北京市商務(wù)委員會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況
　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
　　根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號(hào))，設(shè)立北京市商務(wù)委員會(huì)。北京市商務(wù)委員會(huì)本級(jí)(不含口岸辦)設(shè)辦公室、流通規(guī)劃處、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展處等23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，并設(shè)有機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)和離退休干部處，以及設(shè)在機(jī)構(gòu)北京市服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下屬11個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市國(guó)際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心、北京市商務(wù)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、北京市商務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市商務(wù)委員會(huì)離退休干部活動(dòng)中心、北京市商務(wù)委員會(huì)信息中心、北京市商務(wù)委員會(huì)行政事務(wù)服務(wù)中心、北京市商務(wù)委員會(huì)教育中心、北京市商務(wù)委員會(huì)應(yīng)急儲(chǔ)備保障中心、北京市商務(wù)舉報(bào)投訴中心、北京市流通經(jīng)濟(jì)研究中心及世界貿(mào)易網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)盟北京中心。
　　(二)部門主要職責(zé)
　　1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究?jī)?nèi)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略，提出內(nèi)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
　　2.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
　　3.促進(jìn)本市城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門組織編制本市商品流通和生活服務(wù)業(yè)(不含住宿業(yè))重點(diǎn)設(shè)施，以及大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、市級(jí)大型商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)的布局規(guī)劃，并組織實(shí)施；推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
　　4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)本市整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，提出規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策建議，參與推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)、建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
　　5.承擔(dān)組織實(shí)施本市重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和有關(guān)重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理；組織落實(shí)中央及本市重要會(huì)議、重大活動(dòng)的商品供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)保障工作。
　　6.會(huì)同有關(guān)部門組織編制本市物流配送重點(diǎn)設(shè)施布局規(guī)劃，擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)物流園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。
　　7.負(fù)責(zé)本市商品進(jìn)出口管理工作，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施并組織落實(shí)；負(fù)責(zé)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)資格備案和進(jìn)出口商品配額、加工貿(mào)易合同的管理工作，協(xié)調(diào)北京地區(qū)各類進(jìn)出口企業(yè)的出口退稅，監(jiān)督進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品的招標(biāo)活動(dòng)，指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)天竺綜合保稅區(qū)等海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域的相關(guān)行業(yè)指導(dǎo)工作。
　　8.負(fù)責(zé)本市技術(shù)貿(mào)易工作，執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作，依法頒發(fā)兩用物項(xiàng)和技術(shù)進(jìn)出口許可證件。
　　9.牽頭擬訂本市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。
　　10.協(xié)助承擔(dān)本市與對(duì)外貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)涉及本市的世界貿(mào)易組織有關(guān)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)工作；協(xié)助承擔(dān)本市進(jìn)出口公平貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作；受商務(wù)部委托，配合做好本市反壟斷的相關(guān)工作。
　　11.負(fù)責(zé)本市外商投資相關(guān)管理工作，擬訂外商投資政策并組織實(shí)施，依法負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)設(shè)立、變更以及外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)設(shè)立外商投資企業(yè)的審批工作，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，指導(dǎo)本市投資促進(jìn)、外商投資企業(yè)審批以及開發(fā)區(qū)的外商投資工作；加強(qiáng)與港澳臺(tái)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作交流。
　　12.負(fù)責(zé)本市對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，研究提出對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展的政策措施，負(fù)責(zé)與國(guó)外多雙邊經(jīng)濟(jì)、技術(shù)援助的有關(guān)工作，依法管理和監(jiān)督對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，按權(quán)限依法核準(zhǔn)本市企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)。
　　13.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，依法監(jiān)督檢查本領(lǐng)域重點(diǎn)單位貫徹有關(guān)安全法律法規(guī)的情況，配合有關(guān)部門對(duì)違反有關(guān)安全法律法規(guī)的行為進(jìn)行查處，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任；依法對(duì)本市食鹽生產(chǎn)、批發(fā)和典當(dāng)、棉花收購(gòu)加工、成品油流通等方面的安全工作承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管或管理責(zé)任。
　　14.起草本市關(guān)于口岸工作方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；研究提出口岸發(fā)展規(guī)劃及政策措施，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)口岸綜合協(xié)調(diào)管理和“大通關(guān)”工作；組織協(xié)調(diào)首都機(jī)場(chǎng)地區(qū)精神文明建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理等工作。
　　15.負(fù)責(zé)全市商業(yè)服務(wù)業(yè)人才工作的宏觀管理，引導(dǎo)、推動(dòng)并組織協(xié)調(diào)商業(yè)服務(wù)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)及“老字號(hào)”傳承人才培養(yǎng)工作。
　　16.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
　　(三)人員構(gòu)成情況
　　北京市商務(wù)委員會(huì)行政編制254人，實(shí)際251人；事業(yè)編制503人，實(shí)際387人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)60人。
　　離退休人員442人，其中：離休18人，退休424人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)收入預(yù)算說明
　　2018年北京市商務(wù)委員會(huì)收入預(yù)算259544.81萬(wàn)元，比2017年241953.63萬(wàn)元增加17591.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.27%。其中：財(cái)政撥款230914.52萬(wàn)元，比2017年205508.72萬(wàn)元增加25405.8萬(wàn)元；專戶管理的事業(yè)收入300萬(wàn)元，比2017年275萬(wàn)元增加25萬(wàn)元；事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)574萬(wàn)元，比2017年增加574萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入4788.56萬(wàn)元，比2017年40.2萬(wàn)元增加4748.36萬(wàn)元；其他收入29.24萬(wàn)元，比2017年437.21萬(wàn)元減少407.97萬(wàn)元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排2018年度預(yù)算608.08萬(wàn)元，比2017年627.22萬(wàn)元減少19.14萬(wàn)元；繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金22330.4萬(wàn)元，比2017年35065.27萬(wàn)元減少12734.87萬(wàn)元。
　　(二)支出預(yù)算說明
　　1.基本支出預(yù)算22310.95萬(wàn)元，占總支出預(yù)算8.6%，比2017年20731.12萬(wàn)元增加1579.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.62%。主要原因?yàn)椋郝鋵?shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策和編制內(nèi)在職實(shí)有人數(shù)增加，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算237233.86萬(wàn)元，占總支出預(yù)算91.4%，比2017年221212.5萬(wàn)元增加16021.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.24%。主要原因?yàn)椋汗?jié)能減排政策資金等專項(xiàng)資金年初下達(dá)比例提高。
　　三、主要支出情況
　　部門預(yù)算項(xiàng)目主要為節(jié)能減排政策資金、2018年北京市肉類蔬菜流通追溯體系完善及“放心肉”運(yùn)維項(xiàng)目資金等內(nèi)外貿(mào)商務(wù)發(fā)展資金項(xiàng)目和機(jī)構(gòu)履職經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京市商務(wù)委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市商務(wù)委員會(huì)本級(jí)以及北京市國(guó)際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心等9個(gè)所屬單位。其他單位2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算359.97萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少27.09萬(wàn)元。其中：
　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)222.3萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)222.3萬(wàn)元持平。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于組織企業(yè)參加各類境外展覽展示等商貿(mào)促進(jìn)活動(dòng)以及赴境外推介京交會(huì)等方面。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0.6萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)0.65萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于商務(wù)合作與交流、與有關(guān)部門及專家工作研討等方面。
　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)137.07萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)50.88萬(wàn)元，比2017預(yù)算數(shù)46.91萬(wàn)元增加3.97萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋荷钊胴瀼芈鋵?shí)《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施》及國(guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，2018年對(duì)部分國(guó)Ⅰ國(guó)Ⅱ老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)相應(yīng)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)86.19萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油43.91萬(wàn)元，公務(wù)用車維修16.6萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.04萬(wàn)元，其他10.64萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)117.2萬(wàn)元減少31.01萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋汗嚫母锖蠊嚁?shù)量減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。
　　五、其他情況說明
　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
　　2018年北京市商務(wù)委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額18070.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)項(xiàng)下貨物類采購(gòu)預(yù)算746.65萬(wàn)元，政府采購(gòu)項(xiàng)下工程類采購(gòu)預(yù)算164.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)項(xiàng)下服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算17159.76萬(wàn)元。
　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
　　2018年北京市商務(wù)委員會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額15229.25萬(wàn)元。
　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
　　2018年北京市商務(wù)委員會(huì)本級(jí)和北京市商務(wù)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)2家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1022.84萬(wàn)元。
　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
　　2018年，北京市商務(wù)委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目43個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目102個(gè)的42.16%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算134240.9萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的63.98%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
   　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
   　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額925906742.54元，其中：車輛64臺(tái)，16129784.52元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備47臺(tái)，89644291.12元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
   　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。