北京市文物局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況
　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　1.北京市文物局的職能：主管本市文物、博物館事業(yè)管理工作的市政府直屬機構(gòu)。主要職責(zé)是執(zhí)行國家有關(guān)文物和博物館工作的法律、法規(guī)和規(guī)章、政策并監(jiān)督檢查；擬定有關(guān)文物和博物館工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案；編制文物、博物館事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。研究歷史文化名城、歷史文化保護區(qū)保護規(guī)劃并監(jiān)督實施；劃定文物保護單位保護范圍，審核建設(shè)控制地帶內(nèi)的建設(shè)工程。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)北京地區(qū)博物館業(yè)務(wù)工作核準博物館設(shè)立、主要事項變更；組織開展博物館間的交流與協(xié)作；負責(zé)博物館館藏文物鑒定、調(diào)撥和交換的管理工作。負責(zé)文物建筑修繕、搶險加固和遷建(復(fù)建)工程的審核報批工作，并組織驗收。負責(zé)本市的考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘工作，研究提出保護地下文物埋藏區(qū)的意見；負責(zé)出土文物的調(diào)撥。負責(zé)文物行政執(zhí)法工作，配合有關(guān)部門查處有關(guān)文物的違法違章案件。負責(zé)管理流散文物及其經(jīng)營活動，對舊貨市場實行文物監(jiān)管，負責(zé)文物商店的審批和監(jiān)管工作；負責(zé)出入境文物的鑒定管理。負責(zé)文物保護的宣傳；規(guī)劃指導(dǎo)本市文物博物館系統(tǒng)專業(yè)人員培訓(xùn)，組織開展文物研究和文物科學(xué)保護工作；指導(dǎo)區(qū)縣及有關(guān)部門的文物保護管理工作。
　　2.機構(gòu)設(shè)置及單位性質(zhì)
　　根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市文物局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕73號)，設(shè)立北京市文物局。9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)；下屬30個預(yù)算單位。
　　設(shè)有辦公室(行政審批服務(wù)處)、政策法規(guī)處、文物保護處、博物館處、文物市場管理處(文博產(chǎn)業(yè)管理處)、考古科研處、計劃財務(wù)處、組織宣傳處(人事處、對外聯(lián)絡(luò)處)、安全保衛(wèi)處9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委、工會(團委)、離退休干部處，另設(shè)北京市文物監(jiān)察執(zhí)法隊。上級業(yè)務(wù)主管部門是國家文物局。
　　根據(jù)市編辦批準，市文物局下屬事業(yè)單位共30個，其中：全額撥款事業(yè)單位28個，自收自支事業(yè)單位2個。主要分以下三類：一是公益性對外開放博物館19個(其中免費開放博物館7家)；二是機關(guān)服務(wù)中心、信息中心及代行政府職能的北京市文物工程監(jiān)督站、北京市文物進出境鑒定所等其他文物單位9個；三是自收自支事業(yè)單位2個。
　　(二)人員構(gòu)成情況
　　北京市文物局部門行政編制61人，實際61人；事業(yè)編制988人，實際823人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)147人。
　　離退休人員413人，其中：離休20人，退休393人。
　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
　　2018年，全市文物系統(tǒng)要認真學(xué)習(xí)貫徹十九大精神，認真貫徹落實習(xí)近平總書記系列重要講話精神，特別是兩次視察北京重要講話精神，全面推進全國文化中心建設(shè)，完成領(lǐng)導(dǎo)小組交給文物局牽頭、參與的各項工作任務(wù)。具體而言，要在《實施意見》的貫徹落實、“一城三帶”建設(shè)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)和確保文物安全方面下大氣力，抓好有關(guān)工作。
　　1.全面推進“一城三帶”建設(shè)
　　老城保護：按照8月22日《加強對世界文化遺產(chǎn)整體保護的重點文物騰退和置換利用方案(討論稿)》市長專題會布置的工作，逐項推進落實，組織相關(guān)部門調(diào)查計劃騰退的重點文物建筑群的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，與相關(guān)委辦局研究支持文物騰退的政策機制。
　　中軸線申遺：一是推進中軸線申遺綜合整治規(guī)劃的編制工作；二是推進中軸線申遺環(huán)境綜合整治與老城整體保護，與“疏解整治促提升”等工作相結(jié)合，落實故宮周邊及其他重點文物的搬遷騰退工作；三是做好中軸線申遺前期準備工作。
　　大運河文化帶：一是開展路縣故城遺址相關(guān)規(guī)劃編制工作和考古工作，推動遺址考古工作站和博物館建設(shè)；二是與通州區(qū)政府聯(lián)合制定《北京城市副中心2018年-2020年文物專項行動計劃》，完成年度工作任務(wù)；三是協(xié)助做好白浮泉遺址公園建設(shè)有關(guān)工作；四是開展萬壽寺東路和延慶寺保護修繕工作。五是開展通州古城核心區(qū)、八里橋保護修復(fù)工程、張家灣古鎮(zhèn)保護工程。
　　長城文化帶：一是作為長城文化帶建設(shè)專項小組牽頭單位，加快推進編制長城文化帶保護建設(shè)規(guī)劃、五年行動計劃、年度計劃安排；二是抓緊推動國家文物局批復(fù)的箭扣長城二期修繕等項目；三是協(xié)調(diào)各成員單位做好長城文化帶歷史文化保護傳承利用相關(guān)工作。
　　西山永定河文化帶：一是作為西山永定河文化帶建設(shè)專項小組聯(lián)合牽頭單位，協(xié)調(diào)各成員單位開展好相關(guān)工作。二是編制西山永定河文化帶保護建設(shè)規(guī)劃、五年行動計劃、年度計劃安排；三是開展北法海寺二期修繕工程；四是繼續(xù)開展圓明園考古及展示工作；五是推進金陵考古工作；六是爭取啟動琉璃河燕都遺址搬遷騰退工作。
　　2.以博物館為抓手，全面做好公共文化服務(wù)體系建設(shè)
　　抓好副中心博物館的建設(shè)工作；編制完成可行性研究報告，配合相關(guān)委辦局繼續(xù)推進博物館開工的項目審批及招標等工作，力爭按要求完成博物館開工建設(shè)的準備工作。
　　首都博物館繼續(xù)推出一批文物精品展，如兩會期間將推出《西藏歷史文化展》。
　　3.做好大遺址保護工作。
　　國家文物局公布的十三五全國重要大遺址共152處，其中北京市有周口店、圓明園、琉璃河、金代皇陵4處。大遺址保護的主要工作，一是推動《琉璃河遺址保護規(guī)劃》盡快公布實施，爭取啟動琉璃河大遺址保護工作。二是啟動金陵兆域調(diào)查勘探項目。三是完成北京人遺址猿人洞保護建筑工程，實施周口店遺址整體三維數(shù)字測繪與保護工程。四是繼續(xù)推進圓明園遺址考古和保護展示工作。
　　4.加強文物安全工作，圍繞安全工作“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”這一要求，深化安全工作責(zé)任體系落實，切實將安全責(zé)任落實到位。進一步健全和規(guī)范文物安全隱患排查治理體系，努力實現(xiàn)隱患排查治理常態(tài)化、規(guī)范化。緊緊抓住“人防”這一根本，不斷加強全局系統(tǒng)的安保隊伍基礎(chǔ)建設(shè)；繼續(xù)推進局屬單位安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好安全基礎(chǔ)設(shè)施維護保養(yǎng)工作；以高度的責(zé)任感守護首都文物安全，確保萬無一失。
　　5.加強對文物市場監(jiān)管，加強拍賣監(jiān)管，促進拍賣企業(yè)依法拍賣。維護文物藝術(shù)品市場穩(wěn)定，推動北京地區(qū)博物館文化創(chuàng)意產(chǎn)品開發(fā)工作。
　　6.推進與公安、消防、安監(jiān)等部門建立聯(lián)合工作機制，嚴厲打擊文物違法犯罪行為。繼續(xù)加強安全巡查和執(zhí)法檢查力度。加強督促文博單位落實安全主體責(zé)任制。推動建立文物安全隱患排查整治工作體系和科技創(chuàng)安工作。加大文物安全宣傳力度，進一步推進社會力量參與文物安全保護工作。強化指導(dǎo)各區(qū)文物安全、執(zhí)法工作。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)收入預(yù)算說明
　　2018年收入預(yù)算85617.82萬元，比2017年74845.16萬元增加10772.66萬元，增長14.39%。其中：財政撥款76268.89萬元，比2017年70440.8萬元增加5828.1萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算574.48萬元，比2017年332.74萬元增加241.74萬元；其他資金8774.45萬元，比2017年4071.62萬元增加4702.82萬元。
　　其他資金收入主要包括：
　　繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金6352.77萬元
　　事業(yè)收入2143.98萬元(門票收入及展覽收入)
　　其他收入277.7萬元(包括外展收入、利息收入、資料收入等)
　　(二)支出預(yù)算說明
　　1.基本支出預(yù)算33457.67萬元，占總支出預(yù)算39.08%，比2017年31406.84萬元增加2050.83萬元，增長6.53%。主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費及合同制工人補繳養(yǎng)老金等政策。2018年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
　　2.項目支出預(yù)算52160.14萬元，比2017年43438.32萬元增加8721.82萬元，增長20.08%。增加原因是2018年為配合北京副中心建設(shè)，開展考古勘探工作，新增通州臨時考古工作站建設(shè)、大運河遺址調(diào)查、中軸線遺址保護規(guī)劃等項目。
　　三、主要支出情況
　　北京市文物局2018年將全面推進“一城三帶”建設(shè)，按照全國文化中心建設(shè)要求安排老城保護調(diào)查、中軸線申遺、大運河文化帶、長城文化帶、西山永定河文化帶等相關(guān)文物的保護規(guī)劃與修繕；為配合北京副中心建設(shè)，安排通州臨時考古工作站建設(shè)相關(guān)項目；以博物館為抓手，全面做好公共文化服務(wù)體系建設(shè)，為首都博物館、奧運博物館及徐悲鴻紀念館等現(xiàn)代化博物館提供必要日常運行維護的資金保障，并推出一批文物精品展，如兩會期間推出《西藏歷史文化展》等以及局屬博物館基礎(chǔ)設(shè)施維護改造及藏品保護等工作；同時加強文物安全工作，保證全局系統(tǒng)的安保隊伍建設(shè)，為安全基礎(chǔ)設(shè)施維護保養(yǎng)工作提供資金保障。
　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
　　(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
　　北京市文物局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市文物局本級及北京市文物局圖書資料中心、北京遼金城垣博物館、老舍紀念館、北京文博交流館、北京市大葆臺西漢墓博物館、北京石刻博物館、北京市古代錢幣展覽館、徐悲鴻紀念館、北京西山大覺寺管理處、北京市團城演武廳管理處、北京市正陽門管理處、北京市古代建筑研究所、北京市文物研究所、首都博物館、北京市白塔寺管理處、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物局機關(guān)服務(wù)中心、北京市西周燕都遺址博物館、北京市文物局信息中心、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國子監(jiān)博物館、北京奧運博物館、北京市文物局宣傳教育中心、北京市文物局老干部活動站、北京市文物進出境鑒定所等27個所屬預(yù)算單位。
　　(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算215.67萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少86.29萬元。其中：
　　1.因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)31.86萬元，比2017年預(yù)算數(shù)31.88萬元減少0.02萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行國家“八項規(guī)定”，堅持厲行節(jié)約開支。2018年因公出國(境)費用主要用于2018年度配合市政府“北京-首爾混委會”、埃及文化走出去展覽項目、意大利文化遺產(chǎn)保護實地調(diào)研、京港洽談會隨團出訪等方面。
　　2.公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)23.3萬元，比2017年預(yù)算數(shù)23.92萬元減少0.63萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費主要用于省市間文博單位業(yè)務(wù)交流接待等方面。
　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)160.51萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)32.58萬元，比2017預(yù)算數(shù)60.76萬元減少28.17萬元，主要原因：落實公車改革工作，嚴格控制更新公務(wù)用車數(shù)量；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)127.93萬元，其中：公務(wù)用車加油66.83萬元，公務(wù)用車維修22.1萬元，公務(wù)用車保險22.1萬元，其他16.9萬元。比2017預(yù)算數(shù)185.4萬元減少57.47萬元，主要原因：由于局屬單位公務(wù)用車改革后車輛減少，相應(yīng)減少公務(wù)用車運行維護費。
　　五、其他情況說明
　　(一)部門政府采購預(yù)算說明
　　2018年北京市文物局部門政府采購預(yù)算總額18877.105785萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算724.064976萬元，政府采購工程預(yù)算6303.810888萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算11849.229921萬元。
　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算總額情況
　　2018年北京市文物局政府購買服務(wù)預(yù)算總額1813.479154萬元。
　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
　　2018年北京市文物局部門北京市文物局本級行政等1家行政單位以及北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站等1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算366.901017萬元。
　　機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
　　(四)項目支出績效目標情況說明
　　2018年，填報績效目標的預(yù)算項目105個，占全部預(yù)算項目340個的30.88%。填報績效目標的項目支出預(yù)算37641.685908萬元，占全部項目支出預(yù)算的84.96%。詳見項目支出績效目標表。
　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額159797.87萬元，其中：車輛87臺，1936.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備69臺(套)，9162.59萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(套)，9753.74萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。