qǐng)上一級(jí)院抗訴等。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　北京市房山區(qū)人民檢察院司法改革后內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置為17個(gè)部局室。分別是：審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、偵查監(jiān)督部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、辦公室、政治處、監(jiān)察室、檢察技術(shù)部、法警大隊(duì)、行政事務(wù)管理局、燕山檢察處、職務(wù)犯罪檢察部。

　　（三）單位性質(zhì)

　　北京市房山區(qū)人民檢察院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。

　?。ㄋ模┤藛T構(gòu)成情況

　　房山區(qū)人民檢察院行政編制215人，實(shí)際164人；事業(yè)編制17人，實(shí)際12人；檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員－－臨時(shí)工74　人。離退休人員80人，其中：離休1人，退休79人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　?。ㄒ唬?018年收入預(yù)算8528.64萬元，比2017年8583.55萬元減少54.91萬元，下降0.64％。其中：財(cái)政撥款8500.89萬元，比2017年8583.55萬元減少82.66萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金27.75萬元，比2017年0萬元增加27.75萬元。其他資金變化的主要原因是：按照市級(jí)財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加。

　?。ǘ?018年支出預(yù)算8528.64萬元，比2017年8583.55萬元減少54.91萬元，下降0.64％。其中：

　　1、基本支出預(yù)算7577.38萬元，占總支出預(yù)算的88.85％，比2017年7843.67萬元減少266.29萬元，下降3.39％，原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮相關(guān)支出，基本經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費(fèi)中含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算951.26萬元，比2017年739.88萬元增加211.38萬元，增長(zhǎng)28.57％，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)全市司法體制及監(jiān)察體制改革情況，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。

　　三、主要支出情況

　　2018年支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　（一）“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市房山區(qū)人民檢察院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市房山區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。

　?。ǘ叭?jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算143.87萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少21.81萬元。其中：

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)4.75萬元，比2017年預(yù)算數(shù)5萬元減少0.25萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待活動(dòng)方面。

　　3．公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)139.12萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)23.72萬元，比2017預(yù)算數(shù)32.88萬元減少9.16萬元，主要原因：結(jié)合單位實(shí)際情況，主要對(duì)老舊特種專業(yè)技術(shù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤車輛進(jìn)行更新購置，報(bào)廢更新費(fèi)用與2017年報(bào)廢更新國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)車輛相比有所減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)115.4萬元，其中：公務(wù)用車加油56.46萬元，公務(wù)用車維修21.32萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)21.32萬元，其他16.30萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2017預(yù)算數(shù)127.8萬元減少12.4萬元，主要原因：部分車輛轉(zhuǎn)至監(jiān)察委，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市房山區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額492.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算43.72萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算448.38萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市房山區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額106.8萬元。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2018年北京市房山區(qū)人民檢察院部門北京市房山區(qū)人民檢察院（本級(jí)）等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1180.01萬元。

　　（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的33.33％。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算126.48萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的13.7％（詳見附件11）。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額12915.19萬元，其中：車輛38臺(tái)，834.88萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套）、3185.57萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）、117.64萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。