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北京市房山區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置：

　　根據(jù)《中央北京市房山區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)《北京市房山區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知》(京房辦發(fā)【2002】63號)《關(guān)于調(diào)整區(qū)法院機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》(房編辦字【2010】13號)《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)對外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2010】126號)《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)裁判文書校核工作辦公室的批復(fù)》(房編辦【2010】131號)《關(guān)于區(qū)法院司法宣傳科變更名稱的批復(fù)》(房編辦字【2011】38號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院長陽人民法庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】22號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】47號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院訴訟服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】48號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院檔案科的批復(fù)》(房編辦字【2012】49號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院家事審判庭的批復(fù)》(房編辦【2012】58號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院審判管理辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】59號)《關(guān)于同意區(qū)法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭更名的函》(房編辦字【2015】33號)。

　　北京市房山區(qū)人民法院共設(shè)30個(gè)部門，其中審執(zhí)業(yè)務(wù)部門22個(gè)，綜合部門8個(gè)。主要業(yè)務(wù)庭室有立案一庭、立案二庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭、未成年人審判庭、執(zhí)行局等。為方便轄區(qū)群眾訴訟，及時(shí)化解糾紛，我院共設(shè)置6個(gè)派出法庭：長陽法庭、城關(guān)法庭、長溝法庭、竇店法庭、河北法庭和燕山法庭。

　　(二)機(jī)構(gòu)職責(zé)：

　　北京市房山區(qū)人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，在本區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第二中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對房山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)和報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：

　　1.依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)由房山區(qū)人民法院管轄的一審刑事、民事行政案件。

　　2.受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪；對其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。

　　3.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

　　4.針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

　　5.按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。

　　6.負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院群團(tuán)工作。

　　7.負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。

　　8.承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

　　(三)單位性質(zhì)：

　　北京市房山區(qū)人民法院為行政單位。

　　(四)人員構(gòu)成情況：

　　北京市房山區(qū)人民法院部門行政編制369人，實(shí)際363人；事業(yè)編制25人，實(shí)際19人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)160人。

　　離退休人員86人，其中：離休2人，退休84人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)2018年收入預(yù)算情況

　　2018年收入預(yù)算21258.53萬元，比2017年15541.20萬元增加5717.33萬元，增長36.79%。其中：財(cái)政撥款20252.06萬元，比2017年15541.20萬元增加4710.86萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0.00萬元，與2017年持平；其他資金1006.47萬元，比2017年0萬元增加1006.47萬元，增加原因：按照財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加1006.47萬元。

　　(二)2018年支出預(yù)算情況

　　1.基本支出預(yù)算15145.69萬元，占總支出預(yù)算71.25%，比2017年12000.66萬元增加3145.03萬元，增長26.21%。增長原因：行政編人員較上年比較有所增加導(dǎo)致相應(yīng)的基本支出經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算6112.84萬元，比2017年3540.54萬元增加2572.30萬元，增長72.65%，增加原因：2018年項(xiàng)目預(yù)算新增兩個(gè)信息化建設(shè)項(xiàng)目，支出金額較大。

　　三、主要支出情況

　　北京市房山區(qū)人民法院2018年項(xiàng)目主要用于信息化運(yùn)維、安檢工作經(jīng)費(fèi)、審判區(qū)租金、法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、派出法庭的信息化建設(shè)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市房山區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市房山區(qū)人民法院(本級)1個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算202.30萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少25.27萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市高法本級。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)7.60萬元，比2017年預(yù)算數(shù)8.00萬元減少0.40萬元。原因：厲行節(jié)約。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)194.70萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2017預(yù)算數(shù)21.57萬元減少21.57萬元，主要原因：2018年無公車購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)194.70萬元，其中：公務(wù)用車加油103.19萬元，公務(wù)用車維修33.10萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)33.10萬元，其他25.31萬元。比2017預(yù)算數(shù)198.00萬元減少3.30萬元。原因：厲行節(jié)約原則，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市房山區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額539.16萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算539.16萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市房山區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算539.16萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市房山區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2410.09萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的35.29%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2959.22萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的57.95%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。(詳見附件11)。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　2018年北京市房山區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院481號)《北京市發(fā)展和改革委員會　北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改【2007】1111號)，執(zhí)收主體為北京市房山區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市房山區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院481號)《北京市發(fā)展和改革委員會　北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改【2007】1111號)，收入預(yù)計(jì)2872.51萬元。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額15407.05萬元，其中：車輛60臺，1082.10萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備14臺(套)、1765.60萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、114.60萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市房山區(qū)人民法院2018年財(cái)政預(yù)算信息