目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
單位情況：北京政法職業(yè)學(xué)院是經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的公辦全日制普通高等職業(yè)院校。學(xué)院前身為1982年建校的北京市政法干部學(xué)校，1985年更名為北京市政法管理干部學(xué)院，1993年、2000年原北京市法律業(yè)余大學(xué)、北京市司法學(xué)校先后并入。2003年8月，北京市政法管理干部學(xué)院與北京市第三人民警察學(xué)校合并組建北京政法職業(yè)學(xué)院，現(xiàn)為北京市示范性高等職業(yè)院校。學(xué)院以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，深化產(chǎn)教融合、校企合作、工學(xué)結(jié)合，適應(yīng)首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)和政法事業(yè)發(fā)展需要，大力培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才，努力建設(shè)特色鮮明、質(zhì)量領(lǐng)先、聲譽(yù)良好的高水平政法高等職業(yè)院校。
單位性質(zhì)：北京政法職業(yè)學(xué)院是經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制高等職業(yè)院校，隸屬于中共北京市委政法委，同時(shí)接受北京市教委的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，為全額撥款的事業(yè)單位。
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：北京政法職業(yè)學(xué)院設(shè)置24個(gè)部門，分別是：學(xué)院辦公室、黨委組織部(統(tǒng)戰(zhàn)部)、黨委宣傳部(工會(huì))、紀(jì)檢監(jiān)察處、人事處、安全穩(wěn)定處、教務(wù)處、黨委學(xué)生工作部(學(xué)生處、團(tuán)委、武裝部)、團(tuán)委(與黨委學(xué)生工作部合署辦公)、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、總務(wù)基建處、離退休工作管理處、科研處、信息技術(shù)系、應(yīng)用法律系、社會(huì)法律工作系、經(jīng)貿(mào)法律系、安全防范系、基礎(chǔ)部、留學(xué)生工作管理部、圖書館、信息技術(shù)管理中心、黨校工作部、北京政法網(wǎng)管理辦公室(楊閘)。下設(shè)兩個(gè)下屬事業(yè)單位，分別為北京政法職業(yè)學(xué)院繼續(xù)教育中心和北京政法職業(yè)學(xué)院綜合服務(wù)中心。
主要職責(zé)：學(xué)院主要開展高等職業(yè)教育，同時(shí)舉辦成人高等學(xué)歷教育、中等職業(yè)教育及職業(yè)培訓(xùn)，其主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的高等教育方針、政策、法規(guī)，研究擬定學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略及工作思路。
2.按照黨要管黨、從嚴(yán)治黨的方針，加強(qiáng)學(xué)院黨組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)生的思想政治教育、法紀(jì)教育。
3.緊緊圍繞學(xué)院發(fā)展目標(biāo)推進(jìn)各項(xiàng)工作，切實(shí)抓好師資隊(duì)伍建設(shè)、制度體系建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善辦學(xué)條件，創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)、工作生活文化環(huán)境。
4.堅(jiān)持以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的辦學(xué)方針，以人才培養(yǎng)為中心，大力推進(jìn)產(chǎn)教融合、校企合作，加強(qiáng)專業(yè)與課程建設(shè)，提高教學(xué)質(zhì)量，精心培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能型人才。
5.充分發(fā)揮人才集聚優(yōu)勢(shì)，提升科研水平，不斷提升服務(wù)政法、服務(wù)社會(huì)的能力與水平，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，推進(jìn)學(xué)院科學(xué)發(fā)展。
6.承辦市委市政府、市委政法委交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京政法職業(yè)學(xué)院行政編制0人，實(shí)有0人；事業(yè)編制373人，實(shí)有362人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)25200.52萬元，比上年增加1778.09萬元，增長7.59%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)23951.69萬元，比上年增加629.40萬元，增長2.70%，其中：財(cái)政撥款收入21679.98萬元，占收入合計(jì)的90.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入1750.28萬元，占收入合計(jì)的7.31%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入521.43萬元，占收入合計(jì)的2.18%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)24204.81萬元，比上年增加2137.21萬元，增長9.68%，其中：基本支出21995.94萬元，占支出合計(jì)的90.87%；項(xiàng)目支出2208.87萬元，占支出合計(jì)的9.13%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21679.98萬元，比上年增加610.43萬元，增長2.90%。主要原因：根據(jù)文件要求，增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員績效及離休人員補(bǔ)貼；根據(jù)學(xué)院發(fā)展需求，增加電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)及聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21529.69萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出19354.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1629.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.57%；衛(wèi)生健康支出545.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.53%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(205)2019年度決算19354.77萬元，比2019年年初預(yù)算增加839.12萬元，增長4.53%。其中："職業(yè)教育"(20503)2019年度決算18483.91萬元，比2019年年初預(yù)算增加929.26萬元，增長5.29%。主要原因：根據(jù)文件要求，增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員績效及離休人員補(bǔ)貼；"進(jìn)修及培訓(xùn)"(20508)2019年度決算870.86萬元，比2019年年初預(yù)算減少90.14萬元，下降9.38%。主要原因：根據(jù)學(xué)院教學(xué)業(yè)務(wù)工作要求，減少黨校辦班經(jīng)費(fèi)和首都政法綜治網(wǎng)運(yùn)維費(fèi)。
2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(208)2019年度決算1629.93萬元，比2019年年初預(yù)算減少97.86萬元，下降5.66%。其中："行政事業(yè)單位離退休"(20805)2019年度決算1608.63萬元，比2019年年初預(yù)算減少97.86萬元，下降5.73%。主要原因：根據(jù)通知要求，核減機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；"撫恤"(20808)2019年度決算21.30萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
3、"衛(wèi)生健康支出"(210)2019年度決算545.00萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中："行政事業(yè)單位醫(yī)療"(21011)2019年度決算545.00萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出19896.36萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)23.43萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算52.88萬元減少29.45萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)資金支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.24萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)8.42萬元減少8.18萬元。主要原因：本著厲行節(jié)約的規(guī)定，我院的業(yè)務(wù)招待均在本院食堂就餐，有效控制了公務(wù)接待費(fèi)的使用。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)院校企合作辦學(xué)接待外請(qǐng)專家。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待48人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)23.19萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)44.46萬元減少21.27萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0.00萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平，主要原因：根據(jù)事業(yè)單位公務(wù)用車改革要求，2019年未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)23.19萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)44.46萬元減少21.27萬元，主要原因：貫徹落實(shí)中央和北京市要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修8.45萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.38萬元，公務(wù)用車其他支出10.36萬元。2019年公務(wù)用車保有量18輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.29萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
北京政法職業(yè)學(xué)院屬于全額撥款事業(yè)單位，不屬于該經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額3937.49萬元，其中：政府采購貨物支出1123.11萬元，政府采購工程支出443.76萬元，政府采購服務(wù)支出2370.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額2054.33萬元，占政府采購支出總額的52.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額669.67萬元，占政府采購支出總額的17.01%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛18臺(tái)，406.35萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備37臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(tái)(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
2019年，北京政法職業(yè)學(xué)院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額1557.55萬元。其中，普通程序評(píng)價(jià)4個(gè)，涉及金額1343.05萬元；簡易平價(jià)程序1個(gè)，涉及資金214.50萬元?？傮w評(píng)價(jià)結(jié)果較好，項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分均分為85.90分。分別為：資助困難學(xué)生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，得分90.50分；技術(shù)技能人才培養(yǎng)質(zhì)量提升工程項(xiàng)目，得分82.80分；電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)及聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，得分87.50分；2019年高端技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)專兼職教師與管理人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，得分84.00分；首都政法綜治網(wǎng)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目，得分85.00分。
項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，符合《北京職業(yè)教育改革發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》，績效目標(biāo)合理；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較為健全，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)。產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施。對(duì)所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動(dòng)作用，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益顯著。
二、首都政法綜治網(wǎng)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
該項(xiàng)目針對(duì)首都政法綜治網(wǎng)的特點(diǎn)和需求，把首都政法綜治網(wǎng)建設(shè)成為全國一流的政法類宣傳網(wǎng)站，在做好宣傳工作的同時(shí)，基于網(wǎng)站平臺(tái)，搭建完善了"多媒體資料管理平臺(tái)"和"網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測系統(tǒng)"等業(yè)務(wù)專用平臺(tái)，為政法綜治系統(tǒng)服務(wù)，確保網(wǎng)站在網(wǎng)絡(luò)信息安全方面全年無重大安全責(zé)任事故，使網(wǎng)站影響力進(jìn)一步提升，在全國政法網(wǎng)站排名中"保三爭一"的工作目標(biāo)順利落實(shí)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)評(píng)價(jià)工作組評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分85.00分，績效評(píng)價(jià)級(jí)別為"良好"。
(三)存在問題
1.績效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)合理，較籠統(tǒng)，部分產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)和效果指標(biāo)設(shè)置應(yīng)更加具體量化。
2.該項(xiàng)目是一個(gè)運(yùn)維項(xiàng)目，具有持續(xù)性，項(xiàng)目單位對(duì)于該項(xiàng)目的長期規(guī)劃，應(yīng)提升可操作性，與時(shí)俱進(jìn)地進(jìn)行調(diào)整，明確項(xiàng)目成效。
(四)建議
1.加強(qiáng)項(xiàng)目管理，項(xiàng)目單位的組織管理流程措施應(yīng)更進(jìn)一步精細(xì)化，健全專項(xiàng)財(cái)政資金管理制度和項(xiàng)目的監(jiān)督管理措施，并根據(jù)工作實(shí)際，細(xì)化、落實(shí)項(xiàng)目單位的主體責(zé)任與服務(wù)商的職責(zé)分工，強(qiáng)化項(xiàng)目后續(xù)的跟蹤管理，以保證項(xiàng)目績效的可持續(xù)性和可行性。
2.加強(qiáng)優(yōu)化前后性能數(shù)據(jù)的采集及匯總分析，項(xiàng)目實(shí)施后的效益效果，應(yīng)考慮以數(shù)據(jù)的形式，直觀的，可量化的體現(xiàn)出來。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
