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北京市環(huán)境保護(hù)局2018年預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
　　貫徹落實國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃并組織實施，建立健全環(huán)境保護(hù)制度；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；擬訂地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和國家規(guī)定項目以外的地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；組織擬訂并監(jiān)督實施相關(guān)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；負(fù)責(zé)本市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；承擔(dān)落實本市污染減排目標(biāo)責(zé)任；負(fù)責(zé)提出本市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模及項目安排建議，參與編制總體規(guī)劃及國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃；負(fù)責(zé)環(huán)境形勢綜合分析；負(fù)責(zé)本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市生態(tài)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)本市輻射安全的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)本市環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布工作；開展環(huán)境保護(hù)科技工作；開展環(huán)境保護(hù)國際合作交流；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查區(qū)污染防治、生態(tài)保護(hù)和執(zhí)法監(jiān)察等工作；承辦市政府交辦的其他工作。
　?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況及單位性質(zhì)
　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》（京政發(fā)〔2009〕2號），設(shè)立北京市環(huán)境保護(hù)局。包括內(nèi)設(shè)22個處室，分別為辦公室、研究室、法制處、生態(tài)環(huán)境管理處、區(qū)域協(xié)調(diào)處、大氣環(huán)境管理處、水環(huán)境管理處、土壤環(huán)境管理處（固體廢物管理處）、輻射安全管理處（噪聲環(huán)境管理處）、機動車排放管理處、污染源管理處、行政審批處（環(huán)境影響評價處）、應(yīng)急管理處、環(huán)境監(jiān)測處、科技和國際合作、宣傳教育處、規(guī)劃財務(wù)處（審計處）、人事處、機關(guān)黨委、工會、離退休干部處、北京市環(huán)境監(jiān)察總隊（環(huán)境監(jiān)察處），以及市紀(jì)委、市監(jiān)委駐市環(huán)境保護(hù)局紀(jì)檢監(jiān)察組。
　　我局下屬15個直屬預(yù)算單位，其中1個為局機關(guān)，13個為公益一類單位，1個為公益二類單位。13個公益一類單位分別為北京市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測中心、北京市輻射安全技術(shù)中心、北京市固體廢物和化學(xué)品管理中心、北京市環(huán)境保護(hù)宣傳中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環(huán)境信息中心、北京市環(huán)境保護(hù)局機關(guān)服務(wù)中心、北京市環(huán)境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市環(huán)境保護(hù)局離退休干部服務(wù)中心、北京市環(huán)境應(yīng)急和事故調(diào)查中心、北京市環(huán)境保護(hù)投訴舉報電話咨詢中心、北京市環(huán)境保護(hù)督察中心；1個公益二類單位是北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院。
　　（三）人員情況
　　北京市環(huán)境保護(hù)局部門行政編制219人，實際225人；事業(yè)編制915人，實際793人。
　　離退休人員540人，其中：離休16人，退休524人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年收入預(yù)算277923.18萬元，比2017年209875.59萬元增加68047.59萬元，增長32.42%。其中：財政撥款144542.65萬元,比2017年188920.06萬元減少44377.41萬元, 主要是由于老舊車淘汰更新補助項目較上一年批復(fù)預(yù)算減少；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排預(yù)算714.45萬元,比2017年506.33萬元增加208.12萬元, 增加原因是加大盤活存量資金力度；其他資金132666.08萬元,比2017年20449.21萬元增加112216.87萬元,增加的主要原因是由于2017年底追加的老舊機動車淘汰更新，市屬、中央及部隊單位燃煤鍋爐清潔能源改造，機動車秋冬季執(zhí)法保障，秋冬季攻堅行動空氣質(zhì)量監(jiān)測等項目資金結(jié)轉(zhuǎn)至2018年。
　　2018年支出預(yù)算277923.18萬元。其中，基本支出預(yù)算33048.69萬元，占總支出預(yù)算11.89%，比2017年32288.34萬元增加760.35萬元，增長2.35%。主要原因是新增北京市環(huán)境保護(hù)督察中心人員經(jīng)費等；項目支出預(yù)算244874.49萬元，比2017年177587.25萬元增加67287.24萬元，增長27.48%，主要是由于新增了第二次全國污染源普查、機動車監(jiān)管執(zhí)法能力建設(shè)等新任務(wù)，以及2017年底追加老舊機動車淘汰更新，市屬、中央及部隊單位燃煤鍋爐清潔能源改造，機動車秋冬季執(zhí)法保障，秋冬季攻堅行動空氣質(zhì)量監(jiān)測等項目結(jié)轉(zhuǎn)資金的原因。
　　三、主要支出情況
　　2018年項目支出預(yù)算主要安排在以下方面：
　　治污減排方面：一是燃煤鍋爐清潔能源改造是我市治理大氣污染的重要舉措，為推動該項工作的實施，安排了市屬、中央及駐京部隊單位燃煤鍋爐清潔能源改造項目；二是為減少企業(yè)污染物排放，實施揮發(fā)性有機物治理、氮氧化物治理、廢水處理設(shè)施升級改造等環(huán)保技改工程，安排了重點環(huán)保技術(shù)改造及新技術(shù)示范推廣、廢水深度處理等項目。
　　環(huán)境安全保障方面：為確保我市醫(yī)療廢物及危險廢物安全處置，安排了醫(yī)療廢物及危險廢物處置政策性補貼項目。
　　機構(gòu)運行和環(huán)境監(jiān)管方面：一是履行部門職責(zé)，安排環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、機動車尾氣排放檢測和執(zhí)法、核與輻射環(huán)境監(jiān)管、環(huán)境影響評價報告技術(shù)審查、環(huán)境公共信息服務(wù)、環(huán)境應(yīng)急管理、環(huán)境保護(hù)專項督等項目經(jīng)費；二是加強環(huán)境監(jiān)管專項工作，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測項目和北京市污染源監(jiān)督性監(jiān)測項目、北京市施工工地監(jiān)測項目、重點污染源自動監(jiān)控項目、環(huán)保項目全過程管理項目、污染排放清單編制及更新維護(hù)項目等項目。
　　四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
　?。ㄒ唬叭?jīng)費”的單位范圍
　　北京市環(huán)境保護(hù)局部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括15個所屬單位，具體包括:局機關(guān)、北京市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測中心、北京市輻射安全技術(shù)中心、北京市固體廢物和化學(xué)品管理中心、北京市環(huán)境保護(hù)宣傳中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環(huán)境信息中心、北京市環(huán)境保護(hù)局機關(guān)服務(wù)中心、北京市環(huán)境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市環(huán)境保護(hù)局離退休干部服務(wù)中心、北京市環(huán)境應(yīng)急和事故調(diào)查中心、北京市環(huán)境保護(hù)投訴舉報電話咨詢中心、北京市環(huán)境保護(hù)督察中心和北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院。
　?。ǘ叭苯?jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算413.32萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少19.38萬元。其中：
　　1．因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)79.38萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年因公出國（境）費用主要用于參加國際環(huán)保會議、執(zhí)行友好城市環(huán)保合作項目、宣傳北京環(huán)保工作等方面的國際交流和合作事項。
　　2．公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)9.95萬元，比2017年預(yù)算數(shù)9.8萬元增加0.15萬元，主要原因：新增了新成立的北京市環(huán)境保護(hù)督察中心公務(wù)接待費。2018年公務(wù)接待費主要用于接待境內(nèi)及國際環(huán)保工作交流等方面。
　　3．公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2018年預(yù)算數(shù)323.98萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)23.72萬元，比2017預(yù)算數(shù)43.24萬元減少19.52萬元，主要原因：我局本著勤儉節(jié)約的原則，編制公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年預(yù)算數(shù)300.26萬元，其中：公務(wù)用車燃油137.42萬元，公務(wù)用車維修72.31萬元，公務(wù)用車保險51.31萬元，其他39.23萬元。比2017預(yù)算數(shù)300.28萬元減少0.02萬元，主要原因：我局嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護(hù)經(jīng)費。
　　五、其他情況說明
　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
　　2018年北京市環(huán)境保護(hù)局部門政府采購預(yù)算總額21097.33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3260.30萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算17837.03萬元。
　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
　　2018年北京市環(huán)境保護(hù)局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額6278.48萬元。
　?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
　　2018年北京市環(huán)境保護(hù)局部門北京市環(huán)境保護(hù)局機關(guān)等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算959.30萬元。
　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目45個，占全部預(yù)算項目138個的32.61%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算103966.01萬元，占全部項目支出預(yù)算的90.44%（詳見附件11）。
　?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
　　自2018年1月1日起，原本部門重點行政事業(yè)性收費排污費改為環(huán)境保護(hù)稅，由稅務(wù)部門負(fù)責(zé)征收。
　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額125402.89萬元，其中：車輛166臺，6316.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備107臺（套）、14019.03萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備90臺（套）、30201.77萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

北京市環(huán)境保護(hù)局2018年財政預(yù)算信息