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　　北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》京政辦發(fā)［2009］70號、《關(guān)于調(diào)整市安全監(jiān)管局機(jī)關(guān)及行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的函》京編辦行［2011］134號及《關(guān)于同意市安全監(jiān)管局獨(dú)立設(shè)置應(yīng)急工作處（值班室）的函》京編辦行［2012］95號等文件，市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局為市政府直屬正局級機(jī)構(gòu)。市安全監(jiān)管局本級行政設(shè)立16個(gè)處室，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)處、人事教育處、事故調(diào)查處、安全監(jiān)督管理一處、安全監(jiān)督管理二處（新機(jī)場建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管處）、安全監(jiān)督管理三處、職業(yè)衛(wèi)生綜合處、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督處、研究室（科技處）、礦山安全監(jiān)督管理處、法制處、應(yīng)急工作處（值班室）、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)處、行政審批處、督查處（北京市人民政府督查室安全生產(chǎn)督查處）；另設(shè)有機(jī)關(guān)黨委、工會；1個(gè)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊(duì)；4個(gè)全額撥款的事業(yè)單位，即北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院、北京市安全生產(chǎn)宣傳教育中心；北京市安全生產(chǎn)信息中心；“12350”舉報(bào)投訴中心。

　　（二）主要職責(zé)

　　1. 貫徹落實(shí)國家關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市安全生產(chǎn)方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施；分析和預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息；協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

　　2. 承擔(dān)本市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市政府有關(guān)部門和各區(qū)縣政府的安全生產(chǎn)工作，通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，組織綜合考核工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

　　3. 承擔(dān)本市機(jī)械、冶金、輕紡、建材、煙草等行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全管理工作；依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位。

　　4. 承擔(dān)本市非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，依法組織并指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作；負(fù)責(zé)煙花爆竹銷售許可及監(jiān)督管理工作；依權(quán)限負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　5. 承擔(dān)本市生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所（煤礦作業(yè)場所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)管理工作，依法組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

　　6. 負(fù)責(zé)組織本市安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作；依法組織較大、重大等級生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

　　7. 負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；承擔(dān)北京市生產(chǎn)安全事故應(yīng)急指揮部的具體工作；綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。

　　8. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本市新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用（以下簡稱“三同時(shí)”）情況。

　　9. 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作；監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機(jī)構(gòu)和安全評價(jià)工作；負(fù)責(zé)注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格的有關(guān)工作。

　　10. 組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督本市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

　　11. 負(fù)責(zé)組織本市安全生產(chǎn)宣傳教育；組織特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

　　12. 組織擬訂本市安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作；開展安全生產(chǎn)方面的國際交流與合作。

　　13. 承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況

　　市安全監(jiān)管局部門行政編制125人，實(shí)際153人；事業(yè)編制158人，實(shí)際136人；聘用人員海歸及博士后工作站人員8人。

　　離退休人員31人，其中：退休31人，無離休人員。

　?。ㄋ模?018年收支預(yù)算總體情況

　　2018年收入預(yù)算26925.678631萬元，比2017年24222.932445萬元增加2702.746186萬元，增長11.16％。其中：財(cái)政撥款24873.337039萬元，比2017年23275.354011萬元增加1597.983028萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算49.410000萬元，比2017年增加49.410000萬元；其他資金0萬元，與2017年持平，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2002.931592萬元，較上年947.578434萬元增加1055.353158萬元。

　　支出總預(yù)算26925.678631萬元，基本支出預(yù)算8656.415747萬元，占總支出預(yù)算32.15％，比2017年8269.723757萬元增加386.691990萬元，增長4.47％，增長主要原因?yàn)槁鋵?shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，以及在編在崗人員人數(shù)增加；項(xiàng)目支出預(yù)算18269.262884萬元，比2017年15953.208688萬元增加2316.054196萬元，增長14.52％。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查及行政許可審批、事故查處及應(yīng)急救援工作經(jīng)費(fèi)、隱患治理項(xiàng)目資金等。

　　二、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)行政單位和4個(gè)所屬事業(yè)單位。

　?。ǘ叭?jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算118.845000萬元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少7.651800萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)54萬元，與2017年預(yù)算數(shù)54萬元相比持平；2018年因公出國（境）費(fèi)用主要用于參加國家總局組織的安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)培訓(xùn)，職業(yè)健康監(jiān)管法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施培訓(xùn)，安全生產(chǎn)許可監(jiān)管、基于情景構(gòu)建的應(yīng)急預(yù)案等方面的培訓(xùn)。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0.445000萬元，與2017年預(yù)算數(shù)0.445000萬元相比持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外埠安監(jiān)部門來京調(diào)研等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)64.400000萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)19.172658萬元減少19.172658萬元，主要原因：本年無車輛更新購置工作；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)64.400000萬元，其中：公務(wù)用車加油34.132000萬元、公務(wù)用車維修10.948000萬元、公務(wù)用車保險(xiǎn)10.948000萬元、其他8.372000萬元，比2017預(yù)算數(shù)52.879142萬元增加11.520858　萬元，主要原因：公車改革核增執(zhí)法專用車輛等原因。

　　三、其他情況說明

　?。ㄒ唬┎块T政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門政府采購預(yù)算總額4665.903900萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算22.129300萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門政府購買服務(wù)預(yù)算為4643.774600萬元。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2018年北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算519.021354萬元，為北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　?。ㄎ澹?018年填報(bào)績效目標(biāo)說明

　　2018年填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目38個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目97個(gè)的39.18％。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2982.525000萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的16.33％（見附件11）。

　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額17352.26萬元，其中：車輛42臺，1263.89萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備24臺(套)、2832.31萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。

　　四、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年財(cái)政預(yù)算信息