北京市民族事務委員會2018年部門預算情況的說明

　　一、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T機構設置、職責
　　根據(jù)中共中央、國務院批準的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關于機構設置的通知》（京政發(fā)［2009］2號），設立北京市民族事務委員會（北京市宗教事務局）。內設辦公室（外事辦公室）、政策法規(guī)處等12個處室。北京市民族事務委員會預算單位包括機關本級及3個事業(yè)單位：北京市民族文化交流中心、北京市民族聯(lián)誼會和北京市民族古籍整理出版規(guī)劃小組辦公室。
　　北京市民族事務委員會（市宗教局）部門職責：
　　1、貫徹執(zhí)行國家關于民族、宗教工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；負責民族、宗教法律法規(guī)和政策的宣傳教育工作。
　　2、負責調查研究北京地區(qū)民族、宗教情況，起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，提出政策建議。
　　3、協(xié)調推動本市有關部門履行民族工作相關職責，建立民族事務服務體系；依法保護少數(shù)民族公民的合法權益，協(xié)調民族關系；協(xié)助有關部門承擔少數(shù)民族干部培養(yǎng)、選拔和使用工作；負責開展民族團結進步創(chuàng)建活動和組織實施表彰活動；聯(lián)系少數(shù)民族人士。
　　4、參與擬定本市少數(shù)民族經濟、文化、教育等專項規(guī)劃；協(xié)助有關部門推動少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展；配合有關部門承辦重大民族文化、體育活動等工作。
　　5、配合有關部門推動本市民族鄉(xiāng)村和清真食品、民族特需商品定點生產企業(yè)發(fā)展；承擔對民族鄉(xiāng)村、清真食品行業(yè)經濟發(fā)展狀況的統(tǒng)計和綜合評價監(jiān)測。
　　6、依法管理本市宗教事務，保護宗教團體和宗教活動場所的合法權益；保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動；負責宗教外事方面的有關工作。
　　7、指導本市宗教團體依法依章開展活動，支持宗教團體加強自身建設；協(xié)助宗教團體舉辦宗教院校；負責培訓民族、宗教工作干部；辦理宗教團體需要由政府協(xié)助或協(xié)調的有關事務。
　　8、配合有關部門處理涉及民族、宗教方面的突發(fā)事件；協(xié)調有關部門完成少數(shù)民族古籍整理工作。
　　9、承辦市政府交辦的其他事項。
　?。ǘ┤藛T構成情況
　　北京市民族事務委員會部門行政編制75人，實際71人；事業(yè)編制108人，實際58人。
　　離退休人員156人，其中：離休3人，退休153人。
　?。ㄈ┍绢A算年度的主要工作任務
　　2018年，市民委（市宗教局）將深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神納入干部職工培訓課程，堅持集中學習和自學相結合，通過發(fā)放學習資料、培訓輔導、交流研討等方式，組織全體黨員干部職工認認真真、原原本本學習十九大報告。深入學習貫徹習近平總書記關于民族宗教工作的重要論述，加強新時代民族宗教理論政策的宣傳解讀。將學習宣傳工作融入民族團結進步創(chuàng)建活動中，著力營造民族團結濃厚氛圍，促進各民族“共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展”。重點包括深入開展民族團結進步創(chuàng)建活動，大力促進各民族交往交流交融，著力推動少數(shù)民族經濟加快發(fā)展。
　　全面貫徹黨的宗教工作基本方針，推動黨的十九大精神進宗教團體、進宗教院校、進宗教活動場所、進民族鄉(xiāng)村（社區(qū)），推動中央關于民族宗教工作重大決策部署的貫徹落實。積極引導宗教與社會主義社會相適應。支持宗教團體加強自身建設，著力解決宗教領域突出和難點問題。
　　堅決落實全面從嚴治黨主體責任，召開黨建和黨風廉政建設工作會議，層層壓實責任、層層傳導壓力。堅持把政治建設放在首位，強化思想政治引領，教育引導全體黨員干部提高政治站位，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”。以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為主要內容，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　?。ㄒ唬┦杖腩A算說明
　　2018年收入預算5503.19萬元，比2017年5862.42萬元減少359.23萬元，減少6.13％，主要原因：根據(jù)部門職能，工作任務有所調整。其中：財政撥款5353.69萬元，比2017年5325.96萬元增加27.73萬元，主要原因：基本經費有所增加。統(tǒng)籌使用結余資金安排預算42.28萬元，比2017年46.96萬元減少4.68萬元，主要原因：可供繼續(xù)使用的上年結余資金有所減少。其他資金60萬元，比2017年295.51萬元減少235.51萬元，主要原因：其他收入減少。
　　（二）支出預算說明
　　1、基本支出預算4064.51萬元，占總支出預算73.86％，比2017年4014.89萬元增加49.62萬元，增長1.24％，主要原因：落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策。
　　2、項目支出預算1438.69萬元，比2017年1847.52萬元減少408.83萬元，減少22.13％，主要原因：根據(jù)部門職能，工作任務有所調整。
　　三、主要支出情況
　　項目支出預算1438.69萬元，部門預算項目主要為少數(shù)民族地區(qū)補助業(yè)務經費、第八屆首都民族團結進步表彰會經費、第十屆北京市民族傳統(tǒng)體育運動會、少數(shù)民族古籍編纂工作費等。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
　?。ㄒ唬叭苯涃M的單位范圍
　　北京市民族事務委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市民族事務委員會本級及北京市民族聯(lián)誼會、北京市民族古籍整理出版規(guī)劃小組辦公室2個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
　　（二）“三公”經費預算財政撥款情況說明
　　2018年“三公經費”財政撥款預算83.90萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算增加15.76萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)22.95萬元，與2017年預算數(shù)持平，　2018年因公出國（境）費用主要用于我委開展國際間民族宗教事務交往等方面活動。
　　2、公務接待費。2018年預算數(shù)10.59萬元，與2017年預算數(shù)持平，2018年公務接待費主要用于外省市民族宗教部門工作交流等方面。
　　3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)50.36萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)16.96萬元，比2017預算數(shù)0萬元增加16.96萬元，主要原因：為保障部門履職工作正常開展，2018年對部分老舊機動車進行更新，公務用車購置費相應增加；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)33.40萬元，其中：公務用車燃油17.70萬元，公務用車維修5.68萬元，公務用車保險5.68萬元，其他4.34萬元。公務用車運行維護費2018年比2017預算數(shù)34.60萬元減少1.20萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴控三公經費支出，壓縮單位公務用車運行維護費用。
　　五、其他情況說明
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　　2018年北京市民族事務委員會部門政府采購預算總額119.92萬元，其中：政府采購貨物預算42.62萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算77.30萬元。
　?。ǘ┱徺I服務預算說明
　　2018年北京市民族事務委員會部門政府采購服務預算77.30萬元。
　?。ㄈC關運行經費說明
　　2018年北京市民族事務委員會部門北京市民族事務委員會本級等1家行政單位（無參公管理事業(yè)單位）機關運行經費財政撥款預算246.67萬元。
　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
　　2018年，填報績效目標的預算項目8個，占全部預算項目10個的80％。填報績效目標的項目支出預算1276.43萬元，占全部項目支出預算的88.72％（詳見附件11）。
　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算

　　(六)國有資產占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產總額5429.29萬元，其中：車輛17臺，338.56萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7臺(套)、558.04萬元；單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)，0萬元。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。