北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位性質(zhì)

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))，設(shè)立北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(簡稱市經(jīng)濟(jì)信息化委)，為市政府組成部門。主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)信息化等工作，同時(shí)掛北京市國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)辦公室(簡稱市國防科工辦)牌子。

　　內(nèi)設(shè)29個(gè)處室。分別為辦公室、新聞宣傳處、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、研究室(政策法規(guī)處)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展處、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整處(區(qū)域合作處)、行政審批服務(wù)處、科技標(biāo)準(zhǔn)處(新材料產(chǎn)業(yè)處)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處、中小企業(yè)處(鎮(zhèn)村企業(yè)處)、綠色制造與節(jié)能環(huán)保處、智能制造與裝備工業(yè)處、汽車與交通產(chǎn)業(yè)處(航空航天處)、都市產(chǎn)業(yè)處(食品產(chǎn)業(yè)處)、生物與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)處、軍工產(chǎn)業(yè)服務(wù)處(核應(yīng)急處)、軍民融合促進(jìn)處(央企服務(wù)處)、電子信息產(chǎn)業(yè)處、軟件與信息服務(wù)業(yè)處(工業(yè)化信息化融合推進(jìn)處)、智慧城市建設(shè)處(大數(shù)據(jù)應(yīng)用處)、社會(huì)信用體系建設(shè)處、信息安全協(xié)調(diào)處(應(yīng)急處)、信息化基礎(chǔ)設(shè)施處、人事教育處、對(duì)外交流合作處。另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會(huì)、離退休干部處、駐委紀(jì)檢組(監(jiān)察處)。

　　下屬18個(gè)預(yù)算單位。其中行政單位1個(gè)(市經(jīng)濟(jì)信息化委本級(jí))，全額撥款事業(yè)單位12個(gè)，即北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)老干部服務(wù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)后勤服務(wù)中心、北京市中小企業(yè)服務(wù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)人才交流中心、北京市民卡管理中心、北京市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心、北京市政務(wù)信息安全應(yīng)急處置中心、北京工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心、北京軟件與信息服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心、北京市國防科技工業(yè)事務(wù)中心、北京市信息化項(xiàng)目評(píng)審中心；差額撥款事業(yè)單位5個(gè)，即北京市技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心、北京市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心、北京市信息資源管理中心、首都之窗運(yùn)行管理中心、北京信息安全測評(píng)中心。

　　(二)人員情況

　　北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)部門行政編制199人，實(shí)際186人；事業(yè)編制407人，實(shí)際323人；聘用人員29人。離退休人員236人，其中：離休13人，退休223人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入情況

　　2018年收入預(yù)算405781.40萬元，比2017年369165.99萬元增加36615.41萬元，增長9.92%。其中：財(cái)政撥款380986.28萬元，比2017年358238.33萬元增加22747.95萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算598.73萬元，比2017年715.17萬元減少116.44萬元；其他資金24196.39萬元，比2017年10212.49萬元增加13983.90萬元。

　　(二)支出情況

　　2018年支出預(yù)算405781.40萬元，比2017年369165.99萬元增加36615.41萬元，增長9.92%。其中：

　　基本支出預(yù)算18343.35萬元，占總支出預(yù)算4.52%，比2017年增加730.36萬元，增長4.15%。增加的主要原因是：北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)后勤服務(wù)中心2017年由自收自支事業(yè)單位納入公益一類事業(yè)單位管理，按盤活存量資金要求2017年主要使用自有資金，2018年起由財(cái)政資金保障。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算387438.05萬元，比2017年增加35885.06萬元，增長10.21%，增長主要原因一是國家科技重大專項(xiàng)資金的地方配套資金有所增加，二是為保證北京市法人一證通的正常發(fā)放，加大了保障力度。

　　無政府性基金財(cái)政撥款支出。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要為：一是經(jīng)濟(jì)和信息化基礎(chǔ)職能保障經(jīng)費(fèi)，包括開展全市產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)渠道建設(shè)、調(diào)查統(tǒng)計(jì)及預(yù)測分析；就地關(guān)停淘汰低端、污染企業(yè)，疏解轉(zhuǎn)移一般制造業(yè)和高端制造業(yè)中不具備比較優(yōu)勢的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，推進(jìn)非首都功能疏解和京津冀產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展；推動(dòng)存量產(chǎn)業(yè)技改升級(jí)，加快構(gòu)建“高精尖”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；為大力弘揚(yáng)工匠精神，進(jìn)一步推進(jìn)我市工業(yè)和信息化高技能人才隊(duì)伍建設(shè)，適應(yīng)首都經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展新形勢，適應(yīng)京津冀產(chǎn)業(yè)融合，組織開展第十八屆北京市工業(yè)和信息化職業(yè)技能競賽和京津冀工業(yè)和信息化技能競賽；舉辦科博會(huì)“智慧北京“展覽活動(dòng)及北京市企業(yè)誠信創(chuàng)建活動(dòng)，組織參加北京京港洽談會(huì)、中國國際中小企業(yè)博覽會(huì)、中國國際軟件博覽會(huì)等產(chǎn)業(yè)推廣活動(dòng)；開展智慧城市建設(shè)、工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｎ}報(bào)道等宣傳活動(dòng)。二是信息化保障及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。包括政務(wù)信息化運(yùn)維保障，確保政務(wù)網(wǎng)絡(luò)、政務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)的安全運(yùn)行；加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全日常監(jiān)測及數(shù)據(jù)備份，保障系統(tǒng)正常運(yùn)行；開展北京市政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享實(shí)施效果的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)研究，引導(dǎo)各單位有序開展信息系統(tǒng)清理整合工作。三是面向全市法人用戶持續(xù)提供“法人一證通”證書服務(wù)。四是統(tǒng)籌推進(jìn)北京市社會(huì)信用體系建設(shè)，開展信用監(jiān)測和評(píng)估服務(wù)；開展京津冀信用體系建設(shè)，推進(jìn)聯(lián)合懲戒應(yīng)用等。五是推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展研究及項(xiàng)目儲(chǔ)備對(duì)接；組織軍工運(yùn)行及行業(yè)監(jiān)管，北京地區(qū)軍工資質(zhì)準(zhǔn)入與日常監(jiān)管，核應(yīng)急管理能力建設(shè)。六是購買信息化公共服務(wù)為全市服務(wù)，包括公共場所免費(fèi)無線上網(wǎng)服務(wù)、京津冀工業(yè)云服務(wù)、城市運(yùn)行關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施控制系統(tǒng)信息安全服務(wù)等；七是支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群、創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化落地、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、企業(yè)技術(shù)中心、智能制造、綠色制造等高精尖項(xiàng)目，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性深層次調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)；八是支持北京市傳統(tǒng)工藝美術(shù)技藝傳承和保護(hù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、市場開拓、宣傳展示、產(chǎn)業(yè)推進(jìn)等領(lǐng)域，促進(jìn)北京工藝美術(shù)行業(yè)的保護(hù)傳承和創(chuàng)新發(fā)展，帶動(dòng)技藝人才培養(yǎng)；九是支持中小企業(yè)發(fā)展基金增資，支持全市中小企業(yè)創(chuàng)新融資服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)為中小企業(yè)和小微提供融資及融資擔(dān)保服務(wù)；支持中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)和基地建設(shè)；加強(qiáng)對(duì)引導(dǎo)基金的績效評(píng)估和基金出資人的管理。十是新能源汽車市級(jí)補(bǔ)貼等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)本級(jí)(行政單位)和所屬北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)老干部服務(wù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)后勤服務(wù)中心、北京市中小企業(yè)服務(wù)中心、北京市政務(wù)信息安全應(yīng)急處置中心、北京市國防科技工業(yè)事務(wù)中心、北京市信息化項(xiàng)目評(píng)審中心7個(gè)事業(yè)單位。其他單位2018年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算225.91萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少145.36萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)149.08萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于市場開拓、招商引資、技術(shù)合作、人員培訓(xùn)，搭建政府間合作平臺(tái)等方面。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)3.83萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市經(jīng)濟(jì)和信息化管理部門來我市進(jìn)行招商、對(duì)口支援合作、京津冀產(chǎn)業(yè)交流合作等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)73萬元。2018年無車輛更新，公務(wù)用車購置費(fèi)比2017年預(yù)算減少130.96萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算73.00萬元，其中：公務(wù)用車加油23.44萬元，公務(wù)用車維修22.48萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.52萬元，其他9.56萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2017預(yù)算數(shù)87.40萬元減少14.40萬元，主要原因：車輛更新后，維修費(fèi)用減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2018年部門政府采購預(yù)算總額36805.08萬元，其中政府采購貨物預(yù)算1007.05萬元、無政府采購工程預(yù)算、政府采購服務(wù)預(yù)算35798.03萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2018年購買服務(wù)預(yù)算總額24828.78萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)部門包括北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算766.05萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目138個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目327個(gè)的42.20%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算359143.97萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的92.70%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額35,521.80萬元，其中：車輛72臺(tái)，1524.47萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備38臺(tái)(套)、5485.44萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。