北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會2018年部門預算情況的說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬﹩挝恍再|、部門職責、機構設置情況：

　　市衛(wèi)生計生委是負責本市衛(wèi)生和計劃生育工作的市政府組成部門。主要職責包括：

　　1.堅持?；尽娀鶎?，鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制，推進基本公共衛(wèi)生服務均等化，提高人民健康水平。

　　2.堅持計劃生育基本國策，完善生育政策，加強計劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。

　　3.推進醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務的融合。加強綜合監(jiān)督執(zhí)法工作，加強食品安全地方標準制定工作。

　　4.鼓勵社會力量提供醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務，加大政府購買服務力度。

　　5.統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)區(qū)域衛(wèi)生事業(yè)均衡發(fā)展；強化對北京地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構的統(tǒng)一管理；加強急需緊缺專業(yè)人才和高層次人才培養(yǎng)。

　　6.強化公共衛(wèi)生服務職責，加強疾病預防控制、健康促進、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生、應急救治、采供血等專業(yè)公共衛(wèi)生服務。

　　7.強化醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設的職責，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力，健全完善康復、護理服務體系。

　　市衛(wèi)生計生委內設21個處室，下屬41個預算單位。

　　內設21個處室分別為：辦公室、北京市保健委員會辦公室、財務處（審計處）、發(fā)展規(guī)劃處（首都醫(yī)藥衛(wèi)生協(xié)調處）、公眾權益保障處、國際合作處（港澳臺辦公室）、基層衛(wèi)生處、疾病預防控制處（公共衛(wèi)生管理處）、計劃生育基層指導處（流動人口計劃生育服務管理處）、計劃生育家庭發(fā)展處、健康促進處、科技教育處、老年與婦幼健康服務處（康復護理處）、食品安全標準處、信息統(tǒng)計處、藥械處、醫(yī)政醫(yī)管處（社會辦醫(yī)服務處）、衛(wèi)生應急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、政策法規(guī)處、綜合監(jiān)督處、組織人事處（人才處）。

　　下屬41個預算單位分別為：北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會機關、北京市衛(wèi)生計生委離退休干部服務中心、北京市計劃生育服務指導中心、北京市計劃生育協(xié)會、北京市肝病研究所、北京市農村改水領導辦公室、北京市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、北京市衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督所、首都醫(yī)科大學（衛(wèi)生局）、北京市衛(wèi)生計生委宣傳中心、北京婦幼保健院、北京衛(wèi)生職業(yè)學院、北京市衛(wèi)生計生委會計核算服務中心、北京市衛(wèi)生計生委信息中心、北京市社區(qū)衛(wèi)生服務管理中心、首都兒科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市結核病胸部腫瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中醫(yī)研究所、北京市兒科研究所、北京市創(chuàng)傷骨科研究所、北京市臨床醫(yī)學研究所、北京市預防醫(yī)學研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經外科研究所、北京市衛(wèi)生計生熱線（12320）服務中心、北京熱帶醫(yī)學研究所、北京市老年病醫(yī)療研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京急救中心、北京市疾病預防控制中心、北京結核病控制研究所、北京市紅十字血液中心、中華醫(yī)學會北京分會、北京市體檢中心、北京市衛(wèi)生計生委人才交流服務中心、中共北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會黨校、北京市精神衛(wèi)生保健所、北京市醫(yī)藥集中采購服務中心。

　?。ǘ┤藛T構成情況：

　　北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會部門行政編制191人，實際191人；事業(yè)編制5150人，實際4096人；聘用人員700人。

　　離退休人員2672人，其中：離休87人，退休2585人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　（一）收入情況：

　　北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會部門2018年收入預算455,034.88萬元，比2017年434,903.59萬元增加20,131.29萬元，增長4.63％。其中：

　　1．財政撥款318,897.97萬元，比2017年309,137.29萬元增加9,760.68萬元，增幅為3.16％，增長主要原因：落實《北京市院前醫(yī)療急救服務條例》增加投入667.28萬元，全面兩孩政策增加投入2,386萬元，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革增加投入4,000萬元，計劃生育保障增加投入590萬元，公共衛(wèi)生政策調整增加投入1,730.02萬元等項目的投入等。

　　2．專戶管理的事業(yè)收入2,416萬元，比2017年2,016萬元增加400萬元，增幅為19.84％，增長的主要原因：衛(wèi)生職業(yè)學院因學生人數變化增加的學雜費收入。

　　3．事業(yè)收入92,424.69萬元，比2017年85,383.94萬元增加7,040.75萬元，增幅為8.25％，增加的主要原因：體檢中心健康體檢收入以及血液中心血液檢測量增加導致事業(yè)收入增長。

　　4．事業(yè)單位經營收入180萬元，比2017年203萬元減少23萬元，降幅為11.33％。減少的主要原因：北京市疾病預防控制中心培訓收入減少。

　　5．其他收入17,833.2萬元，比2017年17,609.62萬元增加223.58萬元，增幅為1.27％，增加的主要原因：所屬科研和衛(wèi)生計生單位承擔的課題和專項工作收入。

　　6．統(tǒng)籌使用結余資金安排預算6,237.97萬元，比2017年5,411.06萬元增加826.91萬元，增長15.28％，增長的主要原因：單位進一步盤活單位自有存量資金（包括事業(yè)基金和專用基金），加大統(tǒng)籌使用力度。

　　7．繼續(xù)使用的財政性結轉資金17,045.05萬元，均為上年度年中追加，可繼續(xù)結轉使用的資金。

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　　北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會部門2018年支出預算455,034.88萬元，比2017年434,903.59萬元增加20,131.29萬元，增長4.63％。其中：

　　1．基本支出預算230,411.54萬元，占總支出預算50.64％，比2017年224,110.16萬元增加6,301.38萬元，增長2.81％。增加的主要原因：由于落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策。

　　2．項目支出預算224,443.34萬元，比2017年210,590.43萬元增加13,852.91萬元，增長6.58％。增加的原因：一是落實全面兩孩政策，訂立助產攻堅計劃，免費為新生兒開展先天性遺傳代謝性疾病篩查；二是加強計劃生育服務保障，加大暖心計劃投入；三是進一步落實院前醫(yī)療急救條例，滿足配置擔架工經費需求；四是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加強臨床重點?？平ㄔO；五是提升公共衛(wèi)生服務水平，增加新生兒疫苗接種和致病菌識別網絡建設；六是加強科研課題、設備及教學經費等。

　　3．上繳上級支出0萬元。

　　4．事業(yè)單位經營支出180萬元，占支出預算0.05％，比上年同期的203萬元減少23萬元。減少的主要原因：北京市疾病預防控制中心培訓支出減少。

　　5．對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　2018年項目支出方向：積極貫徹落實“十九大”提出的實施健康中國戰(zhàn)略，全力推進健康北京建設，加快推進非首都功能疏解和京津冀協(xié)同發(fā)展，加大全行業(yè)管理能力，強化公共衛(wèi)生服務職責，加強醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設等工作，增加對公共衛(wèi)生、人才培養(yǎng)、衛(wèi)生政策研究、醫(yī)療服務監(jiān)管、創(chuàng)新社會管理等方面工作的支持力度。重點保障落實全面兩孩政策，降低孕產婦死亡，提高出生人口素質的支出；深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加強臨床重點?？平ㄔO等資金保障；繼續(xù)加大計劃生育政策投入，加強計劃生育服務保障，加大暖心計劃投入；貫徹落實衛(wèi)生計生法律法規(guī)和醫(yī)改政策，加大科研和教育經費的投入，加強科技人才支撐；進一步貫徹院前醫(yī)療急救條例，完善急救體系建設，保障擔架工和編外醫(yī)護人員支出。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

　?。ㄒ唬叭苯涃M的單位范圍

　　北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括：北京婦幼保健院、北京急救中心、北京市疾病預防控制中心、北京市結核病胸部腫瘤研究所、北京市神經外科研究所等共28個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　?。ǘ叭涃M”財政撥款情況說明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算647.68萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少19.95萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2018年預算數250.43萬元，比2017年預算數250.49萬元減少0.06萬元，主要原因：貫徹市政府“三公經費”和公車改革有關要求，落實厲行勤儉節(jié)約，壓縮因公出國（境）費。2018年因公出國（境）費用主要用于執(zhí)行援外醫(yī)療隊任務、醫(yī)療衛(wèi)生管理干部培訓、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革考察、醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務管理交流、京港工作會以及各類臨時性醫(yī)療救助任務等方面。

　　2.公務接待費。2018年預算數28.73萬元，比2017年預算數18.48萬元增加10.24萬元，主要原因：以前年度市疾控中心公務接待費由事業(yè)收入解決，在取消二類疫苗收入加成后，市疾控中心事業(yè)發(fā)展所需支出改由財政撥款全額保障。公務接待費的保障方式也在確保不增的前提下由財政負擔，造成我委整體公務接待費財政預算有所增加。此原因導致增加金額為11.94萬元。不考慮該因素，公務接待費實為減少1.7萬元。2018年公務接待主要用于中西部、香港澳門等其他省市和地區(qū)衛(wèi)生計生部門來訪接待，國內外醫(yī)療衛(wèi)生計生領域專家或團隊來京交流活動等。

　　3.公務用車購置和運行維護費。2018年預算數368.52萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數33.92萬元，比2017預算數29.19萬元增加4.72萬元，主要原因是對2輛達到報廢年限的老舊機動車進行更新；公務用車運行維護費2018年預算數334.6萬元，其中：公務用車加油158.65萬元，公務用車維修62.09萬元，公務用車保險65.28萬元，其他48.58萬元。比2017預算數369.47萬元減少34.87萬元，主要原因：貫徹市政府“三公經費”和公車改革有關要求，落實厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務用車運行維護費。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A算說明

　　2018年北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會部門政府采購預算總額84,065.63萬元，其中：政府采購貨物預算46,086.09萬元，政府采購工程預算1,769.09萬元，政府采購服務預算36,210.46萬元。

　?。ǘ┱徺I服務預算說明

　　2018年北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會部門政府購買服務預算總額15,289.97萬元，其中：購買基本公共服務8,646.19萬元，購買社會管理性服務572.7萬元，購買行業(yè)管理與協(xié)調性服務69.03萬元，購買政府履職所需輔助性服務1,226.59萬元，購買其他服務4,775.46萬元。

　?。ㄈC關運行經費情況說明

　　2018年北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會部門北京市衛(wèi)生和計劃生育委員會機關、北京市衛(wèi)生監(jiān)督所等2家行政單位以及北京市計劃生育協(xié)會等1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算1,456.59萬元。　　

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

　　2018年，填報績效目標的預算項目121個，占全部預算項目365個的33.15％。填報績效目標的項目支出預算136,299.58萬元，占全部項目支出預算的60.73％。詳見項目支出績效目標表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　（六）國有資產占用情況說明

 　　截止2017年底，本部門固定資產總額363,467.84萬元，其中：車輛574臺，28,274.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設備149臺(套)、21,499.48萬元，單位價值100萬元以上的專用設備417臺(套)、94,601.08萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。