目  錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　北京市體育彩票管理中心為經(jīng)費自理事業(yè)單位(公益二類)，無下屬單位。主要職責：負責北京市體育彩票的銷售、管理和資金結(jié)算。其中包括:銷售網(wǎng)點的服務(wù)和管理；銷售系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的管理維護；市場營銷宣傳推廣；銷售兌獎和中心運行業(yè)務(wù)等。并按規(guī)定準時足額上繳彩票公益金和銷售業(yè)務(wù)費。

　　北京市體育彩票管理中心下設(shè)6個部門，具體為技術(shù)部、財務(wù)部、綜合部、市場部、市場監(jiān)察部以及黨辦。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門事業(yè)編制40人，實有人數(shù)71人(在編人員37人，聘用人員34人)。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計14982.58萬元，比上年減少592.67萬元，下降3.8%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計14447.25萬元，比上年減少1128.00萬元，下降7.24%。在本年收入中，財政撥款收入13353.89萬元，占收入合計的92.43%；其他收入1093.35萬元，占收入合計的7.57%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計13077.22萬元，比上年增加393.28萬元，增長3.10%，其中：基本支出1951.69萬元，占支出合計的14.92%；項目支出11125.53萬元，占支出合計的85.08%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計13889.23萬元，比上年增加140.23萬元，增長1.02%。主要原因：為落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，人員經(jīng)費有所增長。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度政府性基金預算財政撥款支出13077.22萬元，主要用于以下方面：其他支出13077.22萬元，占本年財政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

　　"其他支出"2019年度決算13077.22萬元，比2019年年初預算減少1044.62萬元，下降7.40%。主要原因：2019年度電費支出降低。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出0萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出1951.69萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費及其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)資本性支出包括辦公設(shè)備購置及專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬一個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)9.58萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算49.77萬元減少40.19萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預算數(shù)持平。主要原因：未開展此項工作。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.05萬元，比2019年年初預算數(shù)5.31萬元減少5.26萬元。主要原因：按照從嚴管理、勤儉節(jié)約的原則，嚴格控制"三公"經(jīng)費使用。2019年公務(wù)接待費主要用于國家體育總局體育彩票管理中心于2019年6月在北京進行體育彩票綜合調(diào)研工作所產(chǎn)生的接待費用。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待8人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)9.53萬元，比2019年年初預算數(shù)44.46萬元減少34.93萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：未購置車輛。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)9.53萬元，比2019年年初預算數(shù)44.46萬元減少34.93萬元，主要原因：節(jié)能減排，車輛加強管控。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修2.80萬元，公務(wù)用車保險1.85萬元，公務(wù)用車其他支出4.88萬元。2019年公務(wù)用車保有量7輛，車均運行維護費1.36萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額13607.93萬元，其中：政府采購貨物支出1252.98萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出12354.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額12755.18萬元，占政府采購支出總額的93.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7392.78萬元，占政府采購支出總額的54.33%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛18臺，537.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備26臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門不屬于政府購買服務(wù)范圍。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.彩票市場調(diào)控資金：指通過上繳中央財政的彩票發(fā)行機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的，通過中央對地方轉(zhuǎn)移支付方式分配下達。主要用于提升彩票銷售網(wǎng)點能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持全國性游戲的品牌建設(shè)、公益宣傳、新游戲推廣、市場營銷、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新及規(guī)范彩票市場秩序。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市體育彩票管理中心對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目8個，占部門項目總數(shù)的34.78%，涉及金額8739.40萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額700.00萬元，評價結(jié)論為"良好"；簡易程序評價項目7個，涉及金額8039.40萬元，評價得分在90(含90分)以上的2個，評價得分在75(含75分)至90分之間的5個。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　2015年下半年，國家體彩中心進行二代業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級，北京單場系統(tǒng)納入到國家體彩中心的大系統(tǒng)中，對北京單場的安全運行提出了更高的要求，也對技術(shù)對接提出了更高的要求。與此同時，廣大彩民對彩票數(shù)據(jù)的獲取、彩票投注方式的便捷、彩票營銷的多樣化提出了越來越高的要求，北京單場運行維護的專業(yè)性要求較高，同時對人員配備也提出一定要求，為了滿足傳統(tǒng)單場游戲當前及未來發(fā)展的需要，市體彩中心通過政府采購的方式，與專業(yè)化公司的合作，從技術(shù)、人員等方面更好地保障北京單場系統(tǒng)的發(fā)展，申請了單場系統(tǒng)運行維護項目。項目預算700萬元，2019年實際支出693.68萬元，執(zhí)行進度99.10%。

　　市體彩中心經(jīng)國家體育總局體育彩票管理中心、北京市財政局的批準，并與天津市體彩中心、廣東省體彩中心溝通達成一致，通過公開招標采購2017-2019年度的傳統(tǒng)單場系統(tǒng)的技術(shù)支持與運營基礎(chǔ)服務(wù)。"單場系統(tǒng)運行維護"項目的服務(wù)要求包括：傳統(tǒng)單場及游戲系統(tǒng)維護支持、對外技術(shù)支持、數(shù)據(jù)分析、賽事運營、緊急響應(yīng)、顧問咨詢、硬件維護、系統(tǒng)加固及運營技術(shù)服務(wù)等。

　　(二)評價結(jié)論

　　"單場系統(tǒng)運行維護"項目績效評定級別為"良好"。

　　(三)存在問題

　　1.績效目標設(shè)定的科學性有待提升

　　項目總體績效目標設(shè)置明確性有待提高，項目具體指標的設(shè)置不夠系統(tǒng)全面具體，數(shù)量指標與質(zhì)量指標、時效指標、滿意度指標的匹配性不強。此外，績效目標和指標的量化程度不足，績效目標的可衡量性有待提升。

　　2.項目管理水平有待提升

　　項目管理手段的科學性、效率性不足，北京單場為北京市、廣東省、天津市三地共同開展，由于各地彩票市場銷售情況不同，三地北京單場的體育彩票銷售額差異較大，但中心未對運營公司提出切實可行提高北京地區(qū)彩票銷量的明確要求，中心需要進一步提升對政府采購的質(zhì)量和可持續(xù)效益的管理意識。

　　3.績效管理意識有待加強

　　項目完成后項目服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作不夠到位，對于終端彩票銷售網(wǎng)點意見反饋的收集工作上有待進一步加強。

　　(四)建議

　　1.提高績效目標設(shè)定的科學合理性

　　建議在設(shè)置項目績效目標時，從年度工作任務(wù)及工作計劃出發(fā)，確定年度工作的目標，并據(jù)此細化出產(chǎn)出及效益指標?？冃繕司幹茟?yīng)當符合指向明確，要符合單位職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求，并與相應(yīng)的預算支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等密切相關(guān)；細化量化，從產(chǎn)出、效益效果等方面進行細化，且便于衡量；提高總體目標與績效指標的匹配度，通過合理設(shè)定關(guān)鍵指標，涵蓋所有支出和工作任務(wù)。

　　2.加強政府采購的要求與考核監(jiān)督

　　加強對政府采購的要求與監(jiān)管，將政府采購的目標與北京單場的銷售指標任務(wù)有機結(jié)合，加強與服務(wù)提供方的協(xié)作與溝通，加強主體責任意識，綜合運用項目管理的信息化手段，借助專業(yè)化公司的管理經(jīng)驗與數(shù)據(jù)，找到與廣東省銷售差距的原因，并提出切實可行的改進舉措，進一步提升北京單場的銷售量。

　　3.強化績效管理意識

　　加大預算績效管理的宣傳和培訓力度，切實提高項目負責領(lǐng)導及人員的績效管理理念和水平；重視對末端銷售網(wǎng)點的滿意度調(diào)查工作，為今后規(guī)范項目管理、提高項目實施效果、提升服務(wù)質(zhì)量提供依據(jù)。

　　三、項目支出績效自評表

項目支出績效自評表