目  錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和市級(jí)社社有資產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導(dǎo)和市級(jí)社社有資產(chǎn)出資人代表職能。作為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶和推動(dòng)"三農(nóng)"工作的重要載體，市供銷社系統(tǒng)堅(jiān)持為農(nóng)、務(wù)農(nóng)、姓農(nóng)，積極發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，在首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著日益重要的作用。市社長期接受市政府委托，承擔(dān)著代市政府儲(chǔ)備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、防汛應(yīng)急物資、國家及本市重大活動(dòng)果品供應(yīng)任務(wù)及煙花儲(chǔ)運(yùn)任務(wù)。新時(shí)期，市社將按照黨和國家對(duì)供銷合作社提出的新的要求，加快貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷合作社綜合改革實(shí)施方案》，繼續(xù)堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，堅(jiān)持合作制基本原則，圍繞首都核心功能定位，緊抓發(fā)展機(jī)遇、不斷深化改革，統(tǒng)籌配置資源，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步發(fā)揮主渠道作用，提升服務(wù)功能，把供銷合作社打造成為服務(wù)城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)，為首都城鄉(xiāng)提供多領(lǐng)域、多層次、多樣化的綜合服務(wù)，全力打造具有北京特色的"高精尖"新型城市供銷社，全面開創(chuàng)北京供銷合作事業(yè)新局面！

　　2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因：北京市供銷合作總社有四個(gè)部門決算二級(jí)單位，分別是北京市供銷合作總社本級(jí)(135202)，北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校(135203)，北京市供銷學(xué)校(135204)和北京市供銷干部學(xué)校(135205)。其中市供銷社本級(jí)享受財(cái)政定額補(bǔ)助，其他三個(gè)單位全部為全額撥款事業(yè)單位，與去年相比，沒有變化。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制393人，實(shí)有人數(shù)381人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收入總計(jì)17165.21萬元，比上年增加247.99萬元，增長1.47%。2019年度支出總計(jì)16639.8萬元，比上年增加564.64萬元，增長3.51%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)收入16325.18萬元，比上年減少353.8萬元，下降2.12%。其中，財(cái)政撥款收入16094.8萬元，占全部收入總額的98.6%，同比減少320.94萬元，下降1.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，同比減少0.58萬元；事業(yè)收入127.43萬元，同比減少了2.75萬元，降幅為2.11%，占全部收入總額的0.8%；經(jīng)營收入83.1萬元，同比增加71.5萬元，占全部收入的0.5%；其他收入19.85萬元，同比減少101.61萬元，減幅為83.66%，占全部收入總額的0.1%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)16638.96萬元，比上年增加564.64萬元，增長3.51%。其中，基本支出9475.02萬元，比去年的8966.63萬元，增加775.79萬元，占全部支出總額的56.94%；項(xiàng)目支出7085.05萬元，比去年的7364.85萬元，減少279.8萬元，占全部支出總額的42.58%。上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出79.79萬元，占支出合計(jì)的0.48%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16094.8萬元，比上年減少320.94萬元，下降1.96%。主要原因：去年安排中等職業(yè)學(xué)校就業(yè)補(bǔ)助資金750萬元，今年未安排此項(xiàng)資金。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16322.39萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出16322.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。主要是教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"(類)2019年度決算12585.86萬元，比2019年年初預(yù)算增加435.96萬元，增長3.59%。其中：

　　"職業(yè)教育"(款)2019年度決算11259.32萬元，比2019年年初預(yù)算增加312.73萬元，增長2.86%。主要原因：按照教育教學(xué)計(jì)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出。

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算1326.54萬元，比2019年年初預(yù)算增加123.24萬元，增長10.2%。主要原因是按照教育教學(xué)計(jì)劃，調(diào)整培訓(xùn)支出。

　　2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算275.53萬元，比2019年年初預(yù)算增加275.53萬元。其中：

　　"就業(yè)補(bǔ)助"(款)2019年度決算272.59萬元，比2019年年初預(yù)算增加272.59萬元，主要原因是增加的高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助。

　　3、"農(nóng)林水支出"(類)2019年度決算2100萬元，比2019年年初預(yù)算增加500萬元，增長31.25%。其中：

　　"農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)"(款)2019年度決算2100萬元，比2019年年初預(yù)算增加500萬元，增長31.25%。主要原因是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼增加。

　　4、"商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出"(類)2019年度決算1056萬元，比2019年年初預(yù)算增加766萬元，增長264%。其中：

　　"商業(yè)流通事務(wù)"(款)2019年度決算1056萬元，比2019年年初預(yù)算增加766萬元，增長264%。主要原因是增加涉密支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本部門2019年度無政府性基金預(yù)算支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9237.34萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)72.80萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算79.96萬元減少7.16萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，當(dāng)年沒有安排因公出國(境)預(yù)算。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)12.69萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)15.77萬元減少3.08萬元。主要原因:各單位落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，在保證工作需要的前提下，盡力減少公務(wù)接待。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)校招生事項(xiàng)。公務(wù)接待255批次，公務(wù)接待3951人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)60.11萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)64.19萬元減少4.08萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)34.58萬元，與年初預(yù)算相比沒有變化。2019年購置(更新)2輛，車均購置費(fèi)17.29萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)25.53萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)29.61萬元增加減少4.08萬元，主要原因：厲行節(jié)約，加強(qiáng)維護(hù)。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油7.00萬元，公務(wù)用車維修11.04萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.11萬元，公務(wù)用車其他支出5.38萬元。2019年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.19萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額3317.95萬元，其中政府采購貨物支出2247.70萬元，政府采購工程支出1015.58萬元，政府采購服務(wù)支出54.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額2870.87萬元，占政府采購支出總額的86.52%，其中，授予小微企業(yè)合同金額1791.84萬元，占政府采購支出總額的54%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛15臺(tái)，244.4萬元(含工具車7臺(tái)，實(shí)際公務(wù)用車8臺(tái))；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備23臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備8臺(tái)(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門2019年度沒有國有經(jīng)營資本預(yù)算收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門2019年度沒有政府購買服務(wù)支出事項(xiàng)。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5."三農(nóng)"工作：三農(nóng)是指農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和農(nóng)民，所謂"三農(nóng)"工作，就是指圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民開展工作，主要解決農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增長、農(nóng)村穩(wěn)定等問題。

第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市供銷合作總社對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的15%，涉及金額714.7868萬元。本次評(píng)價(jià)得分的最高分為98.96分、最低分為92.25分，平均得分為97.41分，2019年度部門財(cái)政項(xiàng)目支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況整體較好，財(cái)政資金使用效益得到有效發(fā)揮。

　　二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況：

　　北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校電商專業(yè)，主要教學(xué)內(nèi)容為現(xiàn)代電商網(wǎng)絡(luò)營銷、網(wǎng)站管理、運(yùn)營等，目前教學(xué)以理論教學(xué)為主，缺乏對(duì)應(yīng)的實(shí)訓(xùn)室。我校與京東簽署戰(zhàn)略協(xié)議，計(jì)劃依托京東電商平臺(tái)的優(yōu)勢，開展校企合作，進(jìn)行電商實(shí)訓(xùn)，進(jìn)而培養(yǎng)技能型應(yīng)用人才，并對(duì)口輸出。通過電商實(shí)訓(xùn)室的建設(shè)，可提升我校電商專業(yè)學(xué)生的技能水平，提高就業(yè)率。從而為北京市區(qū)域經(jīng)濟(jì)輸送專業(yè)人才，可間接促進(jìn)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論：通過評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分98.50分，績效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。

　　(三)存在問題：1.項(xiàng)目績效指標(biāo)不夠細(xì)化、量化。2.項(xiàng)目績效資料收集與整理不夠充分。

　　(四)建議：1.細(xì)化、量化績效指標(biāo)。2.加強(qiáng)績效材料的收集與分析。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表