北京市人民政府口岸辦公室2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況
　　(一)部門(mén)職責(zé)
　　市政府口岸辦的主要職責(zé)：
　　1、起草本市口岸工作的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；
　　2、研究提出口岸發(fā)展規(guī)劃及政策措施，并組織實(shí)施；
　　3、負(fù)責(zé)口岸綜合協(xié)調(diào)和“大通關(guān)”工作；
　　4、組織協(xié)調(diào)首都機(jī)場(chǎng)地區(qū)精神文明建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理等工作。
　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
　　按照《北京市商務(wù)委員會(huì)(北京市人民政府口岸辦公室)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京政辦發(fā)[2009]60號(hào))，北京市人民政府口岸辦公室的主要機(jī)構(gòu)：秘書(shū)處、綜合業(yè)務(wù)處、航空港處、北京西站鐵路口岸處、陸港管理處和一個(gè)中心北京市人民政府口岸辦公室綜合管理服務(wù)中心。
　　(三)單位性質(zhì)
　　北京市人民政府口岸辦公室含本級(jí)和北京市人民政府口岸辦公室綜合管理服務(wù)中心，其中本級(jí)為行政單位，北京市人民政府口岸辦公室綜合管理服務(wù)中心為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
　　(四)人員情況
　　北京市人民政府口岸辦公室部門(mén)行政編制22人，實(shí)際21人；事業(yè)編制22人，實(shí)際18人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)4人。 離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
　　二、2018年收入情況及支出總體情況
　　(一)收入情況說(shuō)明
　　2018年收入預(yù)算10179.709483萬(wàn)元，同口徑比2017年5335.584094萬(wàn)元增加4844.125389萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.79%。其中：財(cái)政撥款9467.068483萬(wàn)元，比2017年5258.166185萬(wàn)元增加4208.902298萬(wàn)元，增加原因?yàn)椋涸黾恿隧?xiàng)目；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算712.491萬(wàn)元，比2017年77.217909萬(wàn)元增加635.273091萬(wàn)元，增加原因?yàn)椋航衲暧谢?xiàng)目結(jié)余。
　　(二)支出情況說(shuō)明 
　　1.基本支出預(yù)算1360.387882萬(wàn)元，占總支出預(yù)算13.36%，同口徑比2017年1322.029194萬(wàn)元增加38.358688萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.90%。增長(zhǎng)原因?yàn)椋喝藛T有所增長(zhǎng)。
　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算8819.321601萬(wàn)元，同口徑比2017年4013.5549萬(wàn)元增加4805.766701萬(wàn)元，增長(zhǎng)119.74%。增長(zhǎng)原因?yàn)椋盒略隽吮本﹪?guó)際貿(mào)易單一窗口建設(shè)保障項(xiàng)目、北京電子口岸平臺(tái)保障資金等項(xiàng)目。
　　3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元
　　4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元
　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元
　　三、主要支出情況
　　部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為大通關(guān)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、北京國(guó)際貿(mào)易單一窗口建設(shè)保障項(xiàng)目、北京電子口岸平臺(tái)保障資金等。
　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京市人民政府口岸辦公室因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括本級(jí)和1個(gè)所屬事業(yè)單位。
　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32.110705萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少5.169782萬(wàn)元。其中：
　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少9.3萬(wàn)元，主要原因：我辦進(jìn)一步加強(qiáng)落實(shí)《因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》，厲行節(jié)約；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于考察跨境電子商務(wù)、冷鏈物流等，調(diào)研鐵路客運(yùn)口岸等方面。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)3.110705萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少1.169782萬(wàn)元，主要原因：我辦進(jìn)一步加強(qiáng)落實(shí)《北京市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》，厲行節(jié)約；2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于零星招待人員用工作餐。
　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油4萬(wàn)元、公務(wù)用車維修6萬(wàn)元、公務(wù)用車保險(xiǎn)2.5萬(wàn)元、其他1.5萬(wàn)元，比2017預(yù)算數(shù)8.7萬(wàn)元增長(zhǎng)5.3萬(wàn)元，主要原因：車改辦為新機(jī)場(chǎng)口岸建設(shè)辦調(diào)劑增加了汽油車。
　　五、其他情況說(shuō)明
　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年北京市人民政府口岸辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額4480.841萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.85萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4474.991萬(wàn)元。
　　(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年北京市人民政府口岸辦公室政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額4507.275萬(wàn)元。
　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
　　2018年北京市人民政府口岸辦公室部門(mén)所屬北京市人民政府口岸辦公室機(jī)關(guān)1家行政單位以及1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算283.05876萬(wàn)元。
　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的38.46%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7667.61萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的94.58%(詳見(jiàn)附件11)。
　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。 　　
　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　截止2017年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額6244.182132萬(wàn)元，其中：車輛6臺(tái)，140.1341萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)、55.555556萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、342.23081萬(wàn)元。    
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。