北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2018年預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（京政發(fā)〔2009〕2號(hào)），設(shè)立北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“市國(guó)資委”）。市國(guó)資委是市政府授權(quán)代表國(guó)家履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)的市政府直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)24處室，分別為辦公室、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處、企業(yè)改革處、企業(yè)改組處、業(yè)績(jī)考核處、統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)處、產(chǎn)權(quán)管理處、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算處、綜合處、審計(jì)工作處、董事會(huì)工作處、監(jiān)事會(huì)工作處、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理一處、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理二處、黨群工作處、宣傳工作處、信訪工作處、研究室、人事處、機(jī)關(guān)黨委、離退休干部處、紀(jì)委、信息化工作處；下屬1個(gè)預(yù)算單位，國(guó)際技術(shù)合作中心（原“北京技術(shù)交流培訓(xùn)中心”）。

　?。ǘ﹩挝恍再|(zhì)

　　北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位。

　?。ㄈ┎块T職責(zé)

　?。?）貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、規(guī)定。

　?。?）根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市政府履行出資人職責(zé)的企業(yè)和市政府授權(quán)的實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的管理，依法對(duì)區(qū)縣國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　（3）承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值考核體系，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

　　（4）指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

　　（5）通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

　?。?）按照有關(guān)規(guī)定，代表市政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

　?。?）負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案編制和執(zhí)行等工作。

　?。?）指導(dǎo)、督促所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位做好安全工作，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。

　?。?）負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位人才工作的宏觀管理和人才隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)管理人員的教育培訓(xùn)工作。

　　（10）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（四）人員情況

　　北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門行政編制278人，實(shí)際273人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員0人；離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　?。ㄒ唬┦杖胝f(shuō)明情況

　　2018年收入預(yù)算121122.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款120911.95萬(wàn)元，統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元；其他資金210.20萬(wàn)元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算說(shuō)明

　　2018年支出預(yù)算121122.15萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算9095.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算112027.09萬(wàn)元。2018年支出預(yù)算數(shù)比2017年增加100354.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)483.23％，主要原因：是增加市屬國(guó)有企業(yè)改革經(jīng)費(fèi)、國(guó)際技術(shù)合作中心改革經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　三、主要支出情況

　　2018年預(yù)算項(xiàng)目支出主要為市屬企業(yè)非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)分離移交財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù)決算審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位為市國(guó)資委本級(jí)。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算257.79萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少3.04萬(wàn)元。其中：

　?。?）因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)160.20萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于開(kāi)展境外國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理、推進(jìn)海外重大項(xiàng)目合作等方面。

　　（2）公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)5.19萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來(lái)京調(diào)研等方面。

　　（3）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)92.40萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)92.40萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油48.97萬(wàn)元，公務(wù)用車維修15.71萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.71萬(wàn)元，其他12.01萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)95.44萬(wàn)元減少3.04萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約壓減費(fèi)用支出。

　　五、其他情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額6827.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6827.76萬(wàn)元。

　　（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額為7983.24萬(wàn)元。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2018年北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)本級(jí)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算825.83萬(wàn)元。

　　（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目48個(gè)的33.33％。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算108365.08萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的96.91％（詳見(jiàn)附件11）。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入166841.13萬(wàn)元，支出166841.13萬(wàn)元。

　?。﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額4034.22萬(wàn)元，其中：車輛45臺(tái)，1099.27萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2臺(tái)(套)、672.79萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用?！?/p>