北京市人民政府辦公廳等六部門2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況
　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
　　北京市人民政府辦公廳等六部門公共財政預(yù)算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府法制辦公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農(nóng)村工作委員會、首都綠化委員會辦公室本級、北京市人民政府辦公廳所屬事業(yè)單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業(yè)單位等。(北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農(nóng)村工作委員會本級、首都綠化委員會辦公室本級僅含基本經(jīng)費)。
　　北京市人民政府辦公廳是協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理市政府日常工作的機構(gòu)；北京市人民政府法制辦公室是負責(zé)本市法制工作事務(wù)的市政府直屬機構(gòu)；北京市人民政府研究室是承擔(dān)綜合性政策研究和咨詢?nèi)蝿?wù)的市政府直屬機構(gòu)；北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦)，掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子，是負責(zé)本市外事和港澳事務(wù)的市政府組成部門；首都綠化委員會辦公室承擔(dān)首都綠化委員會的具體工作；負責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實施評比表彰工作。內(nèi)設(shè)聯(lián)絡(luò)處和義務(wù)植樹處；北京市農(nóng)村工作委員會與中共北京市委農(nóng)村工作委員會(簡稱市委農(nóng)工委)合署辦公。市委農(nóng)工委是負責(zé)本市農(nóng)村工作的市委派出機構(gòu)。市農(nóng)委是負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟工作的市政府組成部門。
　　(二)人員構(gòu)成情況
　　北京市人民政府辦公廳等六部門行政編制679人，實際611人；事業(yè)編制334人，實際206人；聘用人員93人。
　　離退休人員391人，其中：離休21人，退休370人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　北京市人民政府辦公廳等六部門2018年收入預(yù)算48146.45萬元，比2017年49752.79萬元減少1606.34萬元，降低3.23%。主要原因：2018年使用上年財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。其中：財政撥款47735.01萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入300萬元；其他收入8.8萬元。
　　北京市人民政府辦公廳等六部門2018年支出預(yù)算48146.45萬元。其中：基本支出預(yù)算29140.06萬元，比2017年29460.16萬元減少320.10萬元，降低1.09%。主要原因：2018年使用上年財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少；項目支出預(yù)算18706.39萬元，比2017年20012.64萬元減少1306.25萬元，降低6.53%，主要原因：2017年北京市行政執(zhí)法車輛管理中心更新部分老舊執(zhí)法車輛；上繳上級支出0萬元，與2017年一致；事業(yè)單位經(jīng)營支出300萬元，比2017年280萬元增加20萬元。主要原因：因原材料價格和人員成本上漲導(dǎo)致成本增加；對附屬單位補助支出0萬元，與2017年一致。
　　三、主要支出情況
　　項目支出預(yù)算的主要支出方向為維護辦公廳等六部門日常運轉(zhuǎn)、市政務(wù)服務(wù)中心的日常管理、信息咨詢、應(yīng)急管理、督查與績效管理、信息化運行維護、政府法制工作事務(wù)、政府綜合性政策研究和咨詢等。
　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
　　北京市人民政府辦公廳等六部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括5個行政單位、3個事業(yè)單位。
　　行政單位分別為北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府法制辦公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農(nóng)村工作委員會。
　　事業(yè)單位分別為北京市人民政府駐上海辦事處、北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心，北京市行政執(zhí)法車輛管理中心。
　　其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
　　(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
　　2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算1501.50萬元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少2783.04萬元。其中：
　　1、因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)98.1萬元，與2017年預(yù)算數(shù)98.1萬元持平；2018年因公出國(境)費用主要用于區(qū)域協(xié)同發(fā)展考察、市政府重大課題調(diào)研、全面建設(shè)法治政府調(diào)查研究等方面。
　　2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)295.20萬元，比2017年預(yù)算數(shù)295.99萬元減少0.79萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2018年公務(wù)接待費主要用于北京市重要會議和大型活動的內(nèi)賓接待工作、外省區(qū)市領(lǐng)導(dǎo)來京政務(wù)活動的接待服務(wù)工作等方面。
　　3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)1108.2萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0萬元，比2017預(yù)算數(shù)2562.95萬元減少2562.95萬元，主要原因：2017年北京市行政執(zhí)法車輛管理中心更新國一國二環(huán)保排放車輛；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)1108.20萬元，其中：公務(wù)用車加油587.35萬元，公務(wù)用車維修188.39萬元，公務(wù)用車保險188.39萬元，其他144.07萬元。比2017預(yù)算數(shù)1327.5萬元減少219.3萬元，主要原因：2017年北京市行政執(zhí)法車輛管理中心更新車輛未完成入庫手續(xù)，車輛數(shù)減少，導(dǎo)致車輛運行維護費預(yù)算減少。
　　五、其他情況說明
　　(一)政府采購預(yù)算說明
　　北京市人民政府辦公廳等六部門2018年政府采購預(yù)算總額12437.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1870.72萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10567.04萬元。
　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
　　北京市人民政府辦公廳等六部門2018年政府購買服務(wù)預(yù)算總額9646.40萬元。
　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
　　2018年，北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府外事辦公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府辦公廳本級行政、北京市人民政府法制辦公室、首都綠化委員會辦公室、北京市農(nóng)村工作委員會等6家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4663.46萬元。
　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目47個，占全部預(yù)算項目93個的50.53%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算9233.85萬元，占全部項目支出預(yù)算的49.36%。
　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
   　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
   　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額49923.29萬元，其中：車輛425臺，10675.54萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備61臺(套)、12024.85萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)、471.21萬元。
   　　六、名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。