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北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2018年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況
　?。ㄒ唬﹩挝恍再|(zhì)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
　　根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（京政發(fā)〔2009〕2號(hào)），設(shè)立北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（簡(jiǎn)稱市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委），掛北京市人民政府住房制度改革辦公室（簡(jiǎn)稱市政府房改辦）的牌子。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委（市政府房改辦）是負(fù)責(zé)本市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理的市政府組成部門。機(jī)關(guān)本級(jí)行政1個(gè)（內(nèi)設(shè)29個(gè)處室），下屬22個(gè)預(yù)算單位。
　?。ǘ┎块T職責(zé)
　　1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；研究住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的重大問(wèn)題，并提出政策建議。
　　2.承擔(dān)保障本市城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。建立和完善住房保障管理制度；研究擬訂住房保障、危舊房改造和古都風(fēng)貌保護(hù)的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策，并組織實(shí)施。
　　3.承擔(dān)推進(jìn)本市住房制度改革的責(zé)任。研究擬訂本市住房制度改革相關(guān)政策；指導(dǎo)直管公房經(jīng)營(yíng)管理體制改革；負(fù)責(zé)公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作。
　　4.負(fù)責(zé)本市工程建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、調(diào)度和監(jiān)管以及征收拆遷的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理和工程施工許可；負(fù)責(zé)中央國(guó)家機(jī)關(guān)、駐京部隊(duì)、中央企事業(yè)單位在京審批類工程項(xiàng)目登記備案，并提供建設(shè)協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
　　5.承擔(dān)本市建筑市場(chǎng)監(jiān)督管理、規(guī)范市場(chǎng)秩序、推動(dòng)建筑行業(yè)發(fā)展的責(zé)任。研究擬訂建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)主體資格認(rèn)定和監(jiān)督管理；組織制定建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)辦法。
　　6.承擔(dān)本市建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)管的責(zé)任。研究擬訂建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理，負(fù)責(zé)施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可管理；參與重大建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全事故調(diào)查處理；承擔(dān)北京市建筑工程事故應(yīng)急指揮部的具體工作。
　　7.承擔(dān)指導(dǎo)、規(guī)范本市村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)工程建設(shè)的指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；制定村鎮(zhèn)建設(shè)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織指導(dǎo)農(nóng)村危房改造工作。
　　8.承擔(dān)本市建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展的責(zé)任。研究編制建筑業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和政策，督促有關(guān)單位落實(shí)國(guó)家和地方標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技進(jìn)步和成果轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作。
　　9.承擔(dān)本市房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理、規(guī)范市場(chǎng)秩序、促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的責(zé)任。研究擬訂房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、房屋租賃及房地產(chǎn)中介服務(wù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的資質(zhì)管理。
　　10.承擔(dān)本市房屋管理的責(zé)任。研究制定房屋征收拆遷規(guī)劃與年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)房屋登記管理；負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)房屋使用安全的管理工作，協(xié)調(diào)房屋防汛工作；督促、協(xié)調(diào)落實(shí)私房政策。
　　11.組織制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)各類人員職業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊(cè)管理。
　　12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
　?。ㄈ┤藛T情況
　　北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)部門行政編制279人，實(shí)際266人；事業(yè)編制959人，實(shí)際873人；聘用人員18人。
　　離退休人員432人，其中：離休5人，退休427人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　?。ㄒ唬?018年收入預(yù)算總計(jì)56319.14萬(wàn)元，比2017年59670.89萬(wàn)元減少3351.75萬(wàn)元，下降5.62%。主要原因是我委停止征收“建筑節(jié)能與發(fā)展新型墻體材料專項(xiàng)基金”，2018年收入金額相應(yīng)減少。其中：財(cái)政撥款52979.54萬(wàn)元，比2017年55337.94萬(wàn)元減少2358.40萬(wàn)元，下降4.26%（減少原因同上）；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入120萬(wàn)元；其他收入32.82萬(wàn)元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算2274.50萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金912.28萬(wàn)元。
　　（二）2018年支出預(yù)算總計(jì)56319.14萬(wàn)元，比2017年59670.89萬(wàn)元減少3351.74萬(wàn)元，下降5.62%。主要原因是我委停止征收“建筑節(jié)能與發(fā)展新型墻體材料專項(xiàng)基金”， 2018年相應(yīng)的基金返退項(xiàng)目支出金額減少。其中：基本支出34966.76萬(wàn)元，比2017年34633.22萬(wàn)元增加333.54萬(wàn)元，主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出21232.38萬(wàn)元，比2017年24909.87萬(wàn)元減少3677.49萬(wàn)元，主要原因是我委2018年新型墻體材料專項(xiàng)基金返退項(xiàng)目大幅減少；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出120萬(wàn)元，比2017年127.80萬(wàn)元減少7.80萬(wàn)元，與2017年基本持平。
　　三、主要支出情況
　　2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于：工程建設(shè)質(zhì)量、施工安全監(jiān)督管理，建筑、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)，推進(jìn)建筑領(lǐng)域節(jié)能減排、新農(nóng)村建設(shè)、科技進(jìn)步，信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)維等方面。主要項(xiàng)目是軌道交通建設(shè)工程安全質(zhì)量評(píng)估經(jīng)費(fèi)、北京市預(yù)拌混凝土質(zhì)量狀態(tài)評(píng)估經(jīng)費(fèi)、全市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督抽測(cè)經(jīng)費(fèi)、北京房屋大數(shù)據(jù)整合與應(yīng)用、新型墻體材料專項(xiàng)基金返退、散裝水泥專項(xiàng)資金返退、建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)檢查費(fèi)、綠色建筑標(biāo)識(shí)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金、北京市建筑業(yè)專業(yè)技術(shù)管理人員、建筑工人考試費(fèi)用、公共建筑能耗限額管理經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)維費(fèi)等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
　　北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括本級(jí)行政及22個(gè)所屬事業(yè)單位。
　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算162.39萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算273.55萬(wàn)元減少111.16萬(wàn)元。其中：
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)76.73萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平；2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于建筑、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃出國(guó)（境）考察經(jīng)費(fèi)。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)4.28萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)4.89萬(wàn)元減少0.61萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)基本持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于我委按規(guī)定開(kāi)支的公務(wù)接待費(fèi)用。
　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)81.38萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年減少35.95萬(wàn)元，主要原因是2018年沒(méi)有安排機(jī)動(dòng)車的更新購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)81.38萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油42.61萬(wàn)元，公務(wù)用車維修13.67萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.31萬(wàn)元，其他10.79萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017年預(yù)算數(shù)155.98萬(wàn)元減少74.60萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)北京市公車改革的工作要求，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。
　　五、其他情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額5565.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算330.42萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5235.44萬(wàn)元。
　　（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
　　2018年北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)部門購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額1768.18萬(wàn)元。
　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
　　2018年北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)所屬北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)(本級(jí)行政)、北京市建設(shè)工程和房屋管理監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)2家行政單位以及北京市建設(shè)工程造價(jià)管理處、北京市住房保障辦公室、北京市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、北京市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站、北京市落實(shí)私房政策辦公室5家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2832.35萬(wàn)元。
　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目73個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目239個(gè)的30.54%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算13205.73萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的62.20%。（詳見(jiàn)附件11）
　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額66940.57萬(wàn)元，其中：車輛102臺(tái)，2054.74萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備20臺(tái)（套）、2660.39萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬(wàn)元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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