北京市平谷區(qū)人民檢察院2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市平谷區(qū)人民檢察院依法行使下列職權(quán)：

　　1.對依照法律規(guī)定由其辦理的刑事案件行使偵查權(quán)；

　　2.對刑事案件進行審查，決定是否逮捕犯罪嫌疑人；

　　3.對偵查終結(jié)的刑事案件進行審查，決定是否提起公訴；

　　4.對刑事、民事、行政訴訟實行法律監(jiān)督；

　　5.對刑事、民事、行政判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；

　　6.對監(jiān)獄、社區(qū)矯正機構(gòu)、看守所的執(zhí)法工作實行法律監(jiān)督；

　　7.依照法律規(guī)定提起公益訴訟；

　　8.法律規(guī)定的其他職權(quán)。

　　(二)機構(gòu)設(shè)置情況

　　我院實有15個部門，分別為：政治處、審查逮捕部、偵查監(jiān)督部、公訴部、刑事審判監(jiān)督部、未成年人案件檢察部、職務(wù)犯罪檢察部、刑事執(zhí)行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監(jiān)督部、檢察技術(shù)部、法警大隊、行政事務(wù)管理局、監(jiān)察室(司法監(jiān)督室)。

　　(三)單位性質(zhì)

　　北京市平谷區(qū)人民檢察院是國家法律監(jiān)督機關(guān)。

　　(四)人員情況

　　北京市平谷區(qū)人民檢察院部門行政編制100人，實際93人；事業(yè)編制10人，實際10人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察)實際17人。

　　離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)2018年收入預(yù)算5408.03萬元，比2017年5875.39萬元減少467.36萬元，下降7.95%。其中：財政撥款5223.66萬元，比2017年5875.39萬元減少651.73萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2017年持平；其他資金184.37萬元，比2017年0萬元增加184.37萬元。其他資金變化的主要原因是：按照市級財政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2018年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2017年增加。

　　(二)2018年支出預(yù)算總計5408.03萬元，比2017年5875.39萬元減少467.36萬元，下降7.95%。

　　1.基本支出預(yù)算4698.87萬元，占總支出預(yù)算86.89%，比2017年4862.23萬元減少163.36萬元，下降3.36%。原因是落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮相關(guān)支出，基本經(jīng)費相應(yīng)減少。

　　按照全市監(jiān)察體制改革方案要求，由檢察院轉(zhuǎn)隸至監(jiān)察委人員的人員經(jīng)費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經(jīng)費中含此部分人員的人員經(jīng)費。

　　2.項目支出預(yù)算709.16萬元，比2017年1013.16萬元減少304萬元，下降30%，主要原因是全市檢察院財物統(tǒng)一管理和監(jiān)察體制改革后，根據(jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計劃，安排項目經(jīng)費年初預(yù)算。

　　三、主要支出情況

　　2018年支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費和業(yè)務(wù)裝備費等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍

　　北京平谷區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市平谷區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)123.03萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少57.65萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。

　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)4.75萬元，比2017年預(yù)算數(shù)5萬元減少0.25萬元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出。2018年公務(wù)接待費主要用于學(xué)習(xí)交流、考察調(diào)研、檢察指導(dǎo)等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)118.28萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)39.08萬元，比2017預(yù)算數(shù)96.48萬元減少57.4萬元，主要原因：根據(jù)工作實際需要，2018年我院公務(wù)用車更新數(shù)量較2017年減少；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)79.2萬元，其中：公務(wù)用車加油41.98萬元，公務(wù)用車維修13.46萬元，公務(wù)用車保險13.46萬元，其他10.30萬元。與2017年持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額304.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算39.08萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算265.48萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市平谷區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額30.96萬元。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2018年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門北京市平谷區(qū)人民檢察院本級等1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算763.84萬元。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目8個的37.5%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算40.6萬元，占全部項目支出預(yù)算的7.73%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額5927.03萬元，其中：車輛24臺，374.88萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備13臺(套)、1996.46萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。