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中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)本部門職責(zé)

　　中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)是黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)，北京市監(jiān)察委員會(huì)是行使國(guó)家監(jiān)察職能的專責(zé)機(jī)關(guān)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查、國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)下設(shè)3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)行政、北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)事業(yè)、北京市紀(jì)委監(jiān)察局蟒山管理中心。

　　(三)人員構(gòu)成情況

　　中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)行政編制557人，實(shí)際504人；事業(yè)編制114人，實(shí)際79人；聘用人員9人。離退休人員134人，其中：離休9人，退休125人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2018年收入預(yù)算39214.91萬元，比2017年26327.87萬元增加12887.04萬元，增長(zhǎng)48.95%。其中：財(cái)政撥款35931.21萬元，比2017年23505.81萬元增加12425.40萬元；增長(zhǎng)原因：按照中央關(guān)于監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作要求，新成立北京市監(jiān)委，與市紀(jì)委合署辦公，經(jīng)費(fèi)并入北京市紀(jì)委。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2017年持平；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金3283.70萬元，與2017年2822.06萬元增加461.64萬元，增長(zhǎng)原因是2017年監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作中追加經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2018年使用。

　　(二)支出預(yù)算說明

　　2018年預(yù)算支出39214.91萬元，其中基本支出預(yù)算15583.26萬元，占總支出預(yù)算39.74%，比2017年12993.53萬元增加2589.73萬元，增長(zhǎng)19.93%。增長(zhǎng)原因：按照中央關(guān)于監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作要求，新成立北京市監(jiān)委，與市紀(jì)委合署辦公，人員增加，公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門項(xiàng)目支出預(yù)算23631.65萬元，比2017年13334.34萬元增加10297.31萬元，增長(zhǎng)77.22%，增加原因：按照中央關(guān)于監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作要求，新成立北京市監(jiān)委，與市紀(jì)委合署辦公，增加了保障市監(jiān)委工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)行政、中共北京市紀(jì)律檢查委員本級(jí)事業(yè)和北京市紀(jì)委監(jiān)察局蟒山管理中心3個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算566.82萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加180.14萬元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)63.80萬元，比2017年預(yù)算數(shù)63.88萬元減少0.08萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，按照從嚴(yán)從緊原則，進(jìn)一步壓縮了因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于市紀(jì)委市監(jiān)委機(jī)關(guān)赴國(guó)(境)外開展執(zhí)紀(jì)審查、辦案等業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)及考察學(xué)習(xí)等費(fèi)用。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)21.09萬元，與2017年持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市代表團(tuán)來京學(xué)習(xí)考察等公務(wù)接待活動(dòng)。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)481.93萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)153.33萬元，比2017預(yù)算數(shù)53.00萬元增加100.33萬元，主要原因：為保障部門履職工作正常開展，2018年對(duì)部分老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行更新，公務(wù)用車購置費(fèi)相應(yīng)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)328.60萬元，其中：公務(wù)用車加油155.16萬元，公務(wù)用車維修74.86萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)64.86萬元，其他33.72萬元。比2017預(yù)算數(shù)248.70萬元增加79.90萬元，主要原因：按照中央關(guān)于監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作要求，新成立北京市監(jiān)委，與市紀(jì)委合署辦公，經(jīng)費(fèi)并入北京市紀(jì)委。市檢察院的部分職能轉(zhuǎn)入北京市監(jiān)委，有28輛車調(diào)撥到我單位。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2018年中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)政府采購預(yù)算總額861.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算46.98萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算814.96萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額925.23萬元，主要用于履行政府職能所需輔助性服務(wù)。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2018年中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2876.12萬元。開支單位包括北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)行政1家行政單位。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，占全部非涉密預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)的50%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算304.00萬元，占全部非涉密預(yù)算項(xiàng)目支出的92.68%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額38843.24萬元，其中：車輛179臺(tái)，4115.92萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備42臺(tái)(套)、6529.40萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)、413.53萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指當(dāng)年本部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年財(cái)政預(yù)算信息