北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)

　　北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是北京市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)北京市人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。本屆市人民代表大會(huì)是第十五屆人民代表大會(huì)，經(jīng)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)依法確定，北京市人民代表大會(huì)的代表總名額為781名，現(xiàn)實(shí)有代表768名。北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)為市人大代表依法行使職權(quán)、履行職務(wù)和開(kāi)展活動(dòng)提供服務(wù)和保障。

　　北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)下設(shè)辦公廳、法制辦公室、內(nèi)務(wù)司法辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、教育科技文化衛(wèi)生體育辦公室、城市建設(shè)環(huán)境保護(hù)辦公室、農(nóng)村辦公室、民族宗教僑務(wù)辦公室、研究室、代表聯(lián)絡(luò)室和人事室等工作機(jī)構(gòu)，下設(shè)預(yù)算工作委員會(huì)。

　　(二)單位性質(zhì)

　　2018年北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)部門預(yù)算包括北京市人大常委會(huì)本級(jí)1家行政單位及下屬的北京市人大代表服務(wù)中心1家參公管理事業(yè)單位。

　　(三)人員情況

　　北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)2017年年末編制數(shù)361人，其中：行政編制248人，實(shí)際229人；事業(yè)編制113人，實(shí)際68人。其他聘用人員108人。

　　離退休人員162人，其中：離休12人，退休150人。

　　二、收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算17952.05萬(wàn)元，比2017年17896.59萬(wàn)元增加55.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.31%。其中：財(cái)政撥款收入17737.72萬(wàn)元，比2017年17348.13萬(wàn)元增加389.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.25%，主要是落實(shí)國(guó)家有關(guān)規(guī)定補(bǔ)助政策，人員支出增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2017年持平；其他資金收入214.34萬(wàn)元，比2017年548.46萬(wàn)元減少334.12萬(wàn)元，主要原因：一是將北京人大編輯部的刊物發(fā)行收入等納入經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是可繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年有所減少。

　　財(cái)政撥款支出預(yù)算17737.72萬(wàn)元，比2017年17348.13萬(wàn)元增加389.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.25%。其中：基本支出預(yù)算10739.02萬(wàn)元，比2017年10656.94萬(wàn)元增加82.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.77%，主要是落實(shí)國(guó)家有關(guān)規(guī)定補(bǔ)助政策，人員支出增加；項(xiàng)目支出預(yù)算6998.7萬(wàn)元，比2017年6691.2萬(wàn)元增加307.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%，主要是由于2018年根據(jù)工作需要，立法、監(jiān)督工作增加，相應(yīng)支出有所增長(zhǎng)。

　　三、主要支出情況

　　項(xiàng)目支出預(yù)算的主要方向?yàn)槿舜髸?huì)議、人大立法、人大監(jiān)督、代表服務(wù)、人大信訪、維護(hù)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和信息化運(yùn)維等工作。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)及下屬的市人大代表服務(wù)中心2個(gè)單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算767.45萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算755.47萬(wàn)元增加11.98萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)180.45萬(wàn)元，與2017年持平；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于與國(guó)外地方議會(huì)間合作交流、人大立法工作培訓(xùn)調(diào)研、人大監(jiān)督工作培訓(xùn)調(diào)研等方面。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)103.18萬(wàn)元，與2017年持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市人大調(diào)研考察及國(guó)外議會(huì)友好交流等方面。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)483.82萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)150.82萬(wàn)元，比2017預(yù)算數(shù)132.34萬(wàn)元增加18.48萬(wàn)元，主要是2018年對(duì)部分老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行報(bào)廢更新，與2017年相比，因報(bào)廢更新機(jī)動(dòng)車數(shù)量存在差異，使得2018年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)有所增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)333萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油100萬(wàn)元，公務(wù)用車維修140萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)60萬(wàn)元，其他33萬(wàn)元。比2017預(yù)算數(shù)339.5萬(wàn)元減少6.5萬(wàn)元，主要是因?yàn)椴块T實(shí)有車輛數(shù)較2017年有所減少，使得2018年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)減少。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額3201.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算335.87萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2865.88萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額2639.29萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2018年北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)部門所屬北京市人大常委會(huì)本級(jí)1家行政單位及下屬的北京市人大代表服務(wù)中心1家參公管理事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2099.19萬(wàn)元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目67個(gè)的29.85%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3694.40萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的52.79%。(詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表)

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額43788.43萬(wàn)元，其中：車輛128臺(tái)，3340.11萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備19臺(tái)(套)、3065.03萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。