北京市新聞出版廣電局2018年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況
　　2014年根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案》、《北京市人民政府辦公廳關(guān)于設(shè)立北京市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)、北京市新聞出版廣電局（北京市版權(quán)局）的通知》（京政辦發(fā)〔2014〕5號(hào)），設(shè)立北京市新聞出版廣電局（簡(jiǎn)稱市新聞出版廣電局）。北京市人民政府辦公廳核定并印發(fā)了《北京市新聞出版廣電局（北京市版權(quán)局）主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京政辦發(fā)〔2014〕17號(hào)），明確了市新聞出版廣電局是負(fù)責(zé)本市新聞出版、廣播電影電視和著作權(quán)管理工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)，加掛北京市版權(quán)局（簡(jiǎn)稱市版權(quán)局）的牌子。主要職責(zé)是：
　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于新聞出版廣播影視宣傳的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；負(fù)責(zé)起草本市新聞出版廣播影視和著作權(quán)管理工作方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)的政策措施、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。
　　2、負(fù)責(zé)制定本市新聞出版廣播影視領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施重大公益工程和活動(dòng)，扶助農(nóng)村新聞出版廣播影視建設(shè)和發(fā)展，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)制定古籍整理出版規(guī)劃并組織實(shí)施。
　　3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃本市新聞出版廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；推進(jìn)新聞出版廣播影視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革；依法負(fù)責(zé)新聞出版廣播影視統(tǒng)計(jì)工作。
　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市新聞出版廣播影視機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，實(shí)施依法設(shè)定的行政許可并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，負(fù)責(zé)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)督管理的相關(guān)工作；指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放；負(fù)責(zé)對(duì)境外衛(wèi)星電視節(jié)目接收的監(jiān)管；負(fù)責(zé)新聞?dòng)浾咦C的管理。
　　5、負(fù)責(zé)對(duì)本市互聯(lián)網(wǎng)出版和開辦手機(jī)書刊、手機(jī)文學(xué)業(yè)務(wù)等數(shù)字出版內(nèi)容和活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目、公共視聽(tīng)載體播放的廣播影視節(jié)目進(jìn)行監(jiān)管，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。
　　6、負(fù)責(zé)推進(jìn)本市新聞出版廣播影視與科技融合，依法擬訂新聞出版廣播影視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)三網(wǎng)融合及應(yīng)急廣播建設(shè)。
　　7、負(fù)責(zé)本市印刷復(fù)制業(yè)和出版發(fā)行業(yè)的監(jiān)督管理。
　　8、負(fù)責(zé)本市出版物的進(jìn)口管理和廣播影視節(jié)目的進(jìn)口、收錄管理；負(fù)責(zé)新聞出版廣播影視和著作權(quán)管理領(lǐng)域?qū)ν饧皩?duì)港澳臺(tái)的交流與合作，組織推動(dòng)新聞出版廣播影視領(lǐng)域“走出去”工作。
　　9、負(fù)責(zé)本市著作權(quán)管理和公共服務(wù)，調(diào)解著作權(quán)侵權(quán)糾紛，協(xié)同查處重大著作權(quán)侵權(quán)案件。
　　10、依法對(duì)本市新聞出版廣播影視行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對(duì)以市新聞出版廣電局名義組織的各類活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
　　11、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
　　市新聞出版廣電局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)18個(gè)處室，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐，二級(jí)預(yù)算單位11個(gè)，全部為全額撥款事業(yè)單位。即：北京市廣播電影電視局后勤服務(wù)中心、北京市廣播電視監(jiān)測(cè)中心、北京市廣播電影電視局信息中心、北京音像資料館、北京市廣播影視作品審查中心、北京市新聞出版局信息中心、北京版權(quán)保護(hù)中心、北京計(jì)算機(jī)軟件登記中心、北京市新聞出版局出版物鑒定中心、北京市新聞出版局老干部服務(wù)中心、北京市新聞出版研究中心。
　　北京市新聞出版廣電局行政編制176人，實(shí)際175人；事業(yè)編制170人，實(shí)際145人；聘用人員（其他聘用人員－－臨時(shí)工）29人。
　　離退休人員145人，其中：離休23人，退休122人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　（一）收入預(yù)算說(shuō)明
　　2018年收入預(yù)算108082萬(wàn)元，比2017年91924.14萬(wàn)元增加16157.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.58％。其中：財(cái)政撥款106984.34萬(wàn)元，比2017年77296.43萬(wàn)元增加29687.91萬(wàn)元；其他資金1097.66萬(wàn)元，比2017年14627.71萬(wàn)元減少13530.05萬(wàn)元，其他資金全部為繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
　?。ǘ┲С鲱A(yù)算說(shuō)明
　　2018年支出預(yù)算108082萬(wàn)元，比2017年91924.14萬(wàn)元增加16157.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.58％，其中：基本支出預(yù)算11980.72萬(wàn)元，占總支出預(yù)算11.08％，比2017年12172.28萬(wàn)元減少191.56萬(wàn)元，下降1.57％，減少原因：2018年我局減少一家所屬事業(yè)單位，基本經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出預(yù)算96101.28萬(wàn)元，比2017年79751.86萬(wàn)元增加16349.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.5％，增加原因：按照市委市政府工作要求，支持文化中心建設(shè)，加大了圍繞“三個(gè)文化帶”的出版影視精品創(chuàng)作、實(shí)體書店及影院等公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)、傳統(tǒng)文化的挖掘與傳承等方面的支出。
　　三、主要支出情況
　　2018年，北京市新聞出版廣電局部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要是出版影視精品生產(chǎn)創(chuàng)作扶持、推動(dòng)出版影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展及園區(qū)建設(shè)、新聞出版廣電走出去、高清數(shù)字電視推廣、廣電基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、全民閱讀推廣、綠色印刷推廣、農(nóng)村公益電影放映、舉辦圖書節(jié)、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)“＋”大會(huì)等重大活動(dòng)、實(shí)體書店扶持、影院建設(shè)補(bǔ)貼、“三個(gè)文化帶”及大運(yùn)河主題作品策劃創(chuàng)作、古籍整理與經(jīng)典老唱片數(shù)字化及老北京影像收集。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京市新聞出版廣電局部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)及11個(gè)所屬單位。
　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算202.78萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少20.51萬(wàn)元。其中：
　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)131.4萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于參加境外節(jié)展、開展外宣活動(dòng)的機(jī)票、食宿等方面。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)10.98萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)11.32萬(wàn)元減少0.34萬(wàn)元，貫徹厲行節(jié)約要求，降低接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外聘專家和中央主管部門、外省市相關(guān)單位調(diào)研等方面。
　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)60.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)17.97萬(wàn)元減少17.97萬(wàn)元，主要原因：2017年已完成公務(wù)用車更新，2018年不再購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)60.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油28.88萬(wàn)元，公務(wù)用車維修10.94萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.74萬(wàn)元，其他9.84萬(wàn)元。比2017年預(yù)算數(shù)62.6萬(wàn)元減少2.2萬(wàn)元，主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)降低。
　　五、其他情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年北京市新聞出版廣電局政府采購(gòu)預(yù)算總額33871.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1025.38萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算32845.91萬(wàn)元。
　?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年北京市新聞出版廣電局購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額25346.69萬(wàn)元。主要用于基本公共服務(wù)及社會(huì)管理性服務(wù)等方面。
　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
　　2018年北京市新聞出版廣電局本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1670.64萬(wàn)元。
　　（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目51個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目164個(gè)的31.1％。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算45109.69萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的47.46％。（詳見(jiàn)附件11）。
　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
　?。﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　 截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額66310.72萬(wàn)元，其中：車輛24臺(tái)，614.76萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備112臺(tái)(套)、31776.62萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。