北京市水務(wù)局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市水務(wù)局是市政府直屬機(jī)構(gòu)，2004年3月30日依照市人民政府辦公廳《關(guān)于組建北京市水務(wù)局有關(guān)事宜的通知》(京政辦發(fā)[2004]15號)設(shè)立，并正式對外辦公。

　　北京市水務(wù)局設(shè)19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、法制處(研究室)、河長制工作處、規(guī)劃計(jì)劃處、水資源管理處、工程建設(shè)與管理處、郊區(qū)水務(wù)處、供水管理處、排水管理處、北京市節(jié)約用水辦公室、安全監(jiān)督處、科技教育處、宣傳處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委(團(tuán)委)、工會和離退休干部處，紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐；我局下屬39個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)、首都水資源協(xié)調(diào)委員會籌備工作辦公室、北京水利水電學(xué)校、北京市水文總站、北京市水務(wù)局老干部活動站、北京市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、北京市水務(wù)局后勤服務(wù)中心、北京市水政監(jiān)察大隊(duì)、北京市水務(wù)局黨校、北京市東水西調(diào)管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務(wù)中心、北京市永定河滯洪水庫管理處、北京市水務(wù)信息管理中心、北京市節(jié)約用水管理中心、北京市水庫移民事務(wù)中心、北京市水務(wù)宣傳中心、北京市水資源調(diào)度中心、北京市水影響評價(jià)中心、北京市西郊雨洪調(diào)蓄工程管理處、北京市水科學(xué)技術(shù)研究院、北京市水利自動化研究所、北京市水務(wù)局房屋管理中心、北京市北運(yùn)河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫(yī)院、北京市密云水庫醫(yī)院、北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站、北京市水土保持工作總站、北京市水務(wù)工程建設(shè)與管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)局資產(chǎn)管理事務(wù)中心、北京市十三陵水庫管理處、北京市官廳水庫管理處、北京市密云水庫管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市郊區(qū)水務(wù)事務(wù)中心、北京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院。

　　北京市水務(wù)局的主要職責(zé)：

　　1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于水務(wù)工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；擬定水務(wù)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市水資源(包括地表水、地下水、再生水、外調(diào)水)；會同有關(guān)部門擬定水資源中長期和年度供求計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施水資源論證制度和取水許可制度，發(fā)布水資源公報(bào)；指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)和農(nóng)民安全飲水工作；負(fù)責(zé)水文管理工作。

　　3.負(fù)責(zé)本市供水、排水行業(yè)的監(jiān)督管理；組織實(shí)施排水許可制度；擬定供水、排水行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施。

　　4.負(fù)責(zé)本市節(jié)約用水工作；擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

　　5.負(fù)責(zé)研究擬訂本市推進(jìn)河長制工作的規(guī)劃、計(jì)劃、政策、建議，具體組織落實(shí)市級總河長、副總河長、河長部署的工作任務(wù)；協(xié)調(diào)解決河長制推進(jìn)中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，組織開展督查、考核；負(fù)責(zé)相關(guān)的信息、宣傳工作；承擔(dān)市河長制辦公室的日常工作。

　　6.負(fù)責(zé)本市河道、水庫、湖泊、堤防的管理與保護(hù)工作；組織水務(wù)工程的建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)應(yīng)急水源地管理。

　　7.負(fù)責(zé)本市水土保持工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村水務(wù)基本建設(shè)和管理。

　　8.承擔(dān)北京市人民政府防汛抗旱指揮部(北京市防汛抗旱應(yīng)急指揮部)的具體工作，組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市防汛抗旱工作。

　　9.負(fù)責(zé)本市水政監(jiān)察和行政執(zhí)法工作；依法負(fù)責(zé)水務(wù)方面的行政許可工作；協(xié)調(diào)部門、區(qū)縣之間的水事糾紛。

　　10.承擔(dān)本市水務(wù)突發(fā)事件的應(yīng)急管理工作；監(jiān)督、指導(dǎo)水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　11.負(fù)責(zé)本市水務(wù)科技、信息化工作；組織重大水務(wù)科技項(xiàng)目的研發(fā)，指導(dǎo)科技成果的推廣應(yīng)用。

　　12.參與水務(wù)資金的使用管理；配合有關(guān)部門提出有關(guān)水務(wù)方面的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策、措施；參與水價(jià)管理和改革的有關(guān)工作。

　　13.承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市水務(wù)局行政編制109人，實(shí)際109人；事業(yè)編制4597人，實(shí)際4280人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)404人。

　　離退休人員2808，其中：離休50人，退休2758人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2018年水務(wù)工作將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)十九大精神，按照市委市政府安排部署，牢牢把握新時(shí)代社會主要矛盾變化的新特點(diǎn)和首都發(fā)展的階段性特征，順應(yīng)人民對美好生活的新期待，針對我市發(fā)展不平衡不充分的"六種表現(xiàn)"在水務(wù)領(lǐng)域不同程度存在的實(shí)際，特別是水資源方面的明顯短板，堅(jiān)持從百姓身邊的水問題抓起，轉(zhuǎn)觀念、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)職能、補(bǔ)短板，持續(xù)推進(jìn)民生水務(wù)、科技水務(wù)、生態(tài)水務(wù)建設(shè)。

　　1.加快治水觀念理念轉(zhuǎn)變。牢牢把握 "水少"的基本市情和"水臟"的突出問題，以蔡奇書記 "四抓五保"和吉寧市長"用生態(tài)的辦法解決生態(tài)問題"為引領(lǐng)，推進(jìn)治水觀念理念的根本性轉(zhuǎn)變。

　　2.加快治水方式方法轉(zhuǎn)變。堅(jiān)持系統(tǒng)治水，推進(jìn)由單一河道治理向流域系統(tǒng)治理轉(zhuǎn)變，堅(jiān)持上下游左右岸"水岸共治"，同時(shí)注重統(tǒng)籌山水林田湖草自然生態(tài)各要素；堅(jiān)持生態(tài)治水，推進(jìn)由強(qiáng)調(diào)工程治理向注重生態(tài)治理轉(zhuǎn)變，特別是在治河方面要減少硬化，在農(nóng)村治污方面要多采用生態(tài)的辦法；堅(jiān)持科學(xué)治水，推進(jìn)由粗放管理向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變，遵循水循環(huán)的自然規(guī)律和社會經(jīng)濟(jì)規(guī)律，充分發(fā)揮首都人才和智力優(yōu)勢，不斷增強(qiáng)治水管水的科技支撐能力。

　　3.加快水務(wù)管理職能轉(zhuǎn)變。以全面推行河長制為契機(jī)，持續(xù)推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化水管單位"兩調(diào)度一監(jiān)督一指導(dǎo)"職責(zé)，加強(qiáng)部門聯(lián)動和區(qū)域協(xié)同，推進(jìn)形成開放共治共建共管共享的良好氛圍和工作格局。

　　4.加快補(bǔ)齊治水管水短板。緊緊圍繞抓好"三件大事"和打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，著力補(bǔ)齊水務(wù)短板。一是多措并舉破解"水少"瓶頸，力爭"多節(jié)水、多調(diào)水、多蓄水、用好水"，保障城鄉(xiāng)供水安全。實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度，以節(jié)水型區(qū)創(chuàng)建為抓手，開展全民節(jié)水行動。加快落實(shí)"兩田一園"高效節(jié)水方案。落實(shí)總規(guī)提出的"用足中線，開辟東線，打通西部應(yīng)急通道，加強(qiáng)北部水源保護(hù)"。深入推進(jìn)永定河綜合治理與生態(tài)修復(fù)。加快推進(jìn)冬奧會延慶賽區(qū)、城市副中心、世園會、新機(jī)場等重點(diǎn)區(qū)域水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是持之以恒聚焦"水臟"難題，堅(jiān)決打好碧水攻堅(jiān)戰(zhàn)，建設(shè)美麗河湖、美麗鄉(xiāng)村、美麗北京。全力推進(jìn)第二個(gè)三年治污方案，加快黑臭水體治理。三是嚴(yán)守底線消除防汛隱患，鞏固提升 "三個(gè)能力"，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和城市運(yùn)行安全。重點(diǎn)加快今年汛期暴露出的積滯水點(diǎn)治理，建立完善山洪溝道聯(lián)控聯(lián)防機(jī)制，大力推進(jìn)海綿城市建設(shè)。四是緊緊扭住管理薄弱環(huán)節(jié)，扎實(shí)推進(jìn)"智慧水務(wù)"建設(shè)，不斷提升水務(wù)精細(xì)化管理水平。建立完善"五個(gè)平臺"，構(gòu)建從源頭到龍頭、從取水用水到排水的全過程智能化監(jiān)管體系。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預(yù)算706453.60萬元，比2017年660388.88萬元增加46064.72萬元，增長6.98%。其中：財(cái)政撥款586587.39萬元比2017年559472.93萬元增加27114.46萬元，主要原因是本年預(yù)算包含了基本建設(shè)資金預(yù)算，去年同口徑未含。專戶核撥事業(yè)收入270萬元，與2017年270萬元一致；事業(yè)收入21000萬元，比2017年18893萬元增加2107萬元，主要是所屬水利醫(yī)醫(yī)療服務(wù)收入增加；經(jīng)營收入66735.34萬元，比2017年56453.05萬元增加10282.29萬元，主要是所屬水科院、設(shè)計(jì)院等服務(wù)收入增加；其他收入1024.69萬元，比2017年1478.67萬元減少453.98萬元，主要是下屬單位房租等收入直接上繳財(cái)政，不再留用。使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算2749.37萬元,比2017年4439.75萬元減少1690.38萬元，主要是所屬單位可用于本年使用的事業(yè)基金減少導(dǎo)致；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金28086.81萬元，比2017年19381.48萬元增加8705.33萬元，主要是為加強(qiáng)水環(huán)境保護(hù)工作，2017年末安排的水庫環(huán)保船只更新資金當(dāng)年未完成，結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)支出。

　　2018年支出預(yù)算706453.60萬元，比2017年660388.88萬元增加46064.72萬元，增長6.98%，主要是基本經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)正常增長以及增加基本建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算。其中：基本支出預(yù)算150418.96萬元，占總支出預(yù)算的21.29%；項(xiàng)目支出預(yù)算490321.81萬元(含其他資金、事業(yè)基金安排的項(xiàng)目和上年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的項(xiàng)目)，占總支出預(yù)算的69.41%；事業(yè)單位經(jīng)營支出65712.83萬元，占總支出預(yù)算的9.30%。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算財(cái)政撥款支出586587.39萬元，其中基本支出129336.17萬元，項(xiàng)目支出457251.22萬元。 

　　按支出功能分類包括教育支出8356.96萬元，社會保障和就業(yè)支出4313.79萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1340.58萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出94401.43萬元，農(nóng)林水支出478174.63萬元。上述功能分類教育支出為中專教育、干部教育等支出，保證著所屬中專、黨校、幼兒園等教育機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)行，社會保障和就業(yè)支出為財(cái)政負(fù)擔(dān)的部分離休人員、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為所屬水利醫(yī)院和密云水庫醫(yī)院發(fā)生的支出，城鄉(xiāng)社區(qū)支出為污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營支出，農(nóng)林水支出為水利部門及所屬單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障和項(xiàng)目資金發(fā)生的支出。

　　項(xiàng)目支出主要是用于南水北調(diào)調(diào)水經(jīng)費(fèi)、污水處理廠運(yùn)營經(jīng)費(fèi)、市屬水利工程日常養(yǎng)護(hù)維修經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、臨時(shí)治污設(shè)施運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、依法行政經(jīng)費(fèi)、防汛、業(yè)務(wù)宣傳、辦公設(shè)備更新購置經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市水務(wù)局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括38個(gè)所屬單位。北京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院2018年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明

　　2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1414.78萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1747.04萬元減少332.26萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)153萬元，比2017年預(yù)算數(shù)162萬元減少9萬元，主要原因：按照國家厲行節(jié)約壓縮一般性支出要求，根據(jù)往年情況，主動壓縮5%的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴境外水務(wù)技術(shù)和裝備先進(jìn)的國家和地區(qū)以及港澳地區(qū)進(jìn)行技術(shù)交流與合作發(fā)生的境外住宿費(fèi)、境外伙食補(bǔ)助費(fèi)、境外公雜費(fèi)、境外培訓(xùn)費(fèi)、國際旅費(fèi)、保險(xiǎn)簽證費(fèi)等方面。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)121.81萬元，與2017年預(yù)算數(shù)124.96萬元減少3.15萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。公務(wù)接待費(fèi)主要用于水務(wù)系統(tǒng)單位來訪考察學(xué)習(xí)、專家調(diào)研等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)1139.97萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)157.29萬元，比2017預(yù)算數(shù)120.40萬元增加36.89萬元，主要原因：下屬單位北京水利醫(yī)院醫(yī)用救護(hù)車由于使用頻繁，車況老化嚴(yán)重，2018年安排更新購置預(yù)算26.79萬元；由于大氣治理要求，對城市河湖處等城六區(qū)單位老舊國1標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)用車進(jìn)行更新，2018年安排更新7輛保留公務(wù)車更新購置預(yù)算130.50萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)982.68萬元，其中：公務(wù)用車加油509.96萬元，公務(wù)用車維修170.54萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)173.58萬元，其他128.60萬元。比2017預(yù)算數(shù)1339.68萬元減少357萬元，主要原因：所屬事業(yè)單位完成公務(wù)車改革，保留車輛數(shù)量減少，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市水務(wù)局部門政府采購預(yù)算總額75273.49萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6558.04萬元，政府采購工程預(yù)算2169.06萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算66546.39萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　根據(jù)《北京市水務(wù)局政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄》的內(nèi)容，納入2018年我局政府購買服務(wù)目錄的預(yù)算資金總額29826.67萬元，主要用于購買城市污水(再生水)處理設(shè)施運(yùn)行服務(wù)方面。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2018年北京市水務(wù)局部門下屬首都水資源協(xié)調(diào)委員會籌備工作辦公室、北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)行政等2家行政單位以及北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站、北京市水政監(jiān)察大隊(duì)等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算969.34萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目151個(gè)，占全部預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目(不含基建)473個(gè)的31.92%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算377677.87萬元，占全部財(cái)政撥款項(xiàng)目(不含基建)支出預(yù)算的95.80%。(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額766403.56萬元，其中：車輛624臺，14869.16萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備121臺(套)、19038.14萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備34臺(套)、15038.17萬元。

　　六、名詞解釋

　　"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。