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中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機(jī)關(guān)是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能服務(wù)工作。其主要職責(zé)是：

　　(1)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務(wù)工作。

　　(2)組織實施市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議、決定。

　　(3)組織委員視察和調(diào)研，就本市各項事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問題進(jìn)行研究；整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、提案、建議案等。

　　(4)組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。

　　(5)廣泛團(tuán)結(jié)本市各黨派、團(tuán)體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見和要求。

　　(6)負(fù)責(zé)與全國政協(xié)、本市各區(qū)縣政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門的工作聯(lián)系。

　　(7)承辦全國政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位性質(zhì)

　　中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會包含提案委、文史和學(xué)習(xí)委、經(jīng)濟(jì)委、科技委、城建環(huán)保委、教文衛(wèi)體委、社會和法制委、民族和宗教委、港澳臺僑和外事委9個專門委員會、辦公廳、研究室、人事聯(lián)絡(luò)室和機(jī)關(guān)黨委(工會)以及市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組，共14個預(yù)算部門。2018年部門預(yù)算由北京市政協(xié)機(jī)關(guān)本級行政和本級事業(yè)組成。

　　(三)人員構(gòu)成情況

　　中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會行政編制155人，實際142人；事業(yè)編制133人，實際108人；其他聘用人員4人。離退休人員201人，其中：離休17人，退休184人。

　　二、2018年收入及支出總體情況說明

　　2018年收入預(yù)算14789.34萬元，其中：財政撥款14634.94萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金154.4萬元。收入預(yù)算比2017年13185.86萬元，增加1603.48萬元，增長12.16%。其中：財政撥款比2017年13182.16萬元，增加1452.78萬元，增長11.02%；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金比2017年3.7萬元，增加150.7萬元。收入增加主要是落實國家規(guī)定補(bǔ)助政策，保障新一屆政協(xié)履職工作需要。

　　2018年支出預(yù)算14789.34萬元，比2017年增加1603.48萬元，增長12.16%。其中：基本支出9099.97萬元，占總支出預(yù)算的61.53%，比2017年增加325.64萬元，增長3.71%；項目支出預(yù)算5689.37萬元，比2017年增加1277.84萬元，增長28.97%。支出增加主要是落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策；落實新一屆政協(xié)各項工作要求，做好委員培訓(xùn)和宣傳工作，建設(shè)政協(xié)演播室。

　　三、主要支出說明

　　2018年部門支出主要用于組織政協(xié)委員開展政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等履職工作；做好政協(xié)宣傳工作；保障政協(xié)機(jī)關(guān)會議服務(wù)、綜合協(xié)調(diào)、信息化運(yùn)行、日常運(yùn)轉(zhuǎn)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機(jī)關(guān)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支由市政協(xié)機(jī)關(guān)本級行政和本級事業(yè)組成。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款情況說明

　　2018年“三公”財政撥款預(yù)算777.73萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算增加263.14萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)125.6萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。主要用于與相關(guān)國家地方議會間交流、交往；開展海外華人華僑愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線等方面工作。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)65萬元，比2017年預(yù)算數(shù)69.8萬元，減少4.8萬元，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定實施細(xì)則，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。公務(wù)接待費(fèi)主要用于保障全國政協(xié)、外省市政協(xié)及港澳臺僑委員、工作顧問來京調(diào)研學(xué)習(xí)、考察和參加重要會議活動等接待工作。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)587.13萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)299.13萬元，比2017預(yù)算數(shù)30.37萬元增加268.76萬元，車輛購置經(jīng)費(fèi)增加主要是根據(jù)實際工作需要，依據(jù)公務(wù)用車配置有關(guān)規(guī)定，新增和更新公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)288萬元，其中：公務(wù)用車加油100萬元，公務(wù)用車維修100萬元，公務(wù)用車保險50萬元，其他38萬元。比2017預(yù)算數(shù)288.83萬元減少0.83萬元，主要是嚴(yán)格落實公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)相關(guān)規(guī)定。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2018年中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳部門政府采購預(yù)算總額3275.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1238.4萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2037.54萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1287.83萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)說明

　　2018年中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳部門本級行政和本級事業(yè)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1401.86萬元。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目16個，占全部預(yù)算項目52個的30.76%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2739.02萬元，占全部項目支出預(yù)算的48.141%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額24,134.8萬元，其中：車輛96臺，價值2,463.85萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備7臺、價值501.18萬元，無單價100萬元以上的專用設(shè)備。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳2018年財政預(yù)算信息