首都綠化委員會2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設(shè)立北京市園林綠化局，掛首都綠化委員會辦公室牌子。北京市園林綠化局(首都綠化委員會辦公室)是負(fù)責(zé)本市園林綠化工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)。

　　首都綠化委員會辦公室承擔(dān)首都綠化委員會的具體工作；負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實(shí)施評比表彰工作。

　　負(fù)責(zé)組織編制本市城鄉(xiāng)綠化美化年度計劃；組織協(xié)調(diào)中直機(jī)關(guān)、中央國家機(jī)關(guān)、解放軍、武警部隊(duì)等駐京單位和社會其他組織、國際友人等義務(wù)植樹活動；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展綠化工作和對外交流及相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)調(diào)開展綠化美化宣傳工作。組織開展本市城鄉(xiāng)綠化美化和義務(wù)植樹工作；組織公益性綠地、林地和樹木的認(rèn)建認(rèn)養(yǎng)工作；承擔(dān)友誼林、紀(jì)念林和紀(jì)念樹的監(jiān)督管理工作；組織開展綠化美化檢查驗(yàn)收和評比表彰；組織開展群眾性綠化美化創(chuàng)建工作。

　　首都綠化委員會辦公室下設(shè)北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心，該中心為市財政差額撥款事業(yè)單位。

　　2017年底，首都綠化委員會辦公室實(shí)有在職人員19人，退休人員12人(人員經(jīng)費(fèi)情況在市政府辦公廳預(yù)算中反映)；北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心實(shí)有在職人員8人，退休人員3人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　全年收入4064.71萬元，其中：財政撥款3971.68萬元，比上年增加1403.57萬元，增長54.65%；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算93.03萬元。

　　全年支出4064.71萬元，比上年增加1385.69萬元，增長51.72%；其中：基本支出265.35萬元，項(xiàng)目支出3799.36萬元。增長的原因是為落實(shí)市委、市政府重點(diǎn)事項(xiàng)，2018年事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目增加。

　　三、主要支出情況

　　2018年是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，也是北京全面落實(shí)新城市總體規(guī)劃的第一年。首都綠化美化工作要全面貫徹落實(shí)黨的十九大會議精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢固樹立新發(fā)展理念，全面貫徹落實(shí)北京城市總體規(guī)劃，緊緊圍繞服務(wù)保障首都“四個中心”戰(zhàn)略定位，著眼京津冀協(xié)同發(fā)展，積極適應(yīng)新時代首都建設(shè)的特點(diǎn)和規(guī)律，著力在全民發(fā)動、廣泛參與，匯聚社會各界力量投身首都綠化美化建設(shè)上取得新進(jìn)展；著力在創(chuàng)新體制機(jī)制、強(qiáng)化政策支撐、推進(jìn)生態(tài)惠民上取得新成效，為北京早日建成國際一流的和諧宜居之都作出新貢獻(xiàn)。

　　(一)突出抓好重大植樹活動的服務(wù)保障。習(xí)近平總書記非常重視首都生態(tài)文明建設(shè)，自十八大以來連續(xù)5年到北京參加義務(wù)植樹勞動。全國人大、全國政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)，中央軍委領(lǐng)導(dǎo)、中央和國家機(jī)關(guān)部級以上領(lǐng)導(dǎo)，每年都率先垂范集體參加北京植樹勞動，2018年要高標(biāo)準(zhǔn)做好服務(wù)保障工作，確保植樹活動安全、有序、圓滿。

　　(二)精心組織好首都全民義務(wù)植樹活動。認(rèn)真組織好首都第34個全民義務(wù)植樹日活動，及時發(fā)布義務(wù)植樹活動地點(diǎn)及盡責(zé)方式，認(rèn)真做好接待服務(wù)工作；結(jié)合新一輪百萬畝造林綠化工程，拓展“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹”基地建設(shè)，力爭在每個有條件的區(qū)設(shè)立一處“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹”基地；在4個市級義務(wù)植樹盡責(zé)基地，開展“首都全民義務(wù)植樹電子盡責(zé)證書”試點(diǎn)發(fā)放工作；在石景山區(qū)、順義區(qū)開展新形勢下義務(wù)植樹登記考核試點(diǎn)工作；組織好宣傳發(fā)動工作，廣泛動員社會各界在搞好單位綠化的同時，積極參加社會綠化活動。

　　(三)全面推進(jìn)森林城市建設(shè)工作。落實(shí)好習(xí)近平總書記“著力開展森林城市建設(shè)”的重要指示精神，狠抓森林城市建設(shè)，推進(jìn)新時代首都園林綠化實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。抓好《北京市森林城市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》編制工作。召開全市國家森林城市創(chuàng)建活動現(xiàn)場推進(jìn)會，推動平谷區(qū)年內(nèi)完成北京首個“國家森林城市”創(chuàng)建任務(wù)。繼續(xù)組織延慶、通州區(qū)扎實(shí)開展創(chuàng)森活動，組織密云、懷柔、房山等具備條件的區(qū)啟動創(chuàng)森程序，進(jìn)一步完善北京市森林城市創(chuàng)建體系，為推動京津冀森林城市群建設(shè)奠定基礎(chǔ)。

　　(四)大力推進(jìn)綠化美化群眾性創(chuàng)建工作。著眼部分社區(qū)、村莊和單位綠化發(fā)展不均衡不充分問題，狠抓宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)檢查、跟蹤幫扶等重要環(huán)節(jié)，推進(jìn)群眾性創(chuàng)建工作，形成社會各界多方參與的群眾性創(chuàng)建新局面。創(chuàng)建首都森林城鎮(zhèn)6個，創(chuàng)建首都花園式社區(qū)36個、首都花園式單位58個、首都綠色村莊50個。

　　(五)在鄉(xiāng)村要大力推動綠色發(fā)展，著力實(shí)施美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。抓緊研究制定園林綠化促進(jìn)鄉(xiāng)村振興行動計劃，圍繞“村莊周圍森林化、村內(nèi)道路林蔭化、村民庭院花果化、河渠公路風(fēng)景化”的要求，結(jié)合農(nóng)村環(huán)境治理和疏解整治，加大溝路河渠村“五邊”綠化建設(shè)，廣泛動員農(nóng)村群眾綠化美化房前屋后、村鎮(zhèn)四旁，重點(diǎn)完成1100個村、0.4萬畝美麗鄉(xiāng)村綠化，切實(shí)以綠治亂、以綠控違、以綠興業(yè)、以綠惠民。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　首都綠化委員會辦公室因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括首都綠化委員會辦公室本級1個單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算11.2萬元，與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算11.6萬元相比，減少0.4萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。本單位2018年無財政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與2017年持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年持平。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)11.2萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)11.6萬元，其中：公務(wù)用車燃油5.94萬元，公務(wù)用車維修1.90萬元，公務(wù)用車保險1.90萬元，其他1.46萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017年預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，減少原因?yàn)椋郝鋵?shí)“約法三章”、厲行節(jié)約要求，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年首都綠化委員會辦公室政府采購預(yù)算總額23.44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算23.44萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算

　　首都綠化委員會辦公室2018年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年首都綠化委員會辦公室本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算11.2萬元(首都綠化委員會辦公室日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)納入市政府辦公廳預(yù)算)，北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個的33.33%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2190萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的57.64%(詳見附表11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明

　　首都綠化委員會辦公室2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額324.16萬元，其中：車輛8臺，價值278.17萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。

　　六、名詞解釋

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。