北京市科學(xué)技術(shù)委員會2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號)，設(shè)立北京市科學(xué)技術(shù)委員會(簡稱“市科委”)。內(nèi)設(shè)20個處室，分別為：辦公室、政策法規(guī)與體制改革處、發(fā)展計劃處、重大專項辦公室、條件財務(wù)處、審計處、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化處、電子信息與裝備制造處、新能源與新材料處、生物醫(yī)藥處、農(nóng)村科技發(fā)展處、社會發(fā)展處、科技宣傳與軟科學(xué)處(北京市人民政府專家咨詢委員會辦公室)、國際科技合作處、文化科技發(fā)展處、人事教育處、科技創(chuàng)新中心建設(shè)綜合處、科技創(chuàng)新中心建設(shè)協(xié)調(diào)處、機關(guān)黨委、機關(guān)工會。以及中共北京市紀委市監(jiān)委駐北京市科學(xué)技術(shù)委員會紀檢監(jiān)察組。

　　市科委共24家預(yù)算單位參加了2018年度部門預(yù)算，分別為：北京市科學(xué)技術(shù)委員會本級行政、北京市科學(xué)技術(shù)委員會本級事業(yè)、北京市科學(xué)技術(shù)委員會老干部服務(wù)中心、北京市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心、北京市自然科學(xué)基金委員會辦公室、北京市實驗動物管理辦公室、北京市科委行政事務(wù)服務(wù)中心、北京市科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室、北京科技協(xié)作中心、北京市科技信息中心、北京技術(shù)市場管理辦公室、北京市可持續(xù)發(fā)展科技促進中心、北京市科技傳播中心、北京科學(xué)儀器裝備協(xié)作服務(wù)中心、北京市新能源汽車發(fā)展促進中心、北京市科學(xué)技術(shù)委員會農(nóng)村發(fā)展中心、北京市生產(chǎn)力促進中心、北京生物技術(shù)和新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)促進中心、北京新材料發(fā)展中心、北京工業(yè)設(shè)計促進中心、北京市科學(xué)技術(shù)委員會人才交流中心、北京技術(shù)交易促進中心、北京科學(xué)技術(shù)開發(fā)交流中心、北京軟件產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗中心。

　　市科委是負責(zé)本市科技工作的市政府組成部門，其主要職責(zé)為：

　　1、貫徹落實國家關(guān)于科技工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，組織擬訂科技發(fā)展和科技促進經(jīng)濟社會發(fā)展的政策，并組織實施。

　　2、組織擬訂本市科技發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃，并組織實施；研究提出科技發(fā)展布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域；推動科技創(chuàng)新體系和科技服務(wù)體系建設(shè)，促進科技服務(wù)業(yè)發(fā)展；推進科技北京建設(shè)。

　　3、組織制定本市應(yīng)用基礎(chǔ)研究、高新技術(shù)發(fā)展以及重大科技成果應(yīng)用研究的政策措施；負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)應(yīng)用基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、重大社會公益性技術(shù)研究及關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究；牽頭組織科技促進經(jīng)濟社會發(fā)展的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

　　4、會同有關(guān)部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和配套政策制定，對科技重大專項實施中的重大調(diào)整提出意見；負責(zé)科技重大專項和重大科技產(chǎn)業(yè)工程的組織實施。

　　5、制定政策引導(dǎo)類科技計劃并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門擬訂本市高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的相關(guān)政策，參與擬訂科技金融促進工作的相關(guān)政策；提出科研條件保障規(guī)劃和政策建議；推進科研條件平臺建設(shè)和科技資源共享。

　　6、組織制定本市科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)；指導(dǎo)可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)的建設(shè)和發(fā)展。

　　7、會同有關(guān)部門擬訂本市促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，制定科技成果推廣政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作；組織相關(guān)重大科技成果應(yīng)用示范，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

　　8、研究制定本市科技體制改革的政策措施；建立健全科技創(chuàng)新體制和機制；研究制定建立新型研究開發(fā)機構(gòu)的政策；按規(guī)定審核相關(guān)科研機構(gòu)的組建和調(diào)整，優(yōu)化科研機構(gòu)布局。

　　9、負責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費預(yù)決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置。

　　10、制定本市科普工作規(guī)劃和政策；制定促進技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展的政策措施；負責(zé)技術(shù)市場、科技保密管理工作和科技獎勵組織實施工作；負責(zé)科技信息、科技統(tǒng)計和科技期刊管理工作。

　　11、研究制定本市科技合作交流政策；負責(zé)科技外事工作；負責(zé)與港澳臺的科技合作與交流；會同有關(guān)部門組織技術(shù)出口和技術(shù)引進等工作。

　　12、負責(zé)本市科技人才資源的合理配置，會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，提出政策建議。

　　13、承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市科學(xué)技術(shù)委員會部門行政編制102人，實際90人；事業(yè)編制784人，實際594人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)86人。

　　離退休人員258人，其中：離休8人，退休250人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算412550.72萬元，比2017年323062.05萬元增加89488.67萬元，增長27.70%。其中：財政撥款373131.96萬元，比2017年302698.92萬元增加70433.04萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1816.14萬元，比2017年1753.18萬元增加62.96萬元；其他資金37602.62萬元，比2017年18609.95萬元增加18992.67萬元。其中：事業(yè)收入(不含財政專戶管理的事業(yè)收入)3245.15萬元，比2017年2781.62萬元增加463.53萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入4445.43萬元，比2017年4417.50萬元增加27.93萬元；其他收入72.36萬元，比2017年244.04萬元減少171.68萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金29839.68萬元，比2017年增加18672.89萬元。事業(yè)收入增加主要原因：北京生產(chǎn)力促進中心等公益二類事業(yè)單位承接外省市對口培訓(xùn)，承接科技部及其他單位有關(guān)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)課題(工作任務(wù))，承擔(dān)面向科技型中小微企業(yè)服務(wù)促進、人事代理服務(wù)、科技人才培訓(xùn)、軟件檢測檢驗等工作，增加事業(yè)收入預(yù)算。

　　事業(yè)單位經(jīng)營收入增加原因主要為北京軟件產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗中心、北京生物技術(shù)和新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)促進中心等單位取得的軟件產(chǎn)品的檢測檢驗收入、咨詢服務(wù)收入、專業(yè)設(shè)計服務(wù)收入等。

　　其他收入減少主要原因為北京技術(shù)交易促進中心2018年投資收益預(yù)算預(yù)計減少。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　2018年支出預(yù)算412550.72萬元，其中：基本支出預(yù)算23718.59萬元，占總支出預(yù)算5.75%，比2017年20437.11萬元增加3281.48萬元，增長16.06%；項目支出預(yù)算384744.14萬元，比2017年298465.30萬元增加86278.84萬元，增長28.91%；上繳上級支出0萬元，與2017年持平；事業(yè)單位經(jīng)營支出4087.99萬元，比2017年4159.64萬元減少71.65萬元，下降1.72%，與2017年基本持平；對附屬單位補助支出0萬元，與2017年持平。

　　基本支出增長主要原因：由于事業(yè)單位改革，部分直屬單位根據(jù)“三定”職責(zé)調(diào)整增加工作內(nèi)容，相應(yīng)增加在職人員人數(shù)。同時，由于調(diào)整社會保險繳費基數(shù)等因素導(dǎo)致人員經(jīng)費及相應(yīng)公用經(jīng)費增加。

　　項目支出增長主要原因：根據(jù)市科委2018年整體工作安排，落實黨的十九大報告精神，對接國家科技重大戰(zhàn)略的部署，加強對前瞻性基礎(chǔ)研究、突出關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新等方面的支持。在網(wǎng)絡(luò)空間安全、量子信息科學(xué)、人口與健康、物質(zhì)科學(xué)、空天技術(shù)等方面加大項目經(jīng)費支持；同時圍繞市委、市政府關(guān)心的科技成果轉(zhuǎn)化、企業(yè)創(chuàng)新能力提升，民生與城市管理等方面增加了支出，由此調(diào)整了基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)研究等方面的支出預(yù)算。

　　三、主要支出情況

　　北京市科學(xué)技術(shù)委員會2018年部門預(yù)算支出主要用于項目支出，主要支出方向：

　　(一)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面

　　主要用于市屬轉(zhuǎn)制科研院所離退休人員養(yǎng)老與社保經(jīng)費、科技政務(wù)服務(wù)與協(xié)同創(chuàng)新能力提升(信息化)等項目。

　　(二)基礎(chǔ)研究方面

　　主要用于2018年度北京市自然科學(xué)基金、北京國際光電子科學(xué)與技術(shù)研究院建設(shè)、北京生命科學(xué)研究所運行經(jīng)費、懷柔科學(xué)城科技創(chuàng)新、北京量子信息科學(xué)研究院籌建“腦科學(xué)與類腦研究北方科學(xué)中心”地方配套、北京量子信息科學(xué)研究院籌建、前沿新材料研究、智能網(wǎng)聯(lián)駕駛關(guān)鍵技術(shù)研究及測試示范、“腦科學(xué)與類腦研究北方科學(xué)中心”地方配套(科研)、生命科學(xué)前沿創(chuàng)新培育等項目。

　　(三)應(yīng)用研究方面

　　主要用于全球健康藥物研發(fā)中心建設(shè)、智能制造與機器人培育項目、醫(yī)藥協(xié)同科技創(chuàng)新研究(科研)、首都臨床特色應(yīng)用研究、物質(zhì)科學(xué)大裝置集群交叉實驗技術(shù)研究項目、對接國家2030京津冀環(huán)境綜合治理重大工程項目、首都健康保障培育研究、國家物聯(lián)網(wǎng)與智慧城市重點專項對接、深空探測培育、新一代信息通信技術(shù)培育等項目。

　　(四)技術(shù)研究與開發(fā)方面

　　主要用于G20工程醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)項目、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)項目、高科技企業(yè)培育項目、能源領(lǐng)域技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新、北京市科技新星計劃、首都藍天行動培育項目、北京市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目認定政策落實、北京(全國)水環(huán)境創(chuàng)新中心建設(shè)、北京協(xié)同創(chuàng)新研究院實施經(jīng)費等項目。

　　(五)科技條件與服務(wù)方面

　　主要用于科技服務(wù)業(yè)促進、首都科技創(chuàng)新券、中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項等項目。

　　(六)社會科學(xué)方面

　　主要用于科技創(chuàng)新基地培育與發(fā)展工程、科技前沿與創(chuàng)新發(fā)展研究、科技創(chuàng)新中心建設(shè)決策研究、科技創(chuàng)新中心目標(biāo)監(jiān)測評價研究。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市科學(xué)技術(shù)委員會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括10個所屬單位。其他預(yù)算單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算314.47萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加14.68萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)225萬元，與2017年預(yù)算持平；2018年因公出國(境)費用主要用于國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用(含簽證費用、保險費用、防疫費用、國際會議注冊費用等)。

　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)8.27萬元，比2017年預(yù)算數(shù)8.74萬元減少0.47萬元，主要原因：我委繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，厲行節(jié)約，在2017年預(yù)算核減基礎(chǔ)上進一步壓縮公務(wù)接待費，調(diào)整工作安排，減少公務(wù)接待費用預(yù)算支出。2018年公務(wù)接待費主要用于接待外省市科技單位來京調(diào)研接待事項、學(xué)習(xí)交流、業(yè)務(wù)研討、專家咨詢等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)81.20萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)16.96萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元增加16.96萬元，主要原因：為貫徹北京市環(huán)保政策，更新國Ⅰ國Ⅱ排放標(biāo)準的老舊公務(wù)用車，北京技術(shù)市場管理辦公室購置(更新)公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)64.24萬元，其中：公務(wù)用車燃油33.79萬元，公務(wù)用車維修10.84萬元，公務(wù)用車保險11.28萬元，其他8.34萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年比2017預(yù)算數(shù)66.05萬元減少1.81萬元。主要原因：由于2018年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算定額標(biāo)準調(diào)減，我委公務(wù)用車數(shù)量保持不變情況下，造成該項支出預(yù)算相應(yīng)減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市科學(xué)技術(shù)委員會部門政府采購預(yù)算總額7958.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2316.32萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5641.70萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市科學(xué)技術(shù)委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額105萬元。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2018年北京市科學(xué)技術(shù)委員會部門北京市科學(xué)技術(shù)委員會本級行政等1家行政單位以及北京市科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室、北京市實驗動物管理辦公室、北京市自然科學(xué)基金委員會辦公室、北京技術(shù)市場管理辦公室等4家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算708.45萬元。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目136個，占全部預(yù)算項目180個的75.56%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算348252.06萬元，占全部項目支出預(yù)算的98.47%。(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額23461.79萬元，其中：車輛79臺，1825.29萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備35臺(套)、3,815.67萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、176.00萬元。

　　六、名詞解釋

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　因公出國(境)費，反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

　　公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

　　公務(wù)用車購置費，反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

　　公務(wù)用車運行維護費，反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。