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北京市東城區(qū)人民檢察院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況
　　(一)部門職責(zé)
　　北京市東城區(qū)人民檢察院的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)受理本院管轄的公民和法人檢舉、控告、申訴案件；負(fù)責(zé)對本區(qū)內(nèi)人民法院的民事審判活動和刑事、行政訴訟實行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對偵查機關(guān)的立案和偵查工作進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人和監(jiān)外服刑人員的社區(qū)矯正工作進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的物資裝備和后勤管理工作；負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
　　(二)機構(gòu)設(shè)置情況
　　北京市東城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)17個部門，分別為：辦公室、政治處、審查逮捕部、偵查監(jiān)督部、公訴部、刑事審判監(jiān)督部、未成年人案件檢察部、網(wǎng)絡(luò)和電信犯罪檢察部、職務(wù)犯罪檢察部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、檢察技術(shù)部、法警大隊、行政事務(wù)管理局、監(jiān)察室(司法監(jiān)督室)。
　　(三)單位性質(zhì)
　　北京市東城區(qū)人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機關(guān)。
　　(四)人員構(gòu)成情況
　　北京市東城區(qū)人民檢察院部門行政編制221人，實際215人；事業(yè)編制27人，實際16人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)11人。
　　離退休人員100人，其中：離休1人，退休99人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)2018年收入預(yù)算11754.37萬元，比2017年11537.07萬元增加217.30萬元，增長1.88%。其中：財政撥款11218.77萬元，比2017年11537.07萬元減少318.30萬元，原因是落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制各項支出，經(jīng)費相應(yīng)減少；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金535.60萬元，比2017年0萬元增加535.60萬元。其他資金變化的主要原因是：按照市級財政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加。
　　(二)2018年支出預(yù)算總計11754.37萬元，比2017年支出預(yù)算11537.07萬元增加217.30萬元，增長1.88%，其中：
　　1、基本支出預(yù)算10042.49萬元，占總支出預(yù)算的85.44%，比2017年10159.83萬元減少117.34萬元，下降1.15%，原因是落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮相關(guān)支出，基本經(jīng)費相應(yīng)減少。
　　按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費中含此部分人員的人員經(jīng)費。
　　2、項目支出預(yù)算1711.88萬元，比2017年1377.24萬元增加334.64萬元，增長24.30%，增長原因一是根據(jù)全市司法體制及監(jiān)察體制改革情況，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門預(yù)算經(jīng)費支出規(guī)模；二是按照市級財政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加。
　　三、主要支出情況
　　2018年支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費和業(yè)務(wù)裝備費等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
　　北京市東城區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括本級及1家納入規(guī)范管理事業(yè)單位等2個所屬單位。
　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算154.55萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少40.17萬元。其中：
　　1、因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)9.5萬元，比2017年預(yù)算數(shù)10萬元減少0.5萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)接待費支出。2018年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門各類公務(wù)接待等費用。
　　3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2018年預(yù)算數(shù)145.05萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)10.15萬元，比2017預(yù)算數(shù)49.12萬元減少38.97萬元，主要原因是結(jié)合單位實際情況，主要對老舊特種專業(yè)技術(shù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤車輛進(jìn)行更新購置，報廢更新費用與2017年報廢更新國Ⅰ國Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)車輛相比有所減少。公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年預(yù)算數(shù)134.9萬元，其中：公務(wù)用車加油36.7萬元，公務(wù)用車維修35.73萬元，公務(wù)用車保險29.73萬元，其他32.74萬元。比2017預(yù)算數(shù)135.6萬元減少0.7萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。
　　五、其他情況說明
　　(一)政府采購預(yù)算說明
　　2018年北京市東城區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額668.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算32.15萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算636.68萬元。
　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
　　2018年北京市東城區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額222.51萬元。
　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
　　2018年北京市東城區(qū)人民檢察院部門北京市東城區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位以及1家納入規(guī)范管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1564.19萬元。
　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目8個的37.50%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算222.51萬元，占全部項目支出預(yù)算的18.92%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額11465.50萬元，其中：車輛53臺，1141.20萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備28臺（套）、2399.35萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

北京市東城區(qū)人民檢察院2018年財政預(yù)算信息