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　　北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2018年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　1. 部門職責(zé)

　?。?）貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；擬訂貫徹國(guó)家質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略和國(guó)家質(zhì)量振興綱要的規(guī)劃及相關(guān)政策，并組織實(shí)施。

　?。?）負(fù)責(zé)本市質(zhì)量管理工作。承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)責(zé)任，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

　　（3）負(fù)責(zé)本市產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作和食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品和食品相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可管理工作；加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查，組織開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治工作，依法查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為，按分工打擊假冒偽劣違法活動(dòng)；監(jiān)督管理產(chǎn)品質(zhì)量安全仲裁檢驗(yàn)、鑒定工作。

　　（4）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市標(biāo)準(zhǔn)化工作。制定地方標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃，組織制定地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)代碼和商品條碼工作。

　?。?）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市計(jì)量工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度，推行國(guó)家法定計(jì)量單位，依法管理計(jì)量器具及量值傳遞、溯源和比對(duì)工作，負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

　?。?）承擔(dān)本市特種設(shè)備安全監(jiān)察責(zé)任。按規(guī)定權(quán)限組織開(kāi)展特種設(shè)備事故的調(diào)查處理工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

　?。?）負(fù)責(zé)本市有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資格管理。組織制定質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督科技發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督有關(guān)的技術(shù)規(guī)范工作，建設(shè)檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)體系，加快推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)機(jī)構(gòu)的改革和發(fā)展；根據(jù)國(guó)務(wù)院認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理部門授權(quán)，依法對(duì)認(rèn)證活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

　　（8）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（京政發(fā)［2009］2號(hào)）設(shè)立北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（簡(jiǎn)稱市質(zhì)監(jiān)局）。市質(zhì)監(jiān)局是負(fù)責(zé)本市質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量和特種設(shè)備安全監(jiān)察工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)，實(shí)行省以下垂直管理。市質(zhì)監(jiān)局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)處、質(zhì)量管理處等14個(gè)處室及機(jī)關(guān)服務(wù)中心、投訴舉報(bào)中心、宣傳教育中心、綜合服務(wù)中心等8個(gè)非獨(dú)立核算的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。

　　3. 單位性質(zhì)

　　北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局共有56個(gè)預(yù)算單位，其中行政單位19個(gè)，分別是北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)關(guān)本級(jí)、北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查總隊(duì)、16個(gè)區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局機(jī)關(guān)及燕山分局；財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位37個(gè)，分別是北京市組織機(jī)構(gòu)代碼管理中心、北京市標(biāo)準(zhǔn)化研究院、北京市計(jì)量檢測(cè)科學(xué)研究院、北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院、北京市特種設(shè)備檢測(cè)中心等5個(gè)直屬事業(yè)單位，以及各區(qū)質(zhì)監(jiān)局下設(shè)的16個(gè)區(qū)計(jì)量檢測(cè)所和16個(gè)區(qū)特種設(shè)備檢測(cè)所。

　　4. 人員構(gòu)成情況

　　北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局部門行政編制（含行政執(zhí)法編制）811人，實(shí)際743人；事業(yè)編制2077人，實(shí)際1833人；聘用人員（其他聘用人員）374人。

　　離退休人員1357人，其中：離休12人，退休1345人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　?。ㄒ唬?018年收入總體情況

　　2018年收入預(yù)算115544.85萬(wàn)元，比2017年112498.9萬(wàn)元增加3045.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.71％。其中：財(cái)政撥款86614.88萬(wàn)元，比2017年85130.83萬(wàn)元增加1484.05萬(wàn)元，主要是落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算3574.85萬(wàn)元，比2017年8092.97萬(wàn)元減少4518.12萬(wàn)元，主要是2018年不再安排繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的一次性繳納職業(yè)年金預(yù)算；其他資金25355.12萬(wàn)元，比2017年19275.1萬(wàn)元增加6080.02萬(wàn)元，其中：事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入20798.5萬(wàn)元，比2017年14300萬(wàn)元增加6498.5萬(wàn)元，主要是我局公益二類事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)向服務(wù)政府精細(xì)化管理、服務(wù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)民生需求的多元化市場(chǎng)服務(wù)轉(zhuǎn)變，開(kāi)展了新的業(yè)務(wù)模式，經(jīng)營(yíng)收入增幅較大；事業(yè)收入2400萬(wàn)元，比2017年1000萬(wàn)元增加1400萬(wàn)元，主要是計(jì)量院承擔(dān)國(guó)家重大科學(xué)儀器研發(fā)、質(zhì)檢公益、科技部重大研究項(xiàng)目的專項(xiàng)資金收入有所增加；其他收入2156.62萬(wàn)元，比2017年3975.10萬(wàn)元減少1818.48萬(wàn)元，主要是部分單位從國(guó)家質(zhì)檢總局等其他部門取得的專項(xiàng)撥款有所減少。

　　（二）2018年支出總體情況

　　2018年支出預(yù)算115544.85萬(wàn)元，比2017年112498.9萬(wàn)元增加3045.95萬(wàn)元，增加2.71％。其中：

　　1. 基本支出預(yù)算79288.53萬(wàn)元，占總支出預(yù)算68.62％，比2017年79760.74萬(wàn)元減少472.21萬(wàn)元，下降0.59％，主要是落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策增加人員經(jīng)費(fèi)支出，同時(shí)減少一次性繳納職業(yè)年金支出。

　　2. 項(xiàng)目支出預(yù)算21733.69萬(wàn)元，比2017年26513.03萬(wàn)元減少4779.34萬(wàn)元，下降18.03％，主要是減少了從其他部門取得的專項(xiàng)課題經(jīng)費(fèi)所需支出、減少了使用單位經(jīng)營(yíng)資金安排的項(xiàng)目支出。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、特種設(shè)備安全監(jiān)察、計(jì)量監(jiān)督、首都標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略實(shí)施、檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備、信息化系統(tǒng)更新（升級(jí)）改造等。

　　3. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出14522.63萬(wàn)元，比2017年6225.13萬(wàn)元增加8297.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.29％，主要是公益二類事業(yè)單位從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收入增加，相應(yīng)加大支出成本。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要為：一是產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)費(fèi)，包括工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)及缺陷評(píng)估、新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、大氣污染治理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、計(jì)量監(jiān)督管理、特種設(shè)備安全監(jiān)管以及高風(fēng)險(xiǎn)電梯安全評(píng)估、計(jì)量檢測(cè)和特種設(shè)備檢測(cè)技術(shù)機(jī)構(gòu)檢測(cè)業(yè)務(wù)等；二是質(zhì)量提升及實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略經(jīng)費(fèi)，包括標(biāo)準(zhǔn)化管理工作以及對(duì)企事業(yè)單位的自主創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助、宏觀質(zhì)量課題研究、統(tǒng)一代碼數(shù)據(jù)管理與分析等；三是技術(shù)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)?zāi)芰μ嵘O(shè)備更新改造經(jīng)費(fèi)；四是信息化改造及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，包括行政許可業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)升級(jí)改造、電子認(rèn)證支撐系統(tǒng)、綜合事務(wù)管理平臺(tái)建設(shè)及信息化運(yùn)維等；五是基本保障經(jīng)費(fèi)，包括房屋安全隱患維修、國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ車輛更新等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局機(jī)關(guān)本級(jí)、北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查總隊(duì)、北京市組織機(jī)構(gòu)代碼管理中心、北京市標(biāo)準(zhǔn)化研究院、北京市計(jì)量檢測(cè)科學(xué)研究院、北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院、北京市特種設(shè)備檢測(cè)中心、16個(gè)區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局機(jī)關(guān)和燕山分局、16個(gè)區(qū)局所屬計(jì)量檢測(cè)所、16個(gè)區(qū)局所屬特種設(shè)備檢測(cè)所共計(jì)56個(gè)行政及財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算969.65萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少646.86萬(wàn)元。其中：

　　1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)120萬(wàn)元減少20萬(wàn)元，主要原因是減少隨外單位團(tuán)組的出國(guó)費(fèi)用預(yù)算；2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和特種設(shè)備安全業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)機(jī)構(gòu)合作洽談等方面。

　　2. 公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)18.56萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)27.42萬(wàn)元減少8.86萬(wàn)元，主要原因是繼續(xù)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待對(duì)口業(yè)務(wù)交流和調(diào)研指導(dǎo)工作等方面。

　　3. 公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)851.09萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)124.58萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)594.7萬(wàn)元減少470.12萬(wàn)元，主要原因是2018年老舊機(jī)動(dòng)車更新數(shù)量比2017年有所減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)726.51萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油240.96萬(wàn)元，公務(wù)用車維修235.93萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)158.18萬(wàn)元，其他91.44萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017年預(yù)算數(shù)874.39萬(wàn)元減少147.88萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)單位完成公務(wù)用車改革后減少車輛運(yùn)維支出。

　　五、其他情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局部門政府采購(gòu)預(yù)算總額13158.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4930.95萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算100萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8127.82萬(wàn)元。

　?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局部門政府購(gòu)買服務(wù)總額5557.99萬(wàn)元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2018年北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局部門所屬北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局機(jī)關(guān)本級(jí)、北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查總隊(duì)、16個(gè)區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局機(jī)關(guān)及北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局燕山分局等19家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4914.83萬(wàn)元。

　　（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目35個(gè)，占全部財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目97個(gè)的36.08％。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算8930.92萬(wàn)元，占全部財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算的70.97％（詳見(jiàn)附件11）。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額145835.10萬(wàn)元，其中：車輛510臺(tái)，8071.81萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備163臺(tái)(套)、17328.74萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備5臺(tái)(套)、1042.75萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2018年財(cái)政預(yù)算信息