北京市人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市人力資源和社會保障局預(yù)算編制單位23個，包括1個行政單位和19個全額撥款事業(yè)單位以及3個差額撥款事業(yè)單位。

　　部門機(jī)構(gòu)職責(zé)：

　　1、貫徹落實(shí)國家關(guān)于人力資源和社會保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　2、擬訂并組織實(shí)施本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，依法管理人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

　　3、負(fù)責(zé)本市促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，會同有關(guān)部門研究落實(shí)就業(yè)援助制度；擬訂并落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵政策。

　　4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂并組織實(shí)施本市城鄉(xiāng)社會保險及補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度，參與擬訂本市社會保障基金投資政策。

　　5、負(fù)責(zé)本市就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

　　6、負(fù)責(zé)本市機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作；擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資、福利、津貼、補(bǔ)貼等政策并組織實(shí)施；研究建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工作人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員離退休等政策并組織實(shí)施。

　　7、會同有關(guān)部門指導(dǎo)本市事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，健全博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和管理、服務(wù)工作。

　　8、負(fù)責(zé)本市引進(jìn)國外智力工作，擬訂外國專家管理、出國(境)培訓(xùn)及重點(diǎn)聘請外國專家項(xiàng)目的政策、管理辦法和計(jì)劃，并組織實(shí)施。

　　9、會同有關(guān)部門擬訂本市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織擬訂企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理和服務(wù)工作。

　　10、負(fù)責(zé)本市行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，會同有關(guān)部門擬訂公務(wù)員管理方面的政策規(guī)定，并組織實(shí)施；按規(guī)定承擔(dān)市政府部門的督查考核和績效考評有關(guān)工作。

　　11、會同有關(guān)部門擬訂本市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

　　12、統(tǒng)籌擬訂本市勞動關(guān)系政策和勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

　　13、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市人力資源和社會保障局行政編制在編人員290人；事業(yè)編制在編人員1158人；聘用人員513人。離退休人員606人，其中：離休15人，退休591人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算總體情況

　　2018年收入預(yù)算145888.31萬元，比2017年141815.11萬元增加4073.2萬元，增長2.87%，主要為“使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算”增加。其中：財政撥款129451.96萬元、專戶管理的事業(yè)收入2239.66萬元、事業(yè)收入(不含財政專戶管理的事業(yè)收入)1060.53萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入3萬元、其他收入311.04萬元、使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算5545.31萬元、繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金7276.81萬元。

　　(二)支出預(yù)算總體情況

　　2018年支出預(yù)算145888.31萬元，比2017年141815.11萬元增加4073.2萬元，增長2.87%。其中：

　　1、基本支出預(yù)算62010.62萬元，比2017年60697.12萬元增加1313.5萬元，增長2.16%，主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算83874.69萬元，比2017年81117.99萬元增加2756.7萬元，增長3.4%，主要是由于結(jié)合相關(guān)政策調(diào)整和業(yè)務(wù)工作開展需要職稱評審工作經(jīng)費(fèi)、企業(yè)社保平臺社會化退休人員管理服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　3、事業(yè)單位經(jīng)營支出3萬元，比2017年增加3萬元，主要是由于我局所屬事業(yè)單位增加了對外經(jīng)營收入。

　　三、主要支出情況

　　2018年支出預(yù)算主要用于促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障體系、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)、健全公務(wù)員管理制度、推進(jìn)人事制度改革、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系和做好工資收入分配等人力資源和社會保障相關(guān)工作。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市人力資源和社會保障局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)、北京勞動保障職業(yè)學(xué)院、北京市干部度假療養(yǎng)中心、北京市社會保險監(jiān)督委員會辦公室、北京市實(shí)驗(yàn)技工學(xué)校、北京市職業(yè)技能鑒定管理中心6個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算364.95萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少67.74萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)210萬元，與2017年預(yù)算數(shù)210萬元持平；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于搭建高層次海外人才交流平臺，開辟境外培訓(xùn)和海外人才引進(jìn)渠道；加強(qiáng)人事制度建設(shè)；統(tǒng)籌促進(jìn)我市城鄉(xiāng)就業(yè)政策，穩(wěn)步推進(jìn)我市就業(yè)工作；完善城鄉(xiāng)醫(yī)療、養(yǎng)老等社會保障等相關(guān)制度，并按照中央有關(guān)單位的要求隨團(tuán)出訪。同時，開展社會保障國際合作項(xiàng)目，京港、京澳、京臺人才交流等相關(guān)公務(wù)活動和境外培訓(xùn)等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)3.7萬元，比2017年預(yù)算數(shù)5.78萬元減少2.08萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市人力社保相關(guān)人員來我局考察、調(diào)研餐費(fèi)等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)151.25萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)16.96萬元，比2017年預(yù)算數(shù)33.18萬元減少16.22萬元，主要原因：我局2018年比2017年減少使用財政撥款購置公務(wù)用車一輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)134.29萬元，其中：公務(wù)用車燃油67.2萬元，公務(wù)用車維修24.4萬元，公務(wù)用車保險24.44萬元，其他18.25萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017年預(yù)算數(shù)183.72萬元減少49.43萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約等要求，進(jìn)一步嚴(yán)格管理，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市人力資源和社會保障局政府采購預(yù)算總額40046.93萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5922.21萬元，政府采購工程預(yù)算1872.12萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算32252.6萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市人力資源和社會保障局政府購買服務(wù)預(yù)算總額20109.59萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)1家行政單位以及北京市勞動能力鑒定中心、北京市外國專家與外國人就業(yè)事務(wù)中心、北京市勞動服務(wù)管理中心、北京市新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務(wù)管理中心、北京市醫(yī)療保險事務(wù)管理中心、北京市職業(yè)能力建設(shè)指導(dǎo)中心、北京市社會保險基金管理中心等7家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算3252.93萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目96個，占全部預(yù)算項(xiàng)目282個的34.04%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算60139.44萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的71.7%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額108954.59萬元，其中：車輛93臺，2329.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備104臺（套）、18613.77萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備7臺（套）、1442.3萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。