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北京市教育矯治局2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市教育矯治局由北京市司法局管理，下屬十二個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：北京市教育矯治局本級(jí)、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所，全部屬全額撥款行政單位。

　　按照《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市教育矯治局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)﹝2015﹞50號(hào))要求，北京市教育矯治局主要職責(zé)：一是指導(dǎo)、監(jiān)督所屬場所內(nèi)的教育矯治工作；二是貫徹落實(shí)國家關(guān)于戒毒工作的法律、法規(guī)、規(guī)章，監(jiān)督管理所屬場所強(qiáng)制隔離戒毒措施的執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作；三是提出所屬場所設(shè)置和布局調(diào)整的意見；四是管理本系統(tǒng)裝備、財(cái)務(wù)、基建、生產(chǎn)等工作；五是承辦市政府及北京市司法局交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算118359.12萬元，比2017年118260.39萬元增加98.73萬元，增長0.08%。其中：財(cái)政撥款113147.65萬元，比2017年112231.85萬元增加915.8萬元，增長0.82%，主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金5211.47萬元，比2017年6028.55萬元減少817.08萬元，減少13.55%，主要原因：加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度，減少繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預(yù)算97691.39萬元，占總支出預(yù)算82.54%，比2017年101552.91萬元減少3861.52萬元，降低3.8%，主要原因：加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度，減少繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算20667.73萬元，比2017年16707.48萬元增加3960.25萬元，增長23.7%，主要原因：繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用上年度年中追加基建項(xiàng)目結(jié)余資金增加。

　　(三)上繳上級(jí)支出0萬元。

　　(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市教育矯治局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括全部下屬十二個(gè)二級(jí)預(yù)算單位：北京市教育矯治局本級(jí)、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算767.85萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少22.73萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)60萬元，與2017年預(yù)算持平。2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于教育矯治業(yè)務(wù)、強(qiáng)制隔離戒毒業(yè)務(wù)等方面出國(境)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流等。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)19.11萬元，比2017年預(yù)算數(shù)20.85萬元減少1.74萬元，主要原因：繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與外省市和上級(jí)單位工作研討和交流等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)688.74萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)187.14萬元，比2017預(yù)算數(shù)208.13萬元減少20.99萬元，主要原因：繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)用車更新費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)501.6萬元，其中：公務(wù)用車加油253.85萬元，公務(wù)用車維修92.27萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)85.27萬元，其他70.21萬元。與2017年預(yù)算持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市教育矯治局政府采購預(yù)算總額4259.65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算705.32萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3554.33萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市教育矯治局政府購買服務(wù)預(yù)算總額484.26萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2018年北京市教育矯治局本級(jí)等12家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14748.54萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)(全部為涉密項(xiàng)目)，占全部預(yù)算項(xiàng)目66個(gè)的34.85%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5714.59萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的36.97%。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額123075.65萬元，其中：車輛252臺(tái)，4672.86萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備17臺(tái)(套)、1947.88萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備15臺(tái)(套)、4778.54萬元。

　　六、名詞解釋

　　1、公共安全支出(類)：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

　　2、強(qiáng)制隔離戒毒(款)：反映強(qiáng)制隔離戒毒管理事務(wù)支出。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市教育矯治局2018年財(cái)政預(yù)算信息