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北京市民政局2018年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))，設(shè)立北京市民政局(簡(jiǎn)稱市民政局)。市民政局是負(fù)責(zé)本市民政事業(yè)管理工作的市政府組成部門。

　　內(nèi)設(shè)29個(gè)職能處室，分別為辦公室、研究室、法制處、規(guī)劃建設(shè)處、行政審批處、社會(huì)福利管理處、慈善工作處、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)處、社會(huì)救助處、優(yōu)撫處(雙擁工作處、見(jiàn)義勇為權(quán)益保護(hù)處)、安置處、救災(zāi)處、兒童福利和保護(hù)處、社會(huì)事務(wù)管理處、區(qū)劃管理處、社會(huì)工作人才登記教育管理處、標(biāo)準(zhǔn)與信息化處、信訪處、行政保衛(wèi)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、組織處、人事處、宣傳教育處、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、團(tuán)委、離退休干部處、紀(jì)委(與派駐監(jiān)察處合署辦公)。

　　下屬45個(gè)預(yù)算單位，分別是北京市人民政府軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室、北京市社會(huì)團(tuán)體管理辦公室、北京市老齡工作委員會(huì)辦公室、北京市軍供站、北京市接受救災(zāi)捐贈(zèng)事務(wù)管理中心、北京市社區(qū)服務(wù)中心、北京市接濟(jì)救助管理事務(wù)中心、北京市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等。

　　主要職責(zé)

　　(1)貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；擬訂民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

　　(2)承擔(dān)依法對(duì)本市社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任；指導(dǎo)區(qū)縣社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。

　　(3)擬訂本市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導(dǎo)福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)建設(shè)征地超轉(zhuǎn)人員管理工作。

　　(4)參與擬訂本市社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃；擬訂社區(qū)建設(shè)的相關(guān)配套政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)站建設(shè)。

　　(5)擬訂本市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法，并組織實(shí)施；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

　　(6)組織擬訂本市城鄉(xiāng)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、城市生活無(wú)著的流浪乞討人員救助工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作。

　　(7)擬訂本市撫恤優(yōu)待政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法，組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、撫恤優(yōu)待和烈士褒揚(yáng)工作。

　　(8)擬訂本市對(duì)見(jiàn)義勇為人員的獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施見(jiàn)義勇為人員的獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)工作。

　　(9)擬訂本市退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工安置政策；指導(dǎo)軍供工作和移交地方管理的軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所工作。

　　(10)擬訂本市救災(zāi)工作政策，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)，接收、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

　　(11)擬訂本市婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

　　(12)承擔(dān)外地來(lái)京上訪人員和非正常上訪人員的接濟(jì)服務(wù)管理工作。

　　(13)擬訂本市行政區(qū)劃管理政策；負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域界線的管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)縣邊界爭(zhēng)議調(diào)處工作。

　　(14)負(fù)責(zé)本市社會(huì)工作人才登記管理和繼續(xù)教育工作。

　　(15)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市民政局行政編制252人，實(shí)際234人；事業(yè)編制2018人，實(shí)際1614人；聘用人員73人。

　　離退休人員836人，其中：離休20人，退休816人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)全年收入316572.47萬(wàn)元

　　2018全年收入預(yù)算316572.47萬(wàn)元，比2017年245439.04萬(wàn)元增加71133.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.98%。其中：財(cái)政撥款215753.81萬(wàn)元，比2017年220457.23萬(wàn)元減少4703.42萬(wàn)元，主要是由于調(diào)整、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮市級(jí)項(xiàng)目資金規(guī)模，加大轉(zhuǎn)移支付力度；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算3065.23萬(wàn)元，比2017年13606.42萬(wàn)元減少10541.19萬(wàn)元，主要是由于加大存量資金盤活消化力度，減少結(jié)余；其他資金97753.43萬(wàn)元，比2017年11375.39萬(wàn)元增加86378.04萬(wàn)元，主要是由于按照部門預(yù)算編制完整性要求，將市轉(zhuǎn)撥各區(qū)軍休相關(guān)經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

　　(二)全年支出316572.47萬(wàn)元

　　2018年全年支出預(yù)算316572.47萬(wàn)元。其中：基本支出預(yù)算60171.66萬(wàn)元，占總支出預(yù)算19.01%，比2017年57898.36萬(wàn)元增加2273.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.93%，主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策；項(xiàng)目支出預(yù)算255873.75萬(wàn)元，比2017年187021.13萬(wàn)元增加68852.62萬(wàn)元，增加36.82%，主要是由于按照部門預(yù)算編制完整性要求，將市轉(zhuǎn)撥各區(qū)軍休相關(guān)經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出527.06萬(wàn)元。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況主要是：社會(huì)保障和就業(yè)支出中的民政管理事務(wù)、退役安置、社會(huì)福利、臨時(shí)救助、其他生活救助；教育支出中的干部教育和培訓(xùn)支出；其他支出中的彩票公益金安排的支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市民政局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市民政局(本級(jí))、北京市人民政府軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室(本級(jí))、北京市社會(huì)團(tuán)體管理辦公室、北京市老齡協(xié)會(huì)(本級(jí))、北京市民政教育管理學(xué)院、北京市軍供站、北京市民政局征地后超轉(zhuǎn)人員管理辦公室、北京市社區(qū)服務(wù)中心、北京市民政局會(huì)計(jì)事務(wù)管理中心、北京市民政發(fā)展研究中心、北京市民政局老干部活動(dòng)站、北京市接濟(jì)救助管理事務(wù)中心(本級(jí))、北京市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、北京市民政宣傳交流中心、北京市民政局區(qū)縣福利生產(chǎn)辦公室、北京市民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)事務(wù)中心(本級(jí))等36個(gè)所屬單位。其他單位2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算790.77萬(wàn)元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少73.70萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)184.86萬(wàn)元，與2017年持平，2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于社會(huì)組織和社會(huì)福利項(xiàng)目的交流、養(yǎng)老服務(wù)交流、學(xué)習(xí)社區(qū)治理經(jīng)驗(yàn)、應(yīng)急管理能力提升、社會(huì)救助研究等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)9.39萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)20.33萬(wàn)元減少10.94萬(wàn)元，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于各省市來(lái)訪單位接待支出等。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)596.52萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)117.82萬(wàn)元，比2017預(yù)算數(shù)32.52萬(wàn)元增加85.30萬(wàn)元，主要原因是對(duì)車改保留的國(guó)Ⅰ、國(guó)Ⅱ老舊車輛進(jìn)行更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)478.70萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油253.71萬(wàn)元，公務(wù)用車維修81.38萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)81.38萬(wàn)元，其他62.23萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)626.75萬(wàn)元減少148.05萬(wàn)元，主要原因：執(zhí)行公務(wù)用車改革相關(guān)政策。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市民政局政府采購(gòu)預(yù)算總額29515.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2197.91萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算27318.01萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市民政局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額10171.65萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2018年北京市民政局(本級(jí))、北京市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)2家行政單位以及北京市軍供站、北京市人民政府軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室機(jī)關(guān)、北京市救助管理事務(wù)中心本級(jí)、北京市社會(huì)團(tuán)體管理辦公室、北京市老齡協(xié)會(huì)本級(jí)5家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3108.03萬(wàn)元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目112個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目353個(gè)的31.73%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算68243.16萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的43.24%。(詳見(jiàn)附件11)

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額320148.45萬(wàn)元，其中：車輛295臺(tái)，7087.67萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備19臺(tái)(套)、2435.36萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、108.23萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市民政局2018年財(cái)政預(yù)算信息