粉嫩极品国产在线1旡码网站,中文无码亚洲制服师生

北京市教育委員會(huì)2018年部門預(yù)算情況的說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))，設(shè)立北京市教育委員會(huì)(簡(jiǎn)稱市教委)，設(shè)辦公室、人事處、高等教育處等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。北京市人民政府教育督導(dǎo)室(以下簡(jiǎn)稱督導(dǎo)室)內(nèi)設(shè)綜合處、督政處等機(jī)構(gòu)。

　　2.所屬預(yù)算單位

　　2018年預(yù)算中包括市教委機(jī)關(guān)行政(含督導(dǎo)室)1個(gè)、事業(yè)單位54個(gè)。事業(yè)單位包括首都師范大學(xué)、北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院等25所市屬高等院校，北京鐵路電氣化學(xué)校等6所中等專業(yè)學(xué)校，北京教育科學(xué)研究院、北京后勤事務(wù)管理中心等23個(gè)直屬單位。

　　(二)部門職責(zé)

　　市教委主要職責(zé)是貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于教育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章，推進(jìn)依法治教，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、規(guī)劃、管理、指導(dǎo)本市教育工作等；督導(dǎo)室主要職責(zé)是統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施本市教育督導(dǎo)評(píng)價(jià)工作等。

　　(三)人員構(gòu)成情況

　　北京市教育委員會(huì)部門行政編制227人，實(shí)際211人；事業(yè)編制38521人，實(shí)際30554人；離休人員785人；學(xué)生人數(shù)355858人(包括博士研究生、碩士研究生、本?？粕?、留學(xué)生、中等教育學(xué)生等)。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年部門收入總預(yù)算2870194.15萬(wàn)元，比2017年減少300273.56萬(wàn)元，降低9.47%。其中：

　　財(cái)政撥款2081344.78萬(wàn)元，比2017年減少137111.25萬(wàn)元，主要原因是調(diào)整市級(jí)預(yù)算，加大市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付，用于學(xué)前教育。

　　統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算226307.36萬(wàn)元，比2017年增加261.97萬(wàn)元。

　　其他資金562542.01萬(wàn)元，比2017年減少163424.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政專戶核撥的事業(yè)收入185644.58萬(wàn)元，比2017年減少1383.71萬(wàn)元；事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)186338.00萬(wàn)元，比2017年增加15836.11萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入37612.26萬(wàn)元，比2017年增加3791.01萬(wàn)元；附屬單位上繳收入9751.64萬(wàn)元，比2017年增加1900.57萬(wàn)元；其他收入26637.12萬(wàn)元，比2017年增加5918.68萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金116558.40萬(wàn)元，比2017年減少189486.94萬(wàn)元，主要是由于2017年底的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比2016年有所減少。

　　2018年部門支出總預(yù)算2870194.15萬(wàn)元，比2017年降低9.47%，其中：

　　基本支出2088017.70萬(wàn)元，比2017年增加258636.44萬(wàn)元，主要原因是因政策性改革，基本經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　項(xiàng)目支出744564.19萬(wàn)元，比2017年減少562835.37萬(wàn)元，主要原因：一是落實(shí)放管服要求，調(diào)整經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；二是調(diào)整市級(jí)經(jīng)費(fèi)用于學(xué)前教育，市級(jí)專項(xiàng)減少。

　　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出37612.26萬(wàn)元，比2017年增加3925.37萬(wàn)元。

　　三、主要支出情況

　　按照支出內(nèi)容，2018年預(yù)算主要包括基本支出和項(xiàng)目支出?；局С鲋饕穷A(yù)算單位人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及教育教學(xué)等基本業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。項(xiàng)目支出主要用于教師隊(duì)伍建設(shè)、人才培養(yǎng)質(zhì)量建設(shè)、科技創(chuàng)新服務(wù)能力建設(shè)、職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展、大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)、改善辦學(xué)保障條件、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國(guó)際合作與交流、學(xué)生資助、北京市與中央共建、直屬單位業(yè)務(wù)發(fā)展、基礎(chǔ)教育市級(jí)統(tǒng)籌等。

　　按功能分類，包括一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、其他支出。一般公共服務(wù)支出是市發(fā)改委安排的所屬單位基本建設(shè)支出。教育支出是用于教育管理事務(wù)支出、普通教育支出、職業(yè)教育支出、成人教育支出、廣播電視教育支出、特殊教育支出、進(jìn)修及培訓(xùn)支出、其他教育支出?？茖W(xué)技術(shù)支出是用于農(nóng)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)支出。文化體育與傳媒支出是用于民族藝術(shù)進(jìn)校園活動(dòng)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出是用于行政事業(yè)單位離退休人員的支出。農(nóng)林水支出是用于都市農(nóng)業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的支出。其他支出是用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市教育委員會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括市教委機(jī)關(guān)行政和54個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4528.91萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少1770.72萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)2263.01萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)2870.02萬(wàn)元減少607.01萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央、北京市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，壓縮出國(guó)(境)團(tuán)組。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加國(guó)際會(huì)議、進(jìn)行校際間交流和學(xué)術(shù)交流、開(kāi)展教師中短期培訓(xùn)等方面。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)174.95萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)184.62萬(wàn)元減少9.67萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)中央、北京市有關(guān)規(guī)定，在2017年預(yù)算基礎(chǔ)上進(jìn)行壓縮，并進(jìn)一步加強(qiáng)管理，要求各單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)術(shù)交流公務(wù)接待、外賓接待等方面。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)2090.95萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)368.9萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)63萬(wàn)元增加305.9萬(wàn)元，主要原因是完成公務(wù)用車改革的單位更新環(huán)保不達(dá)標(biāo)車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)1722.05萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油668.12萬(wàn)元，公務(wù)用車維修486.28萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)263.76萬(wàn)元，其他303.89萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年比2017預(yù)算數(shù)3181.98萬(wàn)元減少1459.93萬(wàn)元。主要原因是落實(shí)本市公務(wù)用車改革要求，部分公車進(jìn)行了封存或者移交，運(yùn)行費(fèi)用減少。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市教育委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額329070.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算181637.58萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算44988.21萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算102444.45萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2018年北京市教育委員會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額35245.61萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2018年北京市教育委員會(huì)部門北京市教委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)1家行政單位以及中共北京市委教育工委市教委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京教育老干部活動(dòng)中心2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1885.01萬(wàn)元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目933個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目1179個(gè)的79.13%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算451044.97萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的60.58%(詳見(jiàn)附件11)。

　　(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額4292185.80萬(wàn)元，其中：車輛1185臺(tái)，31455.81萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3448臺(tái)(套)、379841.47萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備245臺(tái)(套)，44156.67萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

北京市教育委員會(huì)2018年財(cái)政預(yù)算信息