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北京市城市管理委員會(huì)（首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室）2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況
　　（一）本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、單位性質(zhì)和主要職責(zé)情況
　　機(jī)構(gòu)設(shè)置、單位性質(zhì)：北京市城市管理委員會(huì)（首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室）作為本市城市管理主管部門，是負(fù)責(zé)本市城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理的市政府組成部門。部門包括內(nèi)設(shè)處室29個(gè)，分別為：辦公室、法制處、研究室、綜合計(jì)劃處、市政管線管理處、燃?xì)夤芾磙k公室、供熱管理辦公室、市容景觀管理處、戶外廣告管理處、城市照明管理處、環(huán)境衛(wèi)生管理處、固體廢棄物管理處、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施處、能源運(yùn)行管理處、電力煤炭管理處（北京市電力管理辦公室、北京市煤炭管理辦公室）、加油（氣、電）站綜合管理處、地下綜合管廊管理處（市政設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)處）、城市管理督查考評(píng)處、市容環(huán)境整治處、環(huán)境建設(shè)規(guī)劃發(fā)展處、城市管理綜合協(xié)調(diào)處、網(wǎng)格化城市管理辦公室（城市管理監(jiān)督指揮中心）、安全應(yīng)急工作處、石油天然氣管道保護(hù)辦公室、科技信息處、對(duì)外交流處、宣傳動(dòng)員處、財(cái)務(wù)處（審計(jì)處）、組織人事處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、離退休干部處。下屬預(yù)算單位14個(gè)（含1個(gè)行政單位、13個(gè)事業(yè)單位），1個(gè)行政單位為：北京市城市管理委員會(huì)機(jī)關(guān)；13個(gè)事業(yè)單位為：北京市市政管委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市市政管理委員會(huì)信息中心、北京市市政管理委員會(huì)機(jī)關(guān)老干部活動(dòng)站、北京市使館清潔運(yùn)輸管理處、北京市垃圾渣土管理處、北京市市政市容宣傳教育中心、北京市市政管理高級(jí)技術(shù)學(xué)校、北京市第六十五職業(yè)技能鑒定所、北京市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)計(jì)科學(xué)研究所（環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)站）、北京市城市照明管理中心、北京市鍋爐供暖節(jié)能中心（北京市供熱服務(wù)中心）、北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市市政管理委員會(huì)人才交流中心。
　　主要職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施；起草本市關(guān)于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂城市管理方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織監(jiān)督實(shí)施。
　　2、負(fù)責(zé)對(duì)本市城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、專項(xiàng)整治和檢查評(píng)價(jià)；承擔(dān)城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核工作；承擔(dān)首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)的具體工作。
　　3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、規(guī)劃、指導(dǎo)本市網(wǎng)格化城市管理工作，負(fù)責(zé)本市城市管理網(wǎng)格化體系建設(shè)、運(yùn)行和日常管理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市運(yùn)行保障的監(jiān)測(cè)工作。
　　4、承擔(dān)本市城市容貌管理責(zé)任；組織協(xié)調(diào)落實(shí)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)街道的景觀建設(shè)和治理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市道路公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置；負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治工作，組織架空線入地和規(guī)范整治工作；負(fù)責(zé)管理戶外廣告、牌匾標(biāo)識(shí)、標(biāo)語、宣傳品設(shè)置；負(fù)責(zé)城市照明管理工作，會(huì)同市規(guī)劃國土管理部門編制夜景照明專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督照明設(shè)施的維護(hù)管理。
　　5、負(fù)責(zé)本市環(huán)境衛(wèi)生的組織管理和監(jiān)督檢查工作；承擔(dān)生活垃圾等固體廢棄物清掃、收集、貯存、運(yùn)輸和處置的監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)垃圾分類工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)再生資源回收行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
　　6、負(fù)責(zé)本市燃?xì)?、供熱、煤炭、電力、電源點(diǎn)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)加油（氣）站管理的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)新能源汽車充電站（樁）的建設(shè)和運(yùn)營管理。
　　7、統(tǒng)籌本市能源日常運(yùn)行工作，承擔(dān)煤、電、油、氣等能源的日常運(yùn)行監(jiān)測(cè)、調(diào)度、協(xié)調(diào)和供應(yīng)保障工作；建立健全熱電氣常態(tài)化聯(lián)調(diào)聯(lián)供機(jī)制。
　　8、承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)管理本市地下管線及其檢查井和井蓋設(shè)施的責(zé)任；會(huì)同市交通等相關(guān)管理部門推進(jìn)地下管線工程與道路工程同步實(shí)施；負(fù)責(zé)地下綜合管廊規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營的綜合協(xié)調(diào)管理，制定相關(guān)政策，參與編制地下綜合管廊規(guī)劃，擬訂年度建設(shè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)地下綜合管廊運(yùn)營的監(jiān)督管理；承擔(dān)相關(guān)市政設(shè)施建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，建立市政設(shè)施工程規(guī)劃、建設(shè)、管理有效銜接機(jī)制，參與相關(guān)建設(shè)工程的聯(lián)合驗(yàn)收。
　　9、負(fù)責(zé)本市石油、天然氣管道（不包括煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道）保護(hù)工作，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管職責(zé)。
　　10、承擔(dān)本市市容環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)?、供熱、煤炭、電力、電源點(diǎn)、市政管線及附屬設(shè)施、地下綜合管廊、再生資源回收、加氣（電）站、戶外廣告設(shè)施、城市照明設(shè)施等方面的安全監(jiān)管或管理責(zé)任；負(fù)責(zé)相關(guān)重要設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全運(yùn)行的監(jiān)督管理；督促行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)單位建立安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)安全防范措施，消除事故隱患，并在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和依法處理；承擔(dān)北京市城市公共設(shè)施事故應(yīng)急指揮部、北京市電力事故應(yīng)急指揮部的具體工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查城市公共設(shè)施事故的預(yù)防和應(yīng)對(duì)工作。
　　11、負(fù)責(zé)本市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、能源日常運(yùn)行管理、相關(guān)市政公用事業(yè)管理等方面科技發(fā)展和信息化建設(shè)工作，指導(dǎo)重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)；承擔(dān)本市城市管理財(cái)政預(yù)算運(yùn)維資金的統(tǒng)籌管理責(zé)任；組織開展對(duì)外交流合作。
　　12、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
　?。ǘ┤藛T情況
　　北京市城市管理委員會(huì)（首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室）行政編制233人，實(shí)際204人；事業(yè)編制1064人，實(shí)際899人；聘用人員（其他聘用人員－－臨時(shí)工）97人。
　　離退休人員820人，其中：離休22人，退休798人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　?。ㄒ唬?018年收入預(yù)算總體情況
　　2018年收入預(yù)算626052.626182萬元，比2017年478272.618591萬元增加147780.007591萬元，增長30.89％，其中：財(cái)政撥款599130.091165萬元；專戶管理的事業(yè)收入32萬元；事業(yè)收入（不含專戶管理的事業(yè)收入）13.5萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，其他收入20萬元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算461.741498萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金26395.293519萬元。
　　增長主要原因：一是根據(jù)北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市城市管理委員會(huì)（首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室）主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京政辦發(fā)〔2017〕10號(hào)），原市發(fā)改委煤、電、油、電源點(diǎn)行業(yè)管理；市商務(wù)委再生資源回收行業(yè)管理；市園林綠化局城市建成區(qū)市管道路兩側(cè)綠化帶的環(huán)境衛(wèi)生管理；市水務(wù)局城市河湖管理范圍內(nèi)（不含水域）的環(huán)境衛(wèi)生管理職能劃入我委，人員編制及行業(yè)管理職能相應(yīng)增加，預(yù)算相應(yīng)增加。二是2018年加大架空線入地資金投入力度。三是因供熱能源結(jié)構(gòu)變化以及上游天然氣價(jià)格上漲導(dǎo)致熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)政策性虧損補(bǔ)貼預(yù)算有所增長。四是進(jìn)一步加大新能源充電樁建設(shè)的資金投入。五是推進(jìn)城市副中心景觀照明設(shè)施建設(shè)。
　?。ǘ?018年支出預(yù)算總體情況
　　1、基本支出預(yù)算34942.712497萬元，占總支出預(yù)算5.58％，比2017年32059.84754萬元增加2882.864957萬元，增長8.99％，增長原因?yàn)椋阂皇歉鶕?jù)北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市城市管理委員會(huì)（首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室）主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京政辦發(fā)〔2017〕10號(hào)），原市發(fā)改委煤、電、油、電源點(diǎn)行業(yè)管理；市商務(wù)委再生資源回收行業(yè)管理；市園林綠化局城市建成區(qū)市管道路兩側(cè)綠化帶的環(huán)境衛(wèi)生管理；市水務(wù)局城市河湖管理范圍內(nèi)（不含水域）的環(huán)境衛(wèi)生管理職能劃入我委，人員編制相應(yīng)增加，相應(yīng)基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。二是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算591109.913685萬元，占總支出預(yù)算94.42％，比2017年446211.771051萬元增加144898.142634萬元，增長32.47％，增長原因：一是根據(jù)北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市城市管理委員會(huì)（首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室）主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京政辦發(fā)〔2017〕10號(hào)），原市發(fā)改委煤、電、油、電源點(diǎn)行業(yè)管理；市商務(wù)委再生資源回收行業(yè)管理；市園林綠化局城市建成區(qū)市管道路兩側(cè)綠化帶的環(huán)境衛(wèi)生管理；市水務(wù)局城市河湖管理范圍內(nèi)（不含水域）的環(huán)境衛(wèi)生管理職能劃入我委，行業(yè)管理職能相應(yīng)增加，預(yù)算相應(yīng)增加。二是2018年加大架空線入地資金投入力度。三是因供熱能源結(jié)構(gòu)變化以及上游天然氣價(jià)格上漲導(dǎo)致熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)政策性虧損補(bǔ)貼預(yù)算有所增長。四是進(jìn)一步加大新能源充電樁建設(shè)的資金投入。五是推進(jìn)城市副中心景觀照明設(shè)施建設(shè)。
　　3、上繳上級(jí)支出預(yù)算0萬元。
　　4、事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算0萬元。
　　5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元。
　　三、主要支出情況
　?。ㄒ唬┗局С鲋饕糜诒Ｕ铣鞘泄芾硐到y(tǒng)行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等方面支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出主要用于我市市屬垃圾處理設(shè)施運(yùn)行保障、市屬道路清掃保潔、城市環(huán)境建設(shè)、架空線入地、冬季采暖和燃?xì)夤?yīng)運(yùn)行保障、城市照明日常運(yùn)行維護(hù)及改造、市管戶外廣告設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、地下管線綜合協(xié)調(diào)管理、能源運(yùn)行管理、新能源充電樁建設(shè)、城市管理方面宣傳教育等方面支出。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京市城市管理委員會(huì)（首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室）因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括14個(gè)所屬單位。
　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算587.848824萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少54.188676萬元。減少原因?yàn)椋骸?018年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，其中：
　　1、因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)100萬元，與2017年預(yù)算數(shù)100萬元持平，2018年因公出國（境）費(fèi)用主要用于參加城市景觀及照明、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理等城市管理方面的國際會(huì)議及培訓(xùn)。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)6.2675萬元，比2017年預(yù)算數(shù)6.2875萬元減少0.02萬元，主要原因：2018年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約、壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于行業(yè)交流等必要的公務(wù)接待。
　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)481.581324萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)41.298881萬元，比2017年預(yù)算數(shù)19.75萬元增加21.548881萬元，主要原因：根據(jù)我市環(huán)保有關(guān)規(guī)定，對(duì)國Ⅰ國Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)行更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)440.282443萬元，其中：公務(wù)用車燃油213.79萬元，公務(wù)用車維修94.17萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)78.470443萬元，其他53.852萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)516萬元減少75.717557萬元。主要原因：2018年繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約、壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
　　五、其他情況說明
　　（一）政府采購預(yù)算說明
　　2018年北京市城市管理委員會(huì)政府采購預(yù)算總額69186.756761萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3478.139463萬元，政府采購工程預(yù)算22316.659875萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算43391.957423萬元。
　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
　　2018年北京市城市管理委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額38956.343143萬元。
　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
　　2018年北京市城市管理委員會(huì)預(yù)算中北京市城市管理委員會(huì)機(jī)關(guān)1家行政單位以及北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1304.46萬元。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目120個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目396個(gè)的30.3％。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算553243.662304萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的93.59％（詳見附件11）。
　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額196916.446896萬元，其中：車輛240臺(tái)，8124.552114萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備68臺(tái)(套)、145162.821601萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)、7769.42萬元。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市城市管理委員會(huì)（首都城市環(huán)境建設(shè)管理委員會(huì)辦公室）2018年財(cái)政預(yù)算信息