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北京市朝陽區(qū)人民檢察院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況
　　(一)部門職責(zé)
　　北京市朝陽區(qū)人民檢察院根據(jù)《中華人民共和國人民檢察院組織法》第五條，依法行使下列職權(quán)：
　　1、對于叛國案、分裂國家案以及嚴(yán)重破壞國家的政策、法律、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。
　　2、對于公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)等偵查機(jī)關(guān)偵查的案件進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機(jī)關(guān)的立案、偵查活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。
　　3、對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。
　　4、對于監(jiān)獄、看守所等執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)。
　　5、對于人民法院的民事審判活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督，對人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定，發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的，依法提出抗訴。
　　6、對于行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。對人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的，依法提出抗訴。
　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　北京市朝陽區(qū)人民檢察院，無下級單位，職能部門18個(gè)，包括：辦公室、政治處、監(jiān)察室、行政事務(wù)管理局、檢察技術(shù)部、檢察管理監(jiān)督部、審查逮捕部、偵查監(jiān)督部、未成年人案件檢察部、公訴部、金融犯罪檢察部、輕罪案件檢察部、刑事審判監(jiān)督部、刑事執(zhí)行檢察部、職務(wù)犯罪檢察部、民事檢察部、行政檢察部、法警大隊(duì)。
　　(三)單位性質(zhì)
　　北京市朝陽區(qū)人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
　　(四)人員構(gòu)成情況
　　北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門行政編制291人，實(shí)際253人；事業(yè)編制23人，實(shí)際20人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)70人。
　　離退休人員63人，其中：離休0人，退休63人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)收入情況說明
　　2018年收入預(yù)算13747.53萬元，比2017年13470.04萬元增加277.49萬元，增長2.06%。其中：財(cái)政撥款13747.53萬元，比2017年13470.04萬元增加277.49萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金0萬元，與2017年持平。
　　(二)支出情況說明
　　1.基本支出預(yù)算11848.96萬元，占總支出預(yù)算86.19%，比2017年11489.89萬元增加359.07萬元，增長3.13%?；局С鲈黾拥闹饕颍郝鋵?shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
　　按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費(fèi)中含此部分人員的人員經(jīng)費(fèi)。
　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算1898.57萬元，比2017年1980.15萬元減少81.58萬元，下降4.12%，項(xiàng)目支出減少的主要原因是：根據(jù)全市司法體制及監(jiān)察體制改革情況，隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。
　　三、主要支出情況
　　2018年支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市朝陽區(qū)人民檢察院本級1個(gè)所屬單位。
　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算251.38萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加27.89萬元。其中：
　　1.因公出國(境)費(fèi)用。因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市檢察院本級。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)9.5萬元，比2017年預(yù)算數(shù)10萬元減少0.5萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門的公務(wù)接待費(fèi)用。
　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)241.88萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)132.98萬元，比2017預(yù)算數(shù)97.99萬元增加34.99萬元，主要原因是結(jié)合單位實(shí)際情況，主要對老舊特種專業(yè)技術(shù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤車輛進(jìn)行更新購置，報(bào)廢更新費(fèi)用與2017年報(bào)廢更新國一國二標(biāo)準(zhǔn)車輛相比有所增加。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)108.9萬元，其中：公務(wù)用車加油57.72萬元，公務(wù)用車維修18.51萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)18.51萬元，其他14.16萬元。比2017預(yù)算數(shù)115.5萬元減少6.6萬元，主要原因：因車輛保有數(shù)量減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)降低。
　　五、其他情況說明
　　(一)政府采購預(yù)算說明
　　2018年北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額742.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算132.98萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算609.59萬元。
　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
　　2018年北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額285萬元。
　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
　　2018年北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門北京市朝陽區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1532.57萬元。
　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的30%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算265.8萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的14%，詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額464,963,135.18萬元，其中：車輛34臺，7,701,707.11萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺（套）、487.6544萬元;單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市朝陽區(qū)人民檢察院2018年財(cái)政預(yù)算信息