北京市醫(yī)院管理局2018年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市醫(yī)院管理局內設機構共計23家，包括行政機構1家，醫(yī)療機構22家。其中：
北京市醫(yī)院管理局本級行政內設10個處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處(監(jiān)事會工作辦公室)、改革發(fā)展處、基礎運行處、醫(yī)療護理處、藥事處、科研學科教育處、財務與資產(chǎn)管理處(審計處)、機關黨委(黨群工作處)、工會(團委)。
下屬醫(yī)療機構包括：首都醫(yī)科大學附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京世紀壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長庚醫(yī)院。
北京市醫(yī)院管理局主要職責如下：
1、負責建立適應現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的選人、用人機制，按照干部管理權限對所辦醫(yī)院負責人進行考核任免，推進醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。
2、推進所辦醫(yī)院管理體系和運行機制改革，建立法人治理結構和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
3、承擔所辦醫(yī)院國有資產(chǎn)保值增效的責任，優(yōu)化資源配置，加強品牌建設，提高運行效率，對醫(yī)院國有資產(chǎn)使用和處置進行監(jiān)督管理。
4、負責組織所辦醫(yī)院貫徹落實有關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標準，參與相關行業(yè)規(guī)劃和標準的研究擬定，組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
5、負責建立所辦醫(yī)院績效考核評價體系并組織實施，負責醫(yī)院監(jiān)事會的日常管理工作。
6、承擔所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護理、藥事等服務質量管理的責任，組織所辦醫(yī)院加強行風建設、優(yōu)化服務流程、規(guī)范服務行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故。
7、推進所辦醫(yī)院的科技、教育培訓和人才隊伍建設，以及重點學科建設和科技成果的推廣、應用。
8、負責組織所辦醫(yī)院依法承擔公共服務和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護。
9、負責所辦醫(yī)院的黨群、對外宣傳、精神文明建設和安全穩(wěn)定工作。
10、承辦市政府及市衛(wèi)計委交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市醫(yī)院管理局部門行政編制77人，實際66人；事業(yè)編制39809人，實際33878人；其他聘用人員12985人。
離退休人員14576人，其中：離休390人，退休14186人。
二、2018年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2018年預算收入總計5,165,705.13萬元。其中：
1、2018年本年收入5,007,635.24萬元，本年收入中包括：
(1)財政撥款收入929,019.53萬元，比2017年年初預算增加84,948.24萬元，增長10.06%，增加原因：落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資有關政策，財政撥款有所增加；增加友誼醫(yī)院順義院區(qū)、安貞醫(yī)院通州院區(qū)等基本建設項目經(jīng)費投入。
(2)事業(yè)收入4,011,601.72萬元，比2017年年初預算增加216,860.26萬元，增長5.71%。增加原因：隨著市屬醫(yī)院醫(yī)療服務總量的增加，取得的醫(yī)療收入相應增加。
(3)其他收入67,013.99萬元，比2017年年初預算增加3,567.45萬元，增長5.62%，增加原因：隨著市屬醫(yī)院醫(yī)療服務總量的增加，相應其他收入有所增加。
2、使用結余資金和事業(yè)基金等安排下年度預算31,645.70萬元，比2017年年初預算增加30,555.70萬元，增加原因：按照結余資金管理辦法的相關規(guī)定，將市屬醫(yī)院使用事業(yè)基金安排預算的情況編入年度預算。
3、繼續(xù)使用的財政性結轉資金126,424.20萬元，比2017年年初預算減少34,723.79萬元，下降21.55%。減少原因：2017年，按照結余資金管理辦法的相關規(guī)定，我局加強對市屬醫(yī)院財政結余資金管控，財政結余資金規(guī)模較上年下降。
(二)支出情況
2018年預算支出總計5,165,705.13萬元，其中：2018年本年支出5,165,705.13萬元，本年支出中包括：
1、基本支出4,497,978.11萬元，比2017年年初預算增加252,889萬元，增長5.96%，增加原因：落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資的有關政策，經(jīng)費預算有所增加；社會成本持續(xù)增加，相應醫(yī)療成本增加。
2、項目支出667,727.02萬元，比2017年年初預算增加48,318.86萬元，增長7.8%，增加原因：2018年，穩(wěn)步推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作，提升醫(yī)療服務水平，完善經(jīng)費補償范圍，加大對所屬醫(yī)院學科建設、醫(yī)用設備購置、信息系統(tǒng)建設、病房樓及手術室修繕項目的投入。
三、主要支出情況
2018年支出預算中：基本支出預算主要用于保障市屬醫(yī)院基本運營支出。項目支出預算主要用于保障公立醫(yī)院改革相關工作，包括：醫(yī)療護理管理、醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍建設、學科建設、醫(yī)療質量及安全監(jiān)管、醫(yī)院績效考核評價體系建設實施、醫(yī)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理、藥事管理、醫(yī)療機構后勤安全、市屬醫(yī)院疏解項目基本建設、市屬醫(yī)院醫(yī)用設備購置、信息系統(tǒng)建設、病房樓及手術室修繕等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市醫(yī)院管理局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市醫(yī)院管理局本級行政1個行政單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算185.93萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算增加25.64萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年預算數(shù)133.74萬元，與2017年預算數(shù)持平。2018年因公出國(境)費用主要用于醫(yī)院管理干部培訓、公立醫(yī)院醫(yī)療體制改革與管理交流學習等方面。
2、公務接待費。2018年預算數(shù)0.45萬元，與2017年預算數(shù)持平。2018年公務接待費主要用于接待國外及外省醫(yī)療管理機構及相關部門工作人員。
3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)51.74萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)23.74萬元，比2017預算增加23.74萬元，主要原因：機關報廢更新一輛公務用車。公務用車運行維護費2018年預算數(shù)28萬元，其中：公務用車燃油13.36萬元，公務用車維修4.28萬元，公務用車保險4.94萬元，其他5.42萬元。公務用車運行維護費2018年比2017預算數(shù)26.1萬元增加1.9萬元。主要原因：增加購置一輛公務用車所需的稅費及保險費用支出，降低已有公務用車整體運行維護費用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2018年北京市醫(yī)院管理局部門政府采購預算總額171,167.28萬元，其中：政府采購貨物預算89,230.74萬元，政府采購工程預算11,062.90萬元，政府采購服務預算70,873.64萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2018年北京市醫(yī)院管理局政府購買服務預算涉及北京市醫(yī)院管理局本級行政1家行政單位，政府購買服務預算為4,139.41萬元。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2018年北京市醫(yī)院管理局機關運行經(jīng)費涉及北京市醫(yī)院管理局本級行政1家行政單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算為222.51萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2018年，填報績效目標的預算項目80個，占全部預算項目240個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算338,411.01萬元，占本年一般項目支出預算的70.97%(詳見附件6)。
(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2018年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額2,855,351.23萬元，其中：車輛393臺，12,442.66萬元；單位價值50萬元以上的通用設備615臺(套)、94,829.98萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2,950臺(套)、871,117.32萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。
- 附件1：北京市醫(yī)院管理局2018年收支總表
- 附件2：北京市醫(yī)院管理局2018年收入總表
- 附件3：北京市醫(yī)院管理局2018年支出總表
- 附件4：北京市醫(yī)院管理局2018年財政撥款收支總表
- 附件5：北京市醫(yī)院管理局2018年一般公共預算財政撥款支出表
- 附件6：北京市醫(yī)院管理局2018年一般公共預算財政撥款基本支出表
- 附件7：北京市醫(yī)院管理局2018年一般公共預算財政撥款項目支出表
- 附件8：北京市醫(yī)院管理局2018年政府性基金預算財政撥款支出表
- 附件9：北京市醫(yī)院管理局2018年財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經(jīng)費支出表
- 附件10：北京市醫(yī)院管理局2018年政府購買服務預算財政撥款明細表
- 附件11：北京市醫(yī)院管理局2018年部門支出績效目標表