北京市公安局2018年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
北京市公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及編制根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市公安局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕47號)設(shè)立，所屬二級預(yù)算單位為8個，行政單位分別是北京市公安局本級行政、北京市公安局警務(wù)保障部(一)、北京市公安局警務(wù)保障部(二)、北京市公安局警務(wù)保障部(三)、北京市公安局警務(wù)保障部(四)。全額補(bǔ)助事業(yè)單位分別是北京市公安局本級事業(yè)、北京市公安局民警門診部、北京警察學(xué)院。
北京市公安局主要職責(zé)：
(1)貫徹落實(shí)國家關(guān)于公安工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施。
(2)掌握影響政治穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，制定有關(guān)對策，并組織實(shí)施。
(3)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，承擔(dān)反恐防暴責(zé)任，處置治安案件、事件，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險物品，依法對大型群眾性活動進(jìn)行安全監(jiān)管。
(4)維護(hù)本市交通安全和交通秩序，處理交通事故。
(5)組織實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；承擔(dān)北京市消防安全應(yīng)急指揮部的具體工作。
(6)承擔(dān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓在京的安全警衛(wèi)工作。
(7)依法管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
(8)指導(dǎo)和監(jiān)督本市國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作。
(9)負(fù)責(zé)本市公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作。
(10)負(fù)責(zé)依法審核審批刑事案件的偵查、提請逮捕、移送審查起訴、收容教養(yǎng)案件及行政處罰、行政強(qiáng)制措施案件；依法辦理行政復(fù)議、國家賠償和行政應(yīng)訴案件。
(11)對判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；依法管理看守、拘留、強(qiáng)制隔離戒毒、收容教育、監(jiān)區(qū)醫(yī)療等場所。
(12)領(lǐng)導(dǎo)本市公安消防、警衛(wèi)部隊(duì)；負(fù)責(zé)武警部隊(duì)在本市執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作。
(13)負(fù)責(zé)公安科學(xué)技術(shù)工作，開展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)工作。
(14)制定、實(shí)施全局隊(duì)伍管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織、干部、人事、人才等隊(duì)伍管理工作；實(shí)施對全局民警的教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公安宣傳工作；開展警務(wù)督察和審計(jì)工作，查處違法違紀(jì)案件。
(15)負(fù)責(zé)全局公安經(jīng)費(fèi)、裝備、基本建設(shè)、通用資產(chǎn)、民警健康和后勤服務(wù)等警務(wù)保障工作。
(16)承擔(dān)北京市反恐和刑事案件應(yīng)急指揮部的具體工作。
(17)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2018年收入及支出總體情況
(一)2018年收入預(yù)算659,483.574135萬元，比2017年669,724.105687萬元減少10,240.531552萬元，下降1.53%，主要原因是2018年收入中繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金比2017年減少64,390.12435萬元。其中：財政撥款651,447.289949萬元，比2017年597,403.238254萬元增加54,044.051695萬元，主要原因是根據(jù)公安業(yè)務(wù)工作需要，加大對公安科技建設(shè)投入，增加居住證制作發(fā)放和應(yīng)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；其他資金2,104.695萬元，比2017年1,859.73萬元增加244.965萬元，主要原因是將北京警察學(xué)院在校學(xué)生等單位的警用被裝費(fèi)納入其他收入預(yù)算安排。
(二)2018年支出預(yù)算659,483.574135萬元，其中：
1、基本支出預(yù)算483,167.607416萬元，比2017年512,638.913247萬元減少29,471.305831萬元，下降5.75%。主要原因是2018年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金比2017年減少27,074.377332萬元。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算176,315.966719萬元，比2017年157,085.19244萬元增加19,230.774279萬元，增長12.24%，主要原因是根據(jù)公安業(yè)務(wù)工作需要，加大對公安科技建設(shè)投入，增加居住證制作發(fā)放和應(yīng)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
2018年部門預(yù)算支出方向及主要情況是：
(一)公共安全支出574,157.796239萬元。主要是維護(hù)公共安全、開展公安事務(wù)及日常管理的支出，包括行政運(yùn)行、治安管理、刑事偵查、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、出入境管理、居民身份證管理等支出。
(二)教育支出22,358.325358萬元。主要是保障北京警察學(xué)院正常辦學(xué)及在職民警教育訓(xùn)練方面支出。
(三)社會保障和就業(yè)支出41,070.99143萬元。主要是在職民警養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)以及離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21,896.461108萬元。主要是公費(fèi)醫(yī)療改革后，在職民警的醫(yī)療、工傷、生育保險繳費(fèi)支出。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市公安局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括除北京市公安局交通管理局、北京市公安局消防局、北京市公安局警衛(wèi)局以外的直屬各單位，具體有：局機(jī)關(guān)，市局直屬總隊(duì)、局和直屬分局以及北京警察學(xué)院。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算11,433.74萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算增加369.58萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)155萬元，與2017年持平。2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展國際警務(wù)交流培訓(xùn)、打擊跨國跨境犯罪等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)112.86萬元，與2017年持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外事接待、單位食堂接待外單位前來辦事人員的工作餐等。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)11,165.88萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)3,635.28萬元，比2017年預(yù)算數(shù)3,071萬元增加564.28萬元，主要原因：2017年公務(wù)用車購置費(fèi)用于國Ⅰ國Ⅱ老舊執(zhí)法執(zhí)勤車進(jìn)行更新，但目前北京市公安局仍有已達(dá)使用年限的執(zhí)法執(zhí)勤用車待更新，2018年公務(wù)用車購置費(fèi)繼續(xù)用于更新上述執(zhí)法執(zhí)勤車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)7,530.6萬元，其中：公務(wù)用車燃油2,303.52萬元，公務(wù)用車維修1,877.65萬元，公務(wù)用車保險1,482.16萬元，其他1,867.27萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)7,725.3萬元減少194.7萬元。主要原因：按照全市公車改革總體安排和北京市公安局機(jī)構(gòu)改革情況，重新核定車輛編制數(shù)，車輛數(shù)有所減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2018年北京市公安局政府采購預(yù)算總額65,194.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算27,619.61萬元，政府采購工程預(yù)算7,330.99萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算30,243.58萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2018年北京市公安局政府購買服務(wù)預(yù)算總額27,946.76萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2018年北京市公安局本級行政、北京市公安局警務(wù)保障部(一)、北京市公安局警務(wù)保障部(二)、北京市公安局警務(wù)保障部(三)、北京市公安局警務(wù)保障部(四)5家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算63,879.23萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目199個，占全部預(yù)算項(xiàng)目656個的30.33%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算98,482.31萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的58.48%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
北京市公安局2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額935912.89萬元，其中：車輛2777臺，65521.17萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備560臺(套)、109315.23萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備149臺(套)、64511.99萬元。
六、需要說明的事項(xiàng)
北京市公安局2018年部門預(yù)算中公共安全科目下有關(guān)款、項(xiàng)級科目支出，已經(jīng)國家保密局確認(rèn)為涉及國家秘密的信息，根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，在預(yù)算公開中予以剝離。同時，參照上級公安機(jī)關(guān)預(yù)算公開口徑，未公開與項(xiàng)目支出相關(guān)的附表。
七、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。