北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會2018年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況
　　（一）部門職責
　　1、貫徹落實國家關(guān)于城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土資源管理、建設(shè)工程勘察與設(shè)計、測繪地理信息管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標準，并組織實施和監(jiān)督檢查。
　　2、承擔優(yōu)化配置本市城鄉(xiāng)空間和國土資源的責任；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)發(fā)展建設(shè)近期與遠期、局部與整體的供給需求關(guān)系；研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)用地調(diào)控相關(guān)政策和措施；負責組織國土資源節(jié)約集約利用工作；開展國土資源經(jīng)濟形勢分析；擬訂土地市場管理、地價調(diào)控等政策措施。
　　3、組織編制、實施本市城市總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃以及中心城區(qū)、城市副中心、各新城的總體規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃；組織編制、實施特定地區(qū)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施、公共安全設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施、城市地下空間、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等專項規(guī)劃；依法審查、審批有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃；統(tǒng)籌銜接其他各類專項規(guī)劃。
　　4、負責本市城市設(shè)計工作；承擔城市設(shè)計成果管理；負責城市雕塑和公共空間景觀風貌規(guī)劃管理工作；會同有關(guān)部門研究提出提升城市公共空間環(huán)境品質(zhì)的政策及標準；負責北京歷史文化名城保護規(guī)劃的編制、政策制定和組織實施。
　　5、負責本市建設(shè)工程項目規(guī)劃管理和土地管理相關(guān)工作；依法承擔建設(shè)工程項目規(guī)劃管理和土地管理相關(guān)行政審批工作；負責土地儲備、土地供應(yīng)、土地市場交易等工作；負責建設(shè)工程項目的選址論證、土地預(yù)審、國有建設(shè)用地使用權(quán)劃撥和有償使用等工作。
　　6、承擔本市耕地保護和節(jié)約集約利用土地資源的責任；負責耕地保護、基本農(nóng)田保護和土地用途管制的監(jiān)督管理；組織實施土地整理和土地復墾；依法承擔農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和集體土地征收相關(guān)行政審批工作；負責農(nóng)村集體土地及相關(guān)鄉(xiāng)村建設(shè)工程管理工作。
　　7、負責本市土地權(quán)屬管理，統(tǒng)一負責全市的不動產(chǎn)登記工作；組織土地資源調(diào)查、評價及土地動態(tài)監(jiān)測工作；負責土地確權(quán)、土地定級和地籍管理；依法調(diào)處土地權(quán)屬糾紛；負責指導、監(jiān)督土地登記、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記工作；負責地名管理工作。
　　8、負責本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪地理信息管理和工程勘察與設(shè)計行業(yè)監(jiān)管；承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、測繪地理信息、工程勘察與設(shè)計單位及其從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理；負責建設(shè)工程勘察與設(shè)計科技促進和質(zhì)量安全的監(jiān)督管理以及有關(guān)招標投標的備案工作。
　　9、負責本市地質(zhì)勘查、礦產(chǎn)資源儲量管理和礦產(chǎn)資源開發(fā)、利用、保護的監(jiān)督管理；擬訂礦產(chǎn)資源開發(fā)、利用和保護規(guī)劃，并組織實施；整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序；負責地質(zhì)環(huán)境保護和地質(zhì)遺跡保護的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作；組織監(jiān)測、監(jiān)督防止地下水過量開采引起的地面沉降和地下水污染造成的地質(zhì)環(huán)境破壞；承擔監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護區(qū)、保護地的工作。
　　10、承擔規(guī)范本市國土資源市場秩序的責任；擬訂基準地價，確定土地使用權(quán)出讓有關(guān)價格，指導土地價格評估工作；對土地市場和地價實施動態(tài)監(jiān)測；監(jiān)督指導礦業(yè)權(quán)評估工作，確定礦業(yè)權(quán)價款；規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，監(jiān)督管理礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動。
　　11。依法組織土地相關(guān)收入和礦產(chǎn)資源專項收入的征收，規(guī)范征收行為，配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度，指導、監(jiān)督土地整理復墾開發(fā)資金的收取和使用。
　　12、負責本市城鄉(xiāng)規(guī)劃實施和土地、地質(zhì)環(huán)境、礦產(chǎn)資源管理的督察工作；依法承擔建設(shè)工程的規(guī)劃核驗；負責對土地使用主體、建設(shè)單位、設(shè)計單位從事城鄉(xiāng)規(guī)劃和土地利用相關(guān)活動的監(jiān)督檢查；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃和國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作，依法查處有關(guān)違法行為。
　　13、負責本市城鄉(xiāng)規(guī)劃和國土資源科技管理與基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫、測繪地理信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作；擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土資源領(lǐng)域科技與信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃和國土資源管理相關(guān)檔案的監(jiān)督和管理工作。
　　14、承擔首都規(guī)劃建設(shè)委員會和北京歷史文化名城保護委員會的具體工作；承擔研究、論證本市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展重大問題的基礎(chǔ)工作。
　　15、承辦市政府交辦的其他事項。
　?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
　　根據(jù)北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會（首都規(guī)劃建設(shè)委員會辦公室）主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京政發(fā)〔2017〕15號）、《北京市機構(gòu)編制委員會關(guān)于明確北京城市副中心建設(shè)領(lǐng)導小組規(guī)劃建設(shè)指揮部辦公室機構(gòu)編制事項的批復》（京編委〔2017〕5號）和《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于印發(fā)北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會各區(qū)分局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》，設(shè)置36個處室。下屬20個行政事業(yè)單位，16個分局。
　　（三）人員情況
　　北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會行政編制1422人，實際1333人；事業(yè)編制4216人，實際3415人；聘用人員467人。
　　離退休人員2990人，其中：離休53人，退休2937人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　（一）收入情況
　　2018年收入預(yù)算2706605.01萬元，比2017年減少1049520.81萬元。其中：財政撥款2616273.41萬元，比2017年減少1077103.41萬元，主要原因是調(diào)減了土地儲備開發(fā)項目預(yù)算收入；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算21197.15萬元，比2017年增加15156.57萬元，主要原因是增加了委屬事業(yè)單位測繪院危房改造項目。其他資金69134.44萬元，比2017年增加12426.02萬元，主要原因是增加了繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金和事業(yè)單位事業(yè)收入。
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　　2018年支出預(yù)算2706605.01萬元，比2017年減少1049520.81萬元，其中基本支出預(yù)算143820.01萬元，比2017年增加12856.11萬元，主要原因增加了各區(qū)規(guī)劃分局上劃經(jīng)費。項目支出預(yù)算2562785萬元，比2017年減少1062376.92萬元，主要原因是調(diào)減了土地儲備開發(fā)項目預(yù)算支出。
　　三、主要支出情況
　　2018年項目預(yù)算主要為落實市委市政府重點工作，開展城市總體規(guī)劃實施、政府土地儲備工作、廢棄礦山生態(tài)環(huán)境整治、不動產(chǎn)登記管理、打擊違法建設(shè)及用地、地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源管理、行業(yè)管理和市場監(jiān)管、信息化建設(shè)及運維、事業(yè)發(fā)展和保障機構(gòu)日常運行以及開展土地調(diào)查、地名普查、地理國情動態(tài)監(jiān)測和地下管線動態(tài)維護等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
　　（一）“三公經(jīng)費”的單位范圍
　　北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括機關(guān)本級和20個所屬單位以及16個規(guī)劃國土分局。
　?。ǘ叭?jīng)費”財政撥款情況說明
　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算1733.89萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加122.13萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)322.27萬元，比2017年預(yù)算數(shù)302.5萬元增加19.77萬元，主要原因是增加了機構(gòu)調(diào)整原各區(qū)規(guī)劃分局上劃經(jīng)費預(yù)算。2018年因公出國（境）費用主要用于組織開展境外城市規(guī)劃和國土資源管理等方面的學習及業(yè)務(wù)培訓。
　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)33.43萬元，比2017年預(yù)算數(shù)31.41萬元增加2.02萬元，主要原因是增加了原各區(qū)規(guī)劃分局上劃經(jīng)費預(yù)算。2018年公務(wù)接待費主要用于我委按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待相關(guān)費用。
　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)1378.19萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)455.27萬元，比2017預(yù)算數(shù)367.35萬元增加87.92萬元，主要原因是按照車輛環(huán)保要求，淘汰更新國Ⅰ、國Ⅱ公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)922.93萬元，其中：公務(wù)用車加油441.07萬元，公務(wù)用車維修197.77萬元，公務(wù)用車保險161.22萬元，其他122.87萬元。比2017預(yù)算數(shù)910.51萬元增加12.42萬元，主要原因是增加了原各區(qū)規(guī)劃分局上劃經(jīng)費。
　　五、其他情況說明
　　（一）政府采購預(yù)算說明
　　2018年部門政府采購預(yù)算總額84808.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2764.55萬元，政府采購工程預(yù)算27067.64萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算54976.42萬元。
　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
　　2018年部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額67752.09萬元。
　　（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
　　2018年，北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會機關(guān)本級等20家行政單位以及北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃標準化辦公室等3家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算10948.84萬元。
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　　2018年，填報績效目標的預(yù)算項目212個，占全部預(yù)算項目756個的28.04％。填報績效目標的項目支出預(yù)算2464075.32萬元，占全部項目支出預(yù)算的98.35％。詳見項目支出績效目標表。
　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
　　（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2017年底，部門固定資產(chǎn)總額166165.05萬元，其中：車輛427臺，9704.27萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備65臺（套）、9350.88萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套），260.31萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。