北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門情況
　?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職責
　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于設(shè)立北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室的通知》（京政辦發(fā)［2012］31號），設(shè)立北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室（簡稱市文資辦），為市政府授權(quán)負責授權(quán)范圍內(nèi)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管的市政府直屬機構(gòu)。
　　市文資辦設(shè)15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委、市紀委駐辦紀檢組。內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為綜合處、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處、監(jiān)事會工作處（董事會工作處）、產(chǎn)權(quán)管理處（改革處）、財務(wù)預(yù)算處（統(tǒng)計處）、審計處、企事業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處（考核評價處）、黨群工作處、產(chǎn)業(yè)促進處（市場開發(fā)處）、投融資處、項目協(xié)調(diào)處、科技創(chuàng)新處（文化融合發(fā)展處）、國際交流處、宣傳信息處。下屬3個全額撥款事業(yè)單位，分別為北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展示中心、北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室信息中心、北京市文藝院團服務(wù)中心。
　　市文資辦主要職責：
　　主要職能是由市政府授權(quán)，代表國家履行出資人職責，統(tǒng)籌規(guī)劃和實施文化改革發(fā)展，負責文化投資、資本運作、國有文化企事業(yè)單位資產(chǎn)管理及文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)、重大文化項目、重點文化工程的規(guī)劃立項和組織實施，拓展首都文化消費市場。具體職能包括：實現(xiàn)國有文化資產(chǎn)保值增值，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，績效考評和干部考核，建立健全文化科技體系和文化投融資體系，管理文化創(chuàng)新發(fā)展專項資金，協(xié)調(diào)推動重大產(chǎn)業(yè)項目，擴大文化輸出，促進文化消費等。
　　（二）人員構(gòu)成情況
　　北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室部門行政編制116人，實際115人；事業(yè)編制38人，實際32人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員－－臨時工）10人。
　　離退休人員854人，其中：離休51人，退休803人。
　?。ㄈ┍绢A(yù)算年度的主要工作任務(wù)
　　2018年，市文資辦推動全市國有文化資產(chǎn)監(jiān)管和文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照市委市政府決策部署，堅持推動國資國企改革與文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展并舉，持續(xù)強管理、優(yōu)服務(wù)、補短板、增效益，全力打好提質(zhì)增效攻堅戰(zhàn)，堅定不移做強做優(yōu)做大國有文化企業(yè)；堅持優(yōu)布局、提結(jié)構(gòu)、拓市場，促進文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量提升，到2020年，力爭實現(xiàn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增加值占全市GDP比重達到15％以上、文化消費年均增速保持在10％以上，推動全國文化中心建設(shè)取得實質(zhì)性進展。
　　1、推動全國文化中心建設(shè)取得新突破。一是加強工作統(tǒng)籌。圍繞“一核一城三帶兩區(qū)”建設(shè)，全面落實專項工作方案和重點任務(wù)清單，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)組牽頭作用，完善頂層設(shè)計，強化組織協(xié)調(diào)。二是完善政策體系。持續(xù)創(chuàng)新文化科技、文化金融、市場主體培育、土地供給、人才培養(yǎng)和引智等各方面政策和工作機制，提升產(chǎn)業(yè)集聚能力。三是加強政策研究分析和服務(wù)功能。系統(tǒng)梳理市區(qū)兩級、各部門文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)政策，推動政策集成，形成政策組合拳。四是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。健全文化產(chǎn)業(yè)體系和市場體系，推動文化業(yè)態(tài)創(chuàng)新，壯大各類市場主體。
　　2、加快文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)區(qū)建設(shè)。一是優(yōu)化空間布局。積極推進文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)示范園區(qū)建設(shè)。二是深化產(chǎn)業(yè)融合。推動文化與體育、旅游、金融、商務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
　　3、持續(xù)推進首都文化金融融合發(fā)展。一是在創(chuàng)建國家文化與金融合作示范區(qū)建設(shè)上形成突破。集中首都金融優(yōu)勢資源，爭取一批先行先試政策落地實施。二是推動文創(chuàng)銀行、“文創(chuàng)板”、文化創(chuàng)新基金、　“投貸獎聯(lián)動”取得實質(zhì)性進展。推進文化金融專業(yè)化服務(wù)，提高文創(chuàng)企業(yè)投融資的靈活性和便利性。三是持續(xù)推動投融資工具創(chuàng)新。完善文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投融資項目推介服務(wù)體系，暢通文創(chuàng)企業(yè)直接融資渠道。
　　4、培育和擴大文化消費。一是打造惠民文化消費品牌。辦好北京惠民文化消費季，著力增加高品質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的有效供給。二是完善文惠券常態(tài)化發(fā)放機制。規(guī)范北京文惠卡運作，推動文惠券發(fā)放常態(tài)化，有效刺激挖掘消費潛力。三是加強文化消費統(tǒng)計監(jiān)測。建立文化消費市場統(tǒng)計監(jiān)測和評價機制，精準把握市場動態(tài)。
　　5、提升文化貿(mào)易服務(wù)水平。一是打造文化貿(mào)易平臺。全力保障國家對外文化貿(mào)易（北京）建設(shè)，完善綜合性貿(mào)易服務(wù)。二是推動文創(chuàng)企業(yè)走出去。把握“一帶一路”倡議機遇，舉辦文化研討、產(chǎn)品交易活動，支持文化企業(yè)參加境內(nèi)外重要國際性文化展會，拓展國際業(yè)務(wù)。三是做好宣傳推介工作。建好北京市文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)對外交流英文資料庫，及時發(fā)布產(chǎn)業(yè)動態(tài)和貿(mào)易政策信息。
　　6、持續(xù)加強國有文化資產(chǎn)監(jiān)管。一是持續(xù)深化改革。堅持因企施策，指導(dǎo)企業(yè)制訂改革方案，確立工作計劃，確保改革措施的逐項落地、改革目標的如期實現(xiàn)。二是厘清監(jiān)管權(quán)責。印發(fā)《市文資辦出資人監(jiān)管事項權(quán)力清單和責任清單》，明確監(jiān)管邊界，聚焦監(jiān)管重點。三是完善治理結(jié)構(gòu)。組建企業(yè)監(jiān)事會，加強監(jiān)事會制度和隊伍建設(shè)。四是促進提質(zhì)增效。圍繞“補短板、增效益”，加大國有文化資本調(diào)整和企業(yè)重組力度，打造若干航母型文化企業(yè)，強化核心業(yè)務(wù)，提高企業(yè)的盈利能力和市場競爭力。五是加強產(chǎn)權(quán)管理。逐步擴大產(chǎn)權(quán)登記范圍，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。六是完善薪酬制度。開展監(jiān)管企業(yè)負責人績效考核和薪酬兌現(xiàn)，加強工資總額預(yù)算管理，規(guī)范收入分配秩序。
　　二、2018年收入及支出總體情況說明
　　2018年收入預(yù)算109154.63萬元，比2017年22697.02萬元增加86457.61萬元，增長380.92％。其中：財政撥款64744.87萬元，比2017年20986.15萬元增加43758.72萬元，增加原因主要是北京文化惠民消費券納入年初部門預(yù)算，而2017年為年中追加，此外2018年投貸獎專項資金4.2億元年初納入預(yù)算批復(fù)；其他資金44409.76萬元，比2017年1710.87萬元增加42698.89萬元，主要為年底追加的投貸獎專項資金4.3億元。
　　三、主要支出情況
　　（一）基本支出預(yù)算5357.04萬元，占總支出預(yù)算8.12％，比2017年4992.27萬元增加364.77萬元，增長7.3％，主要原因為落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費有所增加。
　　（二）項目支出預(yù)算103797.59萬元，比2017年18867萬元增加84930.59萬元，增長450.15％，增加原因主要是年底追加的投貸獎專項資金4.3億元未支出結(jié)轉(zhuǎn)至2018年，此外2018年投貸獎專項資金4.2億元年初納入預(yù)算批復(fù)。部門預(yù)算項目主要為辦本級及兩個事業(yè)單位辦公用房租賃、2018年投貸獎專項資金、文化惠民電子消費券、監(jiān)管企業(yè)年度審計、七家改制院團離退休經(jīng)費及撫恤金等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
　?。ㄒ唬叭?jīng)費”的單位范圍
　　北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括本級及3個所屬事業(yè)單位。
　　（二）“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算84.68萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少0.81萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)60萬元，比2017年預(yù)算數(shù)60萬元持平；2018年因公出國（境）費用主要用于京港洽談會、京臺文創(chuàng)展以及首都文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)海外推介洽談等。
　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)2.28萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2.3萬元減少0.02萬元。2018年公務(wù)接待費主要用于接待國內(nèi)外各方參觀首都文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)等方面。
　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)22.4萬元，其中，公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)22.4萬元，其中：公務(wù)用車加油11.87萬元，公務(wù)用車維修3.81萬元，公務(wù)用車保險3.81萬元，其他2.91萬元。比2017預(yù)算數(shù)23.2萬元減少0.8萬元。
　　五、其他情況說明
　?。ㄒ唬┎块T政府采購預(yù)算說明
　　2018年北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室部門政府采購預(yù)算總額1402.83002萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.025萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1391.80502萬元。
　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
　　2018年北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1918.776893萬元。
　?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費情況說明
　　2018年北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室部門北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室本級事業(yè)、北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室本級行政等2家行政單位以及等3家全額事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算572.510489萬元。
　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
　　2018年，填報績效目標的預(yù)算項目18個，占全部預(yù)算項目59個的30.5％。填報績效目標的項目支出預(yù)算50519.432389萬元，占全部項目支出預(yù)算的85.07％。詳見項目支出績效目標表?！?br/>　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況
　　按照《北京市財政局關(guān)于市屬國有文化企業(yè)免繳國有資本收益的函》（京財資產(chǎn)〔2016〕802號），北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室2016至2020年期間免繳國有資本經(jīng)營預(yù)算。
　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額58699.55萬元，其中：車輛8臺，133.27萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備22臺(套)、4239.11萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。