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北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室2018年預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職責(zé)

　　根據(jù)京政辦發(fā)【2009】93號(hào)《關(guān)于印發(fā)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》、京編委【2013】18號(hào)《關(guān)于設(shè)立北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》、市編委【2016】27號(hào)《關(guān)于設(shè)立北京市2022年冬奧會(huì)工程建設(shè)指揮部有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》和京編辦行【2016】89號(hào)《關(guān)于同意調(diào)整充實(shí)市重大項(xiàng)目辦工作力量有關(guān)事項(xiàng)的函》，北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室(以下簡(jiǎn)稱“市重大項(xiàng)目辦”)為正局級(jí)行政機(jī)構(gòu)，其下設(shè)秘書(shū)行政處、綜合計(jì)劃處、軌道交通工程處、棚改辦計(jì)劃處、城區(qū)場(chǎng)館處、延慶場(chǎng)館處、聯(lián)絡(luò)工作處等15個(gè)職能部室。主要職責(zé)是：

　　1、組織編制本市城市軌道交通工程項(xiàng)目和市政府交辦工程項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱重大項(xiàng)目)建設(shè)總體計(jì)劃，并督促檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。

　　2、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和單位推進(jìn)重大項(xiàng)目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門(mén)按總體計(jì)劃要求在項(xiàng)目建設(shè)各階段加快辦理各項(xiàng)行政審批手續(xù)。

　　3、協(xié)調(diào)、解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的重大問(wèn)題；協(xié)調(diào)落實(shí)工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求；承擔(dān)為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責(zé)。

　　4、協(xié)調(diào)市政府主管部門(mén)監(jiān)督重大項(xiàng)目建設(shè)各方貫徹落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標(biāo)與采購(gòu)、合同履行等方面法律法規(guī)，落實(shí)“陽(yáng)光工程”的各項(xiàng)要求；參與重大項(xiàng)目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作。

　　5、參與重大項(xiàng)目年度資金使用計(jì)劃的編制，協(xié)調(diào)、落實(shí)資金計(jì)劃的執(zhí)行。

　　6、組織推動(dòng)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項(xiàng)目建設(shè)中的應(yīng)用。

　　7、組織協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算和決算工作。

　　8、負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)和管理工作。

　　9、受委托負(fù)責(zé)中央單位在京重要建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施。

　　10、承擔(dān)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部的具體工作。

　　11、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　12、在北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，研究擬定本市棚戶區(qū)改造和環(huán)境改造方案，并組織實(shí)施；承辦相關(guān)工作會(huì)議，督促落實(shí)議定事項(xiàng)；匯總、分析并報(bào)告相關(guān)工作開(kāi)展情況；承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組、指揮部的日常工作。

　　13、在北京市2022年冬奧會(huì)工程建設(shè)指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織擬定北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)由北京市承擔(dān)的奧運(yùn)場(chǎng)館及相關(guān)配套工程建設(shè)的總體計(jì)劃，并組織實(shí)施；督促落實(shí)指揮部的各項(xiàng)議定事項(xiàng)；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的有關(guān)問(wèn)題；承擔(dān)指揮部的日常工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　市重大項(xiàng)目辦部門(mén)行政編制108人，實(shí)際70人。離退休人員7人，其中：退休7人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算4182.49萬(wàn)元，比2017年4699.62萬(wàn)元減少517.13萬(wàn)元，下降11.00%。其中：財(cái)政撥款4156.49萬(wàn)元，比2017年4568.43萬(wàn)元減少411.94萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2017年持平；其他資金26.00萬(wàn)元，比2017年131.19萬(wàn)元減少105.19萬(wàn)元。

　　2018年度基本支出預(yù)算2579.47萬(wàn)元，占總支出預(yù)算62.06%，比2017年2387.46萬(wàn)元增加192.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.04%。主要原因：一是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2018年工資福利支出中的住房公積金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等各類(lèi)保險(xiǎn)的增加，及依據(jù)工資總額生成的部分公用經(jīng)費(fèi)的增加，二是因公用經(jīng)費(fèi)支出定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整而增加的預(yù)算支出。

　　2018年度項(xiàng)目支出預(yù)算1603.02萬(wàn)元，比2017年2312.15萬(wàn)元減少709.13萬(wàn)元，下降30.67%，主要原因：2018年市重大項(xiàng)目辦為貫徹市委、市政府厲行節(jié)約精神，繼續(xù)按照“只減不增”的原則編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓縮會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)等一般性預(yù)算支出，為推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本，根據(jù)年度實(shí)際工作需要，壓縮了部分預(yù)算項(xiàng)目，從嚴(yán)從緊編制2018年度部門(mén)預(yù)算。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門(mén)預(yù)算主要包括為保障我辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常機(jī)構(gòu)履職任務(wù)及協(xié)調(diào)推進(jìn)軌道交通、棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治及其他重大項(xiàng)目建設(shè)而發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用，如：辦公用房物業(yè)費(fèi)、門(mén)戶網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)、北京市軌道交通建設(shè)工作會(huì)、北京市棚戶區(qū)改造管理機(jī)制研究課題經(jīng)費(fèi)；為確保北京市2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)場(chǎng)館建設(shè)需要新增的冬奧辦辦公用房房租及物業(yè)費(fèi)、國(guó)家速滑館PPP項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度執(zhí)行年度咨詢費(fèi)、冬奧會(huì)工程建設(shè)圖片、視頻資料拍攝、編輯費(fèi)、冬奧會(huì)工程建設(shè)輿情監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位只含本級(jí)，無(wú)下屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算125.70萬(wàn)元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算279.14萬(wàn)元減少153.44萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)97.70萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)106.91萬(wàn)元減少9.21萬(wàn)元，主要原因：市重大項(xiàng)目辦認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府厲行節(jié)約精神，加強(qiáng)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算管理，嚴(yán)格控制2018年度因公出國(guó)(境)人數(shù)、批次及經(jīng)費(fèi)總額；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于對(duì)軌道交通建設(shè)管理相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家及舉辦過(guò)冬奧會(huì)等大型冬季體育賽事的國(guó)家和城市進(jìn)行實(shí)地調(diào)研等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)28.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2017預(yù)算數(shù)143.23萬(wàn)元減少143.23萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)車(chē)改辦核準(zhǔn)我辦的車(chē)輛保有數(shù)，2017年底完成了我辦車(chē)輛的購(gòu)置更新工作；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)28.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油14.84萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修4.76萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)4.76萬(wàn)元，其他3.64萬(wàn)元。比2017預(yù)算數(shù)29.00萬(wàn)元減少1.00萬(wàn)元，主要原因：按照2018年全市行政事業(yè)類(lèi)單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)減。

　　五、其他情況

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年市重大項(xiàng)目辦采購(gòu)預(yù)算總額398.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16.02萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算382.34萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年市重大項(xiàng)目辦政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額767.26萬(wàn)元，其中：社會(huì)管理性服務(wù)預(yù)算115.00萬(wàn)元，政府履職所需輔助性服務(wù)預(yù)算652.26萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2018年北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算370.30萬(wàn)元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)的29.73%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算279.00萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的17.69%(詳見(jiàn)附件11)。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，市重大項(xiàng)目辦固定資產(chǎn)總額520.01萬(wàn)元，其中：車(chē)輛10臺(tái)，173.61萬(wàn)元；未有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用。

　　六、名詞解釋

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)

運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室2018年財(cái)政預(yù)算信息