北京市門頭溝區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市門頭溝區(qū)人民法院全院機(jī)構(gòu)21個，其中審判業(yè)務(wù)部門12個，審判輔助部門5個，綜合行政部門4個。

　　(三)單位性質(zhì)

　　北京市門頭溝區(qū)人民法院為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)。

　　(四)人員構(gòu)成情況

　　北京市門頭溝區(qū)人民法院部門行政編制185人，實際176人；事業(yè)編制13人，實際11人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員-臨時工)94人。

　　離退休人員49人，其中：離休1人，退休48人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算9493.32萬元，比2017年9578.68萬元減少85.36萬元，下降0.89%。其中：財政撥款9281.76萬元，比2017年9578.48萬元減少296.72萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金211.56萬元。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　2018年支出預(yù)算9493.32萬元，比2017年9578.68萬元減少85.36萬元，下降0.89%，減少主要原因：根據(jù)我院實際業(yè)務(wù)需求，安排預(yù)算資金。

　　三、主要支出情況

　　2018年度，項目經(jīng)費支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)信息化運行維護(hù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判工作等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍

　　北京市門頭溝區(qū)人民法院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費范圍單位包括北京市門頭溝區(qū)人民法院(本級)1個所屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算149.5萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少26.5萬元，其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)0元，與2017年持平，全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高法本級。

　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)7.6萬元，比2017年預(yù)算數(shù)8萬元減少0.4萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待活動，嚴(yán)格執(zhí)行“八項規(guī)定”。2018年公務(wù)接待費主要用于規(guī)定開支范圍內(nèi)法院間的工作業(yè)務(wù)交流及其他單位來訪等公務(wù)接待費用等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2018年預(yù)算數(shù)141.9萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)24.4萬元減少24.4萬元，主要原因：2018年暫未安排車輛更新計劃；公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年預(yù)算數(shù)141.9萬元，其中：公務(wù)用車加油45萬元，公務(wù)用車維修45萬元，公務(wù)用車保險20萬元，其他31.9萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年比2017預(yù)算數(shù)143.6萬元增加減少1.7萬元，主要原因：根據(jù)“厲行節(jié)約”要求，減少公務(wù)用車費用。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額574.43萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算559.43萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額431.432萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2018年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門北京市門頭溝區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1579.29萬元。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目16個的31.25%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算328.872萬元，占全部項目支出預(yù)算的18.05%(詳見附件11)。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　2018年北京市門頭溝區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會　北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市門頭溝區(qū)人民法院，收費部門為北京市門頭溝區(qū)人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會　北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計2100萬元。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　2018北京市門頭溝區(qū)人民法院無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入及支出。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額14805.27萬元，其中：車輛43臺，907.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(套)、149.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。