北京市司法局2018年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)[2009]2號)，設(shè)立北京市司法局。北京市司法局是負責本市司法行政工作的市政府組成部門，下屬四個二級預(yù)算單位，分別是：北京市司法局本級，屬全額撥款行政單位；北京市法律援助中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市國家司法考試中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市律師協(xié)會，屬全額撥款事業(yè)單位。
北京市司法局的職能包括：
職能一：貫徹落實國家關(guān)于司法行政方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；制定司法行政工作發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
職能二：制定本市法制宣傳教育工作規(guī)劃，并組織實施；指導(dǎo)全市法制宣傳教育工作。
職能三：指導(dǎo)、監(jiān)督本市律師工作、公證工作，并承擔相應(yīng)責任；研究律師、公證、法律援助工作的改革與發(fā)展，并提出實施辦法；監(jiān)督管理法律援助工作。
職能四：監(jiān)督管理在京設(shè)立的國(境)外律師事務(wù)所代表機構(gòu)。
職能五：指導(dǎo)、監(jiān)督本市人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、社區(qū)矯正和幫教安置等工作。
職能六：組織本市國家司法考試的考務(wù)工作。
職能七：負責本市司法鑒定機構(gòu)和司法鑒定人登記管理工作。
職能八：負責本市仲裁機構(gòu)登記管理工作。
職能九：負責本市司法行政系統(tǒng)外事工作和對外宣傳、交流工作。
職能十：負責本市司法行政隊伍建設(shè)、思想政治工作；負責司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理工作，指導(dǎo)警務(wù)督察和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
職能十一：承辦市政府交辦的其他事項。
管理北京市監(jiān)獄管理局和北京市教育矯治局。
二、2018年收入及支出總體情況
2018年收入預(yù)算16445.04萬元，比2017年15221.07萬元增加1223.97萬元，增長8.04%。其中：財政撥款15383.75萬元，比2017年14479.09萬元增加904.66萬元，增長6.25%，主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加，增加北京市公共法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺、首都法宣網(wǎng)運維、國家司法考試考務(wù)費、法律援助經(jīng)費、派駐紀檢組工作經(jīng)費等項目預(yù)算；其他收入182.88萬元，比2017年62.8萬元增加120.08萬元，增長191.21%，主要原因：安排其他資金解決市律協(xié)懷柔培訓(xùn)基地運轉(zhuǎn)經(jīng)費；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算1.8萬元，比2017年7.16萬元減少5.36萬元，減少74.86%，主要原因：事業(yè)單位的事業(yè)基金大幅減少；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金876.61萬元，比2017年672.02萬元增加204.59萬元，增長30.44%，主要原因：增加北京市公共法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)項目。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算10881.59萬元，占總支出預(yù)算66.17%，比2017年11070.16萬元減少188.57萬元，減少1.70%。減少原因：2017年預(yù)算含有繼續(xù)使用2016年結(jié)轉(zhuǎn)的職工以前年度職業(yè)年金。
(二)項目支出預(yù)算5563.45萬元，比2017年4150.91萬元增加1412.54萬元，增長34.03%，增加原因：增加北京市公共法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺、首都法宣網(wǎng)運維、國家司法考試考務(wù)費、法律援助經(jīng)費、派駐紀檢組工作經(jīng)費等項目預(yù)算。部門預(yù)算項目主要為基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費623.79萬元；普法宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費669.65萬元；律師公證管理經(jīng)費82.6萬元；法律援助業(yè)務(wù)經(jīng)費1090.03萬元；司法統(tǒng)一考試690萬元；社區(qū)矯正業(yè)務(wù)經(jīng)費110.25萬元；司法鑒定業(yè)務(wù)經(jīng)費35萬元；一般行政管理事務(wù)經(jīng)費493.29萬元；其他司法支出376.29萬元；司法行政培訓(xùn)經(jīng)費297.47萬元。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市司法局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市司法局本級、北京市法律援助中心、北京市國家司法考試中心、北京市律師協(xié)會4個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算168.04萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少108.52萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)36.62萬元，比2017年預(yù)算數(shù)27.36萬元增加9.26萬元，主要原因：落實司法行政系統(tǒng)改革要求，加大國際間交流與學(xué)習(xí)，費用有所增加；2018年因公出國(境)費用計劃主要用于社區(qū)矯正業(yè)務(wù)、法律援助業(yè)務(wù)、司法鑒定業(yè)務(wù)、律師公證管理等方面。
2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)1.63萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：單位嚴格控制相關(guān)經(jīng)費支出。2018年公務(wù)接待費主要用于與外省市和上級單位工作研討和交流等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)129.8萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)95.78萬元減少95.78萬元，主要原因：未安排車輛更新預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)129.8萬元，其中：公務(wù)用車加油63.78萬元，公務(wù)用車維修20.81萬元，公務(wù)用車保險25.48萬元，其他19.73萬元。比2017預(yù)算數(shù)151.8萬元減少22萬元，主要原因：單位嚴格控制相關(guān)經(jīng)費，減少預(yù)算安排。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2018年北京市司法局部門政府采購預(yù)算總額1589.46萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算80.45萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1509.01萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門政府購買服務(wù)預(yù)算3187.82萬元。(詳見附件10)
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2018年北京市司法局部門北京市司法局本級(行政單位)及北京市法律援助中心(參公管理事業(yè)單位)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1481.92萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2018年，填報績效目標的預(yù)算項目16個，占全部預(yù)算項目50個的32%。填報績效目標的項目支出預(yù)算2175.24萬元，占全部項目支出預(yù)算的39.10%。(詳見附件11)。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額29324.19萬元，其中：車輛46臺，926.46萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備16臺(套)、1735.77萬元，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。