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北京市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年部門預(yù)算信息

　　一、基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政發(fā)〔2009〕43號(hào))設(shè)立市發(fā)展改革委。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)28個(gè)，分別為辦公室、研究室、法規(guī)處、發(fā)展規(guī)劃處、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合處、經(jīng)濟(jì)體制綜合改革處、人口處、固定資產(chǎn)投資處(社會(huì)投融資服務(wù)處)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、利用外資和境外投資處、區(qū)域發(fā)展處、京津冀協(xié)同發(fā)展綜合處、京津冀協(xié)同發(fā)展政策規(guī)劃處、京津冀協(xié)同發(fā)展推進(jìn)督查處、基礎(chǔ)設(shè)施處、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)處(應(yīng)對(duì)氣候變化處)、社會(huì)發(fā)展處、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處、財(cái)政金融處、價(jià)格綜合處、成本調(diào)查監(jiān)審處、價(jià)格管理處、收費(fèi)管理處、公共信息處、能源發(fā)展處、新能源利用處、人事處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、離退休干部處、工會(huì)，另有市紀(jì)委駐委紀(jì)檢組。設(shè)在機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為北京市重大建設(shè)項(xiàng)目稽察辦公室、北京市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員辦公室、北京市協(xié)調(diào)推進(jìn)新機(jī)場(chǎng)建設(shè)工作辦公室、北京市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京市新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)發(fā)展建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京城市副中心建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京市“疏解整治促提升”專項(xiàng)行動(dòng)工作辦公室。

　　市發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共14家，分別為：北京市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)行政、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市世界銀行亞洲發(fā)展銀行貸款項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組綜合辦公室、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)老干部活動(dòng)站、北京市經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展研究所、北京節(jié)能環(huán)保中心、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)行政審批服務(wù)中心、北京市價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)成本調(diào)查隊(duì)、北京市價(jià)格認(rèn)證中心、北京市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)、北京市應(yīng)對(duì)氣候變化研究中心。

　　市發(fā)展和改革委員會(huì)是負(fù)責(zé)本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、經(jīng)濟(jì)體制改革綜合協(xié)調(diào)的市政府組成部門。主要職責(zé)為：貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施，擬訂本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題，規(guī)劃本市重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；擬訂本市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，統(tǒng)籌安排本市財(cái)政性建設(shè)資金；按國(guó)家及市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核和上報(bào)固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)本市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；監(jiān)測(cè)本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，承擔(dān)本市重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)責(zé)任；承擔(dān)本市價(jià)格管理責(zé)任，依法擬訂、調(diào)整由市政府管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議，依法查處價(jià)格違法行為和價(jià)格壟斷等行為；負(fù)責(zé)本市節(jié)能減排和應(yīng)對(duì)氣候變化的綜合協(xié)調(diào)工作，綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作，組織實(shí)施節(jié)能監(jiān)察和考核工作；負(fù)責(zé)研究提出本市人口調(diào)控戰(zhàn)略，擬訂人口政策；負(fù)責(zé)人口重大問(wèn)題研究，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展政策建議；承擔(dān)本市推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作；承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市發(fā)展和改革委員會(huì)部門行政編制492人，實(shí)際426人；事業(yè)編制428人，實(shí)際375人；聘用人員19人。離退休人員317人，其中：離休8人，退休309人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)全年收入72034.09萬(wàn)元

　　2018年收入預(yù)算72034.09萬(wàn)元，比2017年77585.72萬(wàn)元減少5551.64萬(wàn)元，下降7.16%。其中：財(cái)政撥款64332.75萬(wàn)元，比2017年74041.44萬(wàn)元減少9708.69萬(wàn)元，主要原因是2018年安排的對(duì)口支援和節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)資金比上年減少；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金安排預(yù)算1178.99萬(wàn)元，比2017年780.25萬(wàn)元增加398.74萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)了資金統(tǒng)籌力度，2018年使用事業(yè)基金安排預(yù)算數(shù)比上年增加；其他資金6522.35萬(wàn)元，比2017年2764.04萬(wàn)元增加3758.31萬(wàn)元，主要原因是其他資金中包含的2017年結(jié)轉(zhuǎn)2018年繼續(xù)使用的財(cái)政資金比上年增加。

　　(二)全年支出72034.09萬(wàn)元

　　1.基本支出預(yù)算25000.95萬(wàn)元，占總支出預(yù)算34.71%，比2017年22721.72萬(wàn)元增加2279.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.03%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。同時(shí)，2018年在職人員數(shù)量比上年增加。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算47033.14萬(wàn)元，比2017年54864萬(wàn)元減少7830.86萬(wàn)元，下降14.27%。主要原因：一是2017年安排對(duì)口支援項(xiàng)目中，北京市與周邊地區(qū)水資源環(huán)境治理合作項(xiàng)目已完成，2018年不再安排。另外，根據(jù)《北京市支持河北省張承地區(qū)發(fā)展農(nóng)業(yè)節(jié)水資金項(xiàng)目管理辦法》(京發(fā)改〔2017〕2251號(hào))文件，2018年北京市支持河北省張承地區(qū)發(fā)展農(nóng)業(yè)節(jié)水補(bǔ)助資金項(xiàng)目已不在我委預(yù)算中安排。二是2018年安排的節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)資金比上年減少。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項(xiàng)目支出47033.14萬(wàn)元，其中：市發(fā)展改革委及按規(guī)定納入部門預(yù)算管理的所屬單位依據(jù)職能開(kāi)展相關(guān)工作所需的經(jīng)費(fèi)27206.97萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)資金14200萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金5626.17萬(wàn)元。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市發(fā)展和改革委員會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)行政、北京市世界銀行亞洲發(fā)展銀行貸款項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組綜合辦公室、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)老干部活動(dòng)站、北京市經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展研究所、北京節(jié)能環(huán)保中心、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)行政審批服務(wù)中心、北京市價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)成本調(diào)查隊(duì)、北京市價(jià)格認(rèn)證中心、北京市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)、北京市應(yīng)對(duì)氣候變化研究中心13個(gè)所屬單位。北京市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算329.97萬(wàn)元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少54.45萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)191.7萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于北京市發(fā)展和改革委員會(huì)全系統(tǒng)各單位依據(jù)部門職責(zé)就北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、改革創(chuàng)新等方面，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)政策、節(jié)能環(huán)保、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)調(diào)整等領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)14.16萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)15.71萬(wàn)元減少1.55萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實(shí)、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理安排公務(wù)接待預(yù)算計(jì)劃。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與周邊省市就京津冀協(xié)同發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等區(qū)域合作政策協(xié)調(diào)；接待外省市和相關(guān)部門來(lái)我委就北京市在節(jié)能減排、投資管理等領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)、做法、成效等進(jìn)行考察調(diào)研、交流研討；與國(guó)內(nèi)外研究院所進(jìn)行合作，邀請(qǐng)專家學(xué)者對(duì)研究項(xiàng)目進(jìn)行咨詢和研討論證等。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)124.11萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)22.11萬(wàn)元，比2017預(yù)算數(shù)60.31萬(wàn)元減少38.2萬(wàn)元，主要原因：為深入貫徹落實(shí)《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施》及國(guó)Ⅰ和國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開(kāi)展，2018年對(duì)1輛老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)102萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油53.12萬(wàn)元，公務(wù)用車維修17.68萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)17.68萬(wàn)元，其他13.52萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017年預(yù)算數(shù)116.7萬(wàn)元減少14.7萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市發(fā)展和改革委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額3608.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1988.07萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1620.13萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市發(fā)展和改革委員會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額4128.96萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2018年北京市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)行政、北京市價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)成本調(diào)查隊(duì)、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)等4家行政單位以及北京市價(jià)格認(rèn)證中心、北京市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1681.49萬(wàn)元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目88個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目243個(gè)的36.21%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算25234.22萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的63.17%(詳見(jiàn)附件11)。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額41253.04萬(wàn)元，其中：車輛117臺(tái)，2661.51萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備25臺(tái)(套)、4699.7萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)、607.97萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年財(cái)政預(yù)算信息