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北京市園林綠化局2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　2006年，市委、市政府按照城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的要求，調(diào)整了本市綠化、林業(yè)、園林管理體制，將原市園林局和首都綠化辦(市林業(yè)局)合并，組建了市園林綠化局，為負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)園林綠化和林業(yè)行政管理的市政府直屬機(jī)構(gòu)，掛首都綠化辦牌子，負(fù)責(zé)首都綠化委員會(huì)辦公室的日常工作。

　　主要職能包括：貫徹落實(shí)國家關(guān)于園林綠化工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；制定并組織實(shí)施園林綠化相關(guān)規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督本市城鄉(xiāng)綠化美化、植樹造林、封山育林、防沙治沙等工作；組織、協(xié)調(diào)重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置工作；管理和保護(hù)本市森林資源；指導(dǎo)集體林權(quán)制度改革；負(fù)責(zé)本市公園、自然保護(hù)區(qū)(森林和野生動(dòng)植物類型自然保護(hù)區(qū)及濕地保護(hù)體系)、風(fēng)景名勝區(qū)行業(yè)管理；負(fù)責(zé)保護(hù)本市陸生野生動(dòng)植物；組織、指導(dǎo)林木、綠地有害生物的監(jiān)測、檢疫和防治工作；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市森林防火工作；承擔(dān)北京市森林防火指揮部(北京市森林防火應(yīng)急指揮部)的具體工作；負(fù)責(zé)本市森林公安工作，管理森林公安隊(duì)伍；負(fù)責(zé)本市園林綠化行政執(zhí)法、科技、信息化、林業(yè)碳匯以及林業(yè)產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理等工作。

　　2018年納入年度部門預(yù)算編制的行政事業(yè)單位35家，在職職工1561人，其中：行政編制239人，事業(yè)編制實(shí)際1322人；離退休人員1706人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算總計(jì)187375.34萬元，其中：財(cái)政撥款142296.98萬元；事業(yè)收入1995.10萬元；其他收入2024.97萬元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金安排預(yù)算4103.41萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金36954.88萬元。2018年支出預(yù)算總計(jì)187375.34萬元，其中：基本支出預(yù)算51336.4萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算136038.95萬元。

　　2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算142296.98萬元，其中：教育支出287.02萬元，文化體育與傳媒支出2129.88萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出482.91萬元，節(jié)能環(huán)保支出20000萬元，農(nóng)林水支出109427.17萬元，援助其他地區(qū)支出10000萬元。

　　2018年收入預(yù)算比2017年增加32169.94萬元，增長20.73%，其中：基本支出增加3759.88萬元，主要由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，同時(shí)增加了北京市京西林場作為全額撥款事業(yè)單位；項(xiàng)目支出增加28410.06萬元，主要由于增加了法海寺遺址保護(hù)項(xiàng)目，京津風(fēng)沙源等基本建設(shè)項(xiàng)目也納入了預(yù)算批復(fù)。

　　三、主要支出情況

　　教育支出主要用于局屬行政事業(yè)單位的行業(yè)培訓(xùn)；文化傳媒與體育支出主要用于局屬單位歷史遺址保護(hù)；社會(huì)保障和就業(yè)支出主要用于局屬行政事業(yè)單位離退休人員基本支出；節(jié)能環(huán)保支出主要用于京津風(fēng)沙源治理工程；農(nóng)林水事務(wù)支出主要用于局屬行政事業(yè)單位的人員工資及日常公用支出及森林培育、森林資源管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)檢疫檢測、林業(yè)質(zhì)量安全、林業(yè)工程與項(xiàng)目管理、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)等園林綠化專項(xiàng)支出；援助其他地區(qū)支出主要用于京冀林業(yè)合作項(xiàng)目。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市園林綠化局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市園林綠化局機(jī)關(guān)行政、北京市林業(yè)工作總站、北京市林業(yè)種子苗木管理總站、北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、北京市林業(yè)保護(hù)站、北京市野生動(dòng)物保護(hù)自然保護(hù)區(qū)管理站、北京市水源保護(hù)林試驗(yàn)工作站、北京市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院、北京市園林綠化局干部學(xué)校、北京市園林綠化宣傳中心、北京市蠶業(yè)蜂業(yè)管理站、北京市林業(yè)基金管理站、北京市園林綠化局后勤服務(wù)中心、北京市園林綠化局信息中心、北京市園林綠化局物資供應(yīng)站、北京市林業(yè)碳匯工作辦公室、北京市野生動(dòng)物救護(hù)中心、北京市園林綠化局直屬森林防火隊(duì)、北京市園林綠化局離退休干部服務(wù)中心、北京市食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理事務(wù)中心、北京市大東流苗圃、北京市溫泉苗圃、北京市黃垡苗圃、北京市蠶種場、北京市八達(dá)嶺林場、北京市西山試驗(yàn)林場、北京市十三陵林場、北京市共青林場、北京松山國家級自然保護(hù)區(qū)管理處、首都綠色文化碑林管理處、北京市天竺苗圃、北京市園林綠化質(zhì)量監(jiān)督站、北京市永定河休閑森林公園管理處、北京市京西林場等35個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算725.68萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加242.37萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)69.1萬元，與2017年持平，2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴境外學(xué)習(xí)現(xiàn)代化苗圃高效管理技術(shù)、森林體驗(yàn)和自然講解學(xué)習(xí)、礦山修復(fù)及城市森林建設(shè)交流學(xué)習(xí)、參加2018年聯(lián)合國氣候變化大會(huì)、進(jìn)行土壤改良技術(shù)交流學(xué)習(xí)等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)7.53萬元，與2017年持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于園林綠化行業(yè)學(xué)習(xí)、交流、檢查等業(yè)務(wù)接待。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)649.04萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)129.58萬元，比2017預(yù)算數(shù)48.81萬元增加80.78萬元，主要原因：對公車改革后保留車輛中達(dá)到報(bào)廢要求的車輛進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)519.46萬元，其中：公務(wù)用車加油267.52萬元，公務(wù)用車維修95.04萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)93.75萬元，其他63.15萬元。比2017預(yù)算數(shù)357.87萬元增加161.59萬元，主要原因：國有林場改革后，市屬國有林場由公益二類事業(yè)單位改為公益一類事業(yè)單位，部分由自有資金保障的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全部由財(cái)政資金保障。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市園林綠化局部門政府采購預(yù)算總額45947.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3736.02萬元，政府采購工程預(yù)算28806.90萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算13404.22萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市園林綠化局政府購買服務(wù)預(yù)算總額2678.43萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市園林綠化局部門北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化局機(jī)關(guān)行政、北京市園林綠化局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等3家行政單位以及北京市林業(yè)保護(hù)站、北京市水源保護(hù)林試驗(yàn)工作站、北京市野生動(dòng)物保護(hù)自然保護(hù)區(qū)管理站、北京市林業(yè)種子苗木管理總站、北京市林業(yè)工作總站等5家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1620.65萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目133個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目329個(gè)的40.42%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算66820.75萬元。(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額126,770.17萬元，其中：車輛313臺，7,169.77萬元，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備46臺(套)，6,660.81萬元；單價(jià)100萬元以上的設(shè)備17臺(套)，5,604.34萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市園林綠化局2018年財(cái)政預(yù)算信息