北京市旅游發(fā)展委員會2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況
　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　市旅游委是負責(zé)本市旅游發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)促進和行業(yè)管理的市政府組成部門。主要包括：辦公室、綜合處、法制處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進處、首都旅游協(xié)調(diào)與區(qū)域合作處、城市形象與市場推介處、旅游消費促進處、大型活動處、旅游環(huán)境與公共服務(wù)處、行業(yè)管理處、安全與應(yīng)急處(假日辦)、財務(wù)(審計)處、人力資源處、監(jiān)察處及機關(guān)黨委、離退休干部處；所屬10個預(yù)算單位，分別為北京市旅游發(fā)展委員會本級、北京市旅游執(zhí)法大隊、北京市世界旅游城市發(fā)展中心、北京市旅行社服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理所、北京市旅游人才發(fā)展中心、北京市旅游咨詢服務(wù)中心、北京市旅游發(fā)展委員會信息中心(北京市旅游運行監(jiān)測中心)、北京市旅游發(fā)展委員會離退休人員服務(wù)中心、旅游雜志社、北京旅游大廈管理處。
　　主要職責(zé)：
　　1.貫徹落實國家關(guān)于旅游方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施。
　　2.負責(zé)組織擬訂本市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施并組織實施；會同有關(guān)部門研究編制旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；負責(zé)旅游行業(yè)標準化工作，組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品、旅游安全等方面的標準并組織實施。
　　3.負責(zé)統(tǒng)籌北京地區(qū)旅游資源的規(guī)劃、開發(fā)、整合、利用；協(xié)調(diào)推動本市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進旅游產(chǎn)業(yè)與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合；協(xié)調(diào)解決旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題。
　　4.負責(zé)制定本市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；參與國家旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅游對外宣傳和重大推廣活動，組織協(xié)調(diào)重大旅游節(jié)慶和會展活動，培育旅游品牌；負責(zé)旅游對外交流與合作，推動旅游區(qū)域合作，健全跨區(qū)域旅游合作體系；收集、發(fā)布國內(nèi)外旅游市場動態(tài)信息。
　　5.負責(zé)組織本市旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護工作；指導(dǎo)重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)；促進高端旅游、歷史文化旅游、新型鄉(xiāng)村生態(tài)旅游發(fā)展；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)假日旅游和紅色旅游工作。
　　6.會同有關(guān)部門開展旅游產(chǎn)業(yè)投資促進和重大旅游項目的協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；管理旅游發(fā)展專項資金；監(jiān)測旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行，負責(zé)旅游統(tǒng)計、分析和信息發(fā)布工作。
　　7.承擔(dān)本市旅游公共服務(wù)體系建設(shè)和管理的責(zé)任，組織協(xié)調(diào)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、改造工作，建立健全旅游集散體系、咨詢服務(wù)體系和旅游公共服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)體系；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；指導(dǎo)行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
　　8.承擔(dān)規(guī)范本市旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；依法負責(zé)設(shè)立旅行社、頒發(fā)導(dǎo)游證、取得領(lǐng)隊證等行政許可事項；負責(zé)住宿業(yè)行業(yè)管理。
　　9.承擔(dān)本市旅游安全監(jiān)管責(zé)任，負責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；制定旅游行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，并組織實施；組織協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作。
　　10.制定并組織實施本市旅游人才規(guī)劃；指導(dǎo)旅游培訓(xùn)工作；指導(dǎo)實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標準和等級標準。
　　11.承辦市政府交辦的其他事項。
　　(二)人員構(gòu)成情況
　　北京市旅游發(fā)展委員會部門行政編制149人，實際147人；事業(yè)編制138人，實際99人；聘用人員(臨時工)26人。離退休人員181人，其中：離休20人，退休161人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年年初，北京市旅游發(fā)展委員會部門收入預(yù)算43041.19萬元，比2017年36131.86萬元增加6909.33萬元，增長19.12%。其中：財政撥款41183.98萬元，比2017年34286.37萬元增加6897.61萬元，增加的主要原因是新增北京會獎旅游獎勵資金、北京旅游商品扶持資金、入境游獎勵資金項目3個獎勵資金及全國文化中心建設(shè)經(jīng)費等；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算97.94萬元，比2017年73.62萬元增加24.32萬元，增加的原因是按照實有資金賬戶和事業(yè)基金管理要求統(tǒng)籌安排2018年事業(yè)單位年底事業(yè)基金；其他資金1759.26萬元，比2017年1771.87萬元減少12.61萬元，減少的主要原因是繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年減少。
　　支出預(yù)算43041.19萬元，其中基本支出8404.69萬元，占總支出預(yù)算19.53%，比2017年7867.96萬元增加536.73萬元，增長6.82%，主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。項目支出34601.27萬元，比2017年28248.74萬元增加6352.53萬元，增長22.49%，增長的主要原因是新增北京會獎旅游獎勵資金、北京旅游商品扶持資金、入境游獎勵資金項目3個獎勵資金及全國文化中心建設(shè)經(jīng)費等。事業(yè)單位經(jīng)營支出35.23萬元，比2017年15.16萬元增加20.07萬元，增加原因主要是旅游雜志社經(jīng)營支出增加。
　　三、項目支出方向及主要情況
　　2018年北京市旅游發(fā)展委員會總體工作思路是：繼續(xù)以擴大旅游消費為目標，以依法治理旅游秩序和旅游供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為重點，不斷強化旅游工作在全市經(jīng)濟發(fā)展、民生改善、對外宣傳、服務(wù)保障等工作中的地位作用。項目支出主要用于法制建設(shè)和行業(yè)管理工作、產(chǎn)業(yè)促進和公共服務(wù)工作、旅游消費產(chǎn)品開發(fā)、市場宣傳和服務(wù)保障工作以及機關(guān)自身建設(shè)工作。
　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
　　北京市旅游發(fā)展委員會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括市旅游委機關(guān)本級及北京市旅游執(zhí)法大隊等9個所屬單位。
　　(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算287.82萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少146.13萬元。其中：
　　1.因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)210.00萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年因公出國(境)費用主要用于亞洲大洋洲市場、美洲市場以及非洲中東歐地區(qū)的項目推廣，加大對北京旅游重點客源地的宣傳推廣工作費用。
　　2.公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)18.46萬元，比2017年預(yù)算數(shù)47.88萬元減少29.42萬元，主要原因：單位壓縮經(jīng)費支出。2018年公務(wù)接待費主要用于接待國際旅游機構(gòu)、國外旅游批發(fā)商、重要外賓來訪以及北京旅游資源推介、舉辦各類旅游活動、接待外省市及相關(guān)單位所開展業(yè)務(wù)活動等所發(fā)生的餐費、交通費、住宿費等費用。
　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)59.36萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)109.63萬元減少109.63萬元，主要原因：2018年暫無公車購置需求；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)59.36萬元，其中：公務(wù)用車燃油16.09萬元，公務(wù)用車維修24.03萬元，公務(wù)用車保險11.21萬元，其他8.03萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年比2017預(yù)算數(shù)66.44萬元減少7.08萬元。主要原因：單位車輛數(shù)減少，導(dǎo)致車輛運行維護費用減少。
　　五、其他情況說明
　　(一)政府采購預(yù)算說明
　　2018年北京市旅游發(fā)展委員會部門政府采購預(yù)算總額17319.54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算95.94萬元，政府采購工程預(yù)算119.32萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算17104.28萬元。
　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
　　2018年北京市旅游發(fā)展委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額11439.32萬元。
　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
　　2018年北京市旅游發(fā)展委員會部門北京市旅游發(fā)展委員會本級行政、北京市旅游執(zhí)法大隊等2家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算521.94萬元。
　　(四)項目支出績效目標情況說明
　　2018年，填報績效目標的預(yù)算項目61個，占全部預(yù)算項目201個的30.35%。填報績效目標的項目支出預(yù)算24393.96萬元，占全部項目支出預(yù)算的73.92%(詳見項目支出績效目標表 )。
　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額11332.50萬元，其中：車輛70臺，1378.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺(套)、2369.73萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)、682.22萬元。    
　　六、名詞解釋
　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。