北京市老干部局2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市老干部局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京辦發(fā)〔2000〕54號)，設(shè)立北京市老干部局。內(nèi)設(shè)9個職能處室，分別為辦公室、調(diào)研處、政治待遇處、生活待遇處、宣傳處、培訓(xùn)處、綜合處、老干部處、機(jī)關(guān)黨委人事處(工會)；下屬兩個預(yù)算單位，為北京市老干部活動中心(參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)和北京市關(guān)心下一代工作委員會辦公室(全額撥款事業(yè)單位)。

　　北京市老干部局是市委、市政府服務(wù)管理全市離退休干部工作的部門，歸口市委組織部。市級財(cái)政一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由本級和兩個二級單位組成，主要職責(zé)是協(xié)助市委、市政府制定和完善本市老干部工作政策、規(guī)定，落實(shí)黨中央、國務(wù)院和市委、市政府關(guān)于老干部工作的方針、政策，對全市各區(qū)、各系統(tǒng)開展老干部工作的具體情況進(jìn)行督促檢查，同時對老干部政治待遇和生活待遇落實(shí)當(dāng)中遇到的重大問題開展調(diào)查研究，協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究提出解決辦法，指導(dǎo)老干部黨建工作和思想工作，宣傳老同志的歷史功績、現(xiàn)實(shí)作用及老干部工作的重要意義，指導(dǎo)全市老干部工作人員隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全市關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市老干部局部門行政編制64人，實(shí)際56人；事業(yè)編制105人，實(shí)際65人,無聘用人員。

　　離退休人員117人，其中：離休7人，退休110人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　1.以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為首要政治任務(wù)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，按照“認(rèn)真做好離退休干部工作”的總要求，提高政治站位，增強(qiáng)首善意識，推動全市離退休干部工作取得新成效。

　　2.把學(xué)習(xí)十九大精神作為全年離退休干部思想政治學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，采用多種形式，有效發(fā)揮各種學(xué)習(xí)活動陣地作用，抓好離退休干部學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)工作，引導(dǎo)離退休干部進(jìn)一步牢固樹立“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，自覺維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　　3.以提升組織力為重點(diǎn)，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，積極開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，引導(dǎo)離退休干部黨員自覺學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵守黨章，把離退休干部黨組織建設(shè)成為堅(jiān)強(qiáng)的戰(zhàn)斗堡壘。

　　4.完善和落實(shí)離休干部服務(wù)保障機(jī)制，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、市委關(guān)于老干部工作的各項(xiàng)方針政策，確保老干部安度晚年。加大對特殊困難離退休干部的幫扶力度，解決他們在養(yǎng)老、醫(yī)療等方面遇到的實(shí)際困難。積極培育示范點(diǎn)，先行先試，推進(jìn)利用社區(qū)資源做好服務(wù)管理工作，提升服務(wù)水平。

　　5.圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，結(jié)合慶祝改革開放四十周年重大活動，組織開展“不忘初心、牢記使命——桑榆共筑新時代”主題活動，繼續(xù)深入開展正能量活動，發(fā)揮廣大離退休干部在國家和首都改革發(fā)展中的參謀作用、帶動作用、紐帶作用。深入挖掘宣傳離退休干部發(fā)揮作用的先進(jìn)典型。

　　6. 更加注重從精神上關(guān)心關(guān)愛老干部，強(qiáng)化人文關(guān)懷，主動謀劃，積極作為，大力加強(qiáng)離退休干部學(xué)習(xí)活動陣地建設(shè)，提高科學(xué)化、規(guī)范化水平，為老干部提供更加豐富多彩、更加喜聞樂見、更加有益身心的文化服務(wù)。

　　7.深入基層、深入老同志中就重點(diǎn)難點(diǎn)問題開展調(diào)查研究，著力推動老干部工作在觀念、思路、制度、方法上的創(chuàng)新。明確宣傳重點(diǎn)，把握重要時間節(jié)點(diǎn)，聚焦學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，通過各種媒體全方位、多角度進(jìn)行宣傳報(bào)道老干部和老干部工作。

　　8.教育引導(dǎo)老干部工作者提高政治站位，切實(shí)用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐，踐行“北京市老干部工作者行為規(guī)范”，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升能力素質(zhì)，展現(xiàn)奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，為工作發(fā)展提供組織保障。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算9659.26萬元，比2017年7496.68萬元增加2162.58萬元，增長28.85%。其中：財(cái)政撥款9456.08萬元,比2017年7189.5萬元增加2266.58萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2017年持平。其他資金203.18萬元,比2017年307.18萬元減少104萬元。其他資金主要為市委組織部撥市管黨費(fèi)彌補(bǔ)《北京支部生活-北京老干部》訂刊費(fèi)38萬元，老干部大學(xué)收入10萬元，利息收入6萬元，繼續(xù)使用上年結(jié)余資金149.18萬元。2018年預(yù)算收入增加的主要原因是：2018年新增北京市關(guān)心下一代工作委員會辦公室工作經(jīng)費(fèi)、北京電視臺《晚晴》欄目的制作播出經(jīng)費(fèi)和市屬困難單位離休干部采暖補(bǔ)貼和住房物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預(yù)算4645.8萬元，占總支出預(yù)算48.1%，比2017年4772.24萬元減少126.45萬元，下降2.65%。下降的主要原因是：2017年繼續(xù)使用的以前年度職業(yè)年金已結(jié)算完畢。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算5013.46萬元，比2017年2724.43萬元增加2289.03萬元，增長84.02%，增加的原因是：2018年新增北京市關(guān)心下一代工作委員會辦公室工作經(jīng)費(fèi)、北京電視臺《晚晴》欄目的制作播出經(jīng)費(fèi)和市屬困難單位離休干部采暖補(bǔ)貼和住房物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于社會保障和就業(yè)支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市老干部局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個本級和2個所屬單位。 

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算66.13萬元，比2017年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加18.29萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)18萬元，與2017年預(yù)算數(shù)18萬元持平。2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于：組織局機(jī)關(guān)、事業(yè)單位部分干部考察(訪問)香港、澳門，主要任務(wù)是對香港、澳門社會保障、養(yǎng)老機(jī)制體制及養(yǎng)老模式等方面進(jìn)行工作研討交流。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)7.73萬元，比2017年預(yù)算數(shù)7.64萬元增加0.09萬元，主要原因：2018年增加一個全額撥款事業(yè)單位北京市關(guān)心下一代工作委員會辦公室，增加工作人員3人，公務(wù)接待費(fèi)比2017年度有所增加。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于因工作需要臨時安排的接待費(fèi)用以及部分外省市老干部系統(tǒng)工作人員來京慰問在京安置的離休干部時接待等支出。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)40.4萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算19萬元，比2017年預(yù)算數(shù)0萬元增加19萬元，主要原因是：更新報(bào)廢公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)21.4萬元，其中：公務(wù)用車加油11.34萬元，公務(wù)用車維修3.64萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.64萬元，其他2.78萬元。比2017預(yù)算數(shù)22.2萬元減少0.8萬元，主要原因：2018年公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)車均標(biāo)準(zhǔn)比2017年減少0.1萬元。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市老干部局部門政府采購預(yù)算總額697.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算55萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算642.12萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市老干部局本級行政單位、北京市老干部活動中心(參公管理事業(yè)單位)和北京市關(guān)心下一代工作委員會辦公室(全額撥款事業(yè)單位)政府購買服務(wù)預(yù)算總額770.28萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2018年北京市老干部局本級行政單位、北京市老干部活動中心(參公管理事業(yè)單位)和北京市關(guān)心下一代工作委員會辦公室(全額撥款事業(yè)單位)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1147.84萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個，占全部預(yù)算項(xiàng)目44個的31.82%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3278.41萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的68.15%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額16474.89萬元，其中：車輛32臺，782.45萬元,其中：有24輛公務(wù)用車在全市車改中已按規(guī)定移交市車改辦，但至今未辦理車輛權(quán)屬變更手續(xù)；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)、443.39萬元，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。