北京市文化局2018年部門預算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構設置、職責

　　北京市文化局根據(jù)中共中央、國務院批準的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關于機構設置的通知》（京政發(fā)［2009］2號）設立。內(nèi)設13個處室，分別為：辦公室、研究室、法規(guī)處、演出藝術處、公共文化事業(yè)處、審批服務處、安全監(jiān)管處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、非物質文化遺產(chǎn)處、對外文化交流處（港澳臺事務辦公室）、計劃財務處、人事處、組織宣傳處；下屬13個預算單位，其中行政單位1個：北京市文化局本級；12個事業(yè)單位，分別為北京戲曲藝術職業(yè)學院、北京市雜技學校、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機關事務管理服務中心、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團、北京文化藝術活動中心、北京非物質文化遺產(chǎn)保護中心、北京市海外文化交流中心、北京市文化局資產(chǎn)監(jiān)管事務中心。

　　北京市文化局是負責本市文化藝術事業(yè)管理工作的市政府職能部門。主要職責包括：

　　1．貫徹執(zhí)行國家關于文化藝術和文化市場方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，依法監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

　　2．擬訂本市文化藝術事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推動文化藝術領域的體制機制改革。

　　3．管理本市文學藝術事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類藝術的發(fā)展；管理重大文化活動。

　　4．推進本市文化藝術領域的公共文化服務，規(guī)劃、引導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，指導重點文化設施建設和基層文化設施建設。

　　5．擬訂本市文化藝術產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導、協(xié)調文化藝術產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進對外文化產(chǎn)業(yè)交流與合作。

　　6．擬訂本市非物質文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，起草有關法規(guī)草案，組織實施非物質文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

　　7．管理本市社會文化事業(yè)，指導群眾文化工作；管理圖書館事業(yè)，指導圖書館、文化館（站）和基層文化建設。

　　8．擬訂本市文化市場發(fā)展規(guī)劃，負責對文藝演出、文化娛樂和文化藝術品市場以及其他有關文化市場進行監(jiān)管；負責對從事演藝活動民辦機構的監(jiān)管工作。

　　9．負責本市文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的前置審核工作，負責對互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證的管理，對網(wǎng)絡游戲服務進行監(jiān)管（不含網(wǎng)絡游戲的網(wǎng)上出版前置審核）。

　　10．擬訂本市動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導協(xié)調動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)基地、項目建設、會展交易和市場監(jiān)管工作。

　　11．擬訂本市文化科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化科技信息建設。

　　12．管理本市對外及港澳臺的文化交流工作，負責組織大型對外文化交流活動。

　　13．依法對本市文化藝術行業(yè)的安全生產(chǎn)工作承擔管理責任，對以市文化局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。

　　14．承辦市政府交辦的其他事項。

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　　北京市文化局部門行政編制77人，實際76人；事業(yè)編制2279人，實際1753人；聘用人員（其他聘用人員－－臨時工）103人。

　　離退休人員1505人，其中：離休81人，退休1424人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

　　2018年收入預算148649.06萬元，比2017年135182.93萬元增加13466.13萬元，增長9.96％。其中：財政撥款131728.64萬元，比2017年119531.88萬元增加12196.76萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算1476.44萬元，比2017年1226.44萬元增加250萬元；其他資金15443.98萬元，比2017年14424.6萬元增加1019.38萬元。其他資金收入包括：事業(yè)收入6629.35萬元比2017年6449.84萬元增加179.51萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入582萬元比2017年596萬元減少14萬元；其他收入650.32萬元比2017年712.93萬元減少62.61萬元；繼續(xù)使用的財政性結轉資金7582.31萬元比2017年6665.83萬元增加916.48萬元。

　?。ǘ┲С鲱A算說明

　　2018年支出預算合計為148649.06萬元，其中：

　　基本支出預算67685.21萬元，占總支出預算45.53％，比2017年65672.35萬元增加2012.86萬元，增長3.07％，增加原因：落實調整機關事業(yè)單位工資標準有關政策，人員經(jīng)費有所增加。

　　項目支出預算80558萬元，比2017年69080.66萬元增加11477.34萬元，增長16.61％，增加原因：增加了全國文化中心建設重點任務重點項目資金投入。

　　事業(yè)單位經(jīng)營支出405.85萬元比2017年429.92萬元減少24.07萬元，下降5.6％，下降原因：所屬單位經(jīng)營成本降低。

　　三、主要支出情況

　　部門預算項目主要用于各單位開展業(yè)務活動所必須的運維保障經(jīng)費、文化民生和公共文化體系建設經(jīng)費、北京文化藝術基金、未改制院團藝術生產(chǎn)創(chuàng)排經(jīng)費、開展文化活動經(jīng)費、非物質文化遺產(chǎn)保護經(jīng)費、對外文化交流活動經(jīng)費、文化設施改造經(jīng)費等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

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　　北京市文化局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市文化局本級、北京戲曲藝術職業(yè)學院、北京市雜技學校、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機關事務管理服務中心、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團、北京文化藝術活動中心、北京非物質文化遺產(chǎn)保護中心、北京市海外文化交流中心、北京市文化局資產(chǎn)監(jiān)管事務中心13個所屬單位。

　?。ǘ叭苯?jīng)費預算財政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算496.19萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少156.58萬元。其中：

　　1. 因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)288.23萬元，比2017年預算數(shù)288.28萬元減少0.05萬元，主要原因：貫徹中央?yún)栃泄?jié)約精神，加強了對出國（境）預算的管控；2018年因公出國（境）費用主要用于春節(jié)期間赴歐美等國舉辦歡樂春節(jié)活動、莫斯科“北京周”文化交流活動等方面。

　　2. 公務接待費。2018年預算數(shù)5.26萬元，比2017年預算數(shù)5.53萬元減少0.27萬元，主要原因：嚴格落實中央及市委、市政府關于厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費的工作要求，壓縮公務接待費預算。2018年公務接待費主要用于外事接待及其他省市來我市交流考察、舉辦活動接待費用等方面。

　　3. 公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)202.71萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)31.52萬元，比2017年預算數(shù)93.44萬元減少61.92萬元，主要原因：落實公車改革工作，嚴格控制更新公務用車數(shù)量；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)171.19萬元，其中：公務用車加油68.62萬元，公務用車維修51.99萬元，公務用車保險31.08萬元，其他19.50萬元。公務用車運行維護費2018年比2017預算數(shù)265.51萬元減少94.32萬元，主要原因：我局屬事業(yè)單位完成公車改革工作，減少了公務用車數(shù)量，運行維護費相應減少。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A算說明

　　2018年北京市文化局政府采購預算總額37439.87萬元，其中：政府采購貨物預算7474.98萬元，政府采購工程預算2881.07萬元，政府采購服務預算27083.82萬元。

　　（二）政府購買服務預算說明

　　2018年北京市文化局政府購買服務預算總額12729.65萬元。

　?。ㄈC關運行經(jīng)費說明

　　2018年北京市文化局部門北京市文化局本級1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算463.31萬元。

　　（四）項目支出績效目標情況說明

　　2018年，填報績效目標的預算項目100個，占全部預算項目320個的31.25％。填報績效目標的項目支出預算59016.80萬元，占全部項目支出預算的80.87％（詳見附件11）。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

 　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額284,588.25萬元，其中：車輛115臺，2,966.28萬元；單位價值50萬元以上的通用設備66臺(套)、7,853.19萬元，單位價值100萬元以上的專用設備24臺(套)、5,459.77萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

　　機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。