目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.主要職能。
根據(jù)九屆市委常委會(huì)第172次會(huì)議關(guān)于我市民政事業(yè)管理體制改革試點(diǎn)的會(huì)議精神，及市編辦《關(guān)于成立北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心的通知》(京編委[2006]38號(hào))，2006年我單位正式成立。主要負(fù)責(zé)對(duì)從市民政局劃入的社會(huì)福利企業(yè)、事業(yè)單位的人、財(cái)、物等內(nèi)部事務(wù)的管理以及存量資源的整合和增量資源的調(diào)整等工作;推動(dòng)社會(huì)福利企、事業(yè)單位在管理方式、管理制度、運(yùn)行機(jī)制等方面的改革創(chuàng)新，并監(jiān)督有關(guān)工作的實(shí)施；受市民政局委托，承辦市政府和市有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市民政局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的函》(京編辦事[2014]123號(hào))，重新核定內(nèi)置15個(gè)處室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展處、福利事務(wù)一處、福利事務(wù)二處、企業(yè)改革處、信息與標(biāo)準(zhǔn)化處、資產(chǎn)管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、行政保衛(wèi)處、組織處、人事處、紀(jì)檢工作處、工會(huì)、離退休工作處。2019年北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心參加決算的事業(yè)單位共計(jì)14個(gè)。納入部門決算所屬單位為：1、北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心本級(jí)；2、北京市第一社會(huì)福利院；3、北京市第二社會(huì)福利院；4、北京市第三社會(huì)福利院；5、北京市第四社會(huì)福利院；6、北京市第五社會(huì)福利院；7、北京市兒童福利院；8、北京市第二兒童福利院；9、北京市社會(huì)福利醫(yī)院；10、北京市殘疾兒童康復(fù)培訓(xùn)中心；11、北京市西北旺公墓管理辦公室；12、北京市民政工業(yè)總公司;13、北京SOS兒童村；14、北京市養(yǎng)老護(hù)理照料示范中心。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1740人，實(shí)有人數(shù)1365人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)81,356.25萬元，比上年減少7,346.28萬元，下降8.28%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)105,233.05萬元，比上年增加2,509.05萬元，增長2.44%，其中：財(cái)政撥款收入75,863.84萬元，占收入合計(jì)的72.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入20,262.13萬元，占收入合計(jì)的19.25%；經(jīng)營收入5,539.11萬元，占收入合計(jì)的5.26%；附屬單位上繳收入2,000.00萬元，占收入合計(jì)的1.90%；其他收入1,567.97萬元，占收入合計(jì)的1.49%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)102,322.49萬元，比上年110,271.59減少7,949.10萬元，下降7.21%，其中：基本支出65,992.54萬元，占支出合計(jì)的64.49%；項(xiàng)目支出30,034.98萬元，占支出合計(jì)的29.35%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出5,806.92萬元，占支出合計(jì)的5.68%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出488.04萬元，占支出合計(jì)的0.48%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)76,180.73萬元，比上年增加3,801.16萬元，增長5.25%。主要原因：機(jī)構(gòu)內(nèi)人員及休養(yǎng)員人數(shù)較上年有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出71,734.22萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出421.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.59%；文化旅游體育與傳媒支出300萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出66,624.84萬元，占本年財(cái)政撥款支出92.88%；衛(wèi)生健康支出4,388.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.12%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2019年度決算421.22萬元，比2019年年初預(yù)算478.14萬元減少56.92萬元，下降11.90%。其中：
"特殊教育"(款)2019年度決算303.14萬元，比2019年年初預(yù)算321.96萬元減少18.82萬元，下降5.85%。主要原因：北京市第二兒童福利院校車租賃費(fèi)、孤殘兒童教育經(jīng)費(fèi)、寒假暑假假期活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目形成結(jié)余。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算118.08萬元，比2019年年初預(yù)算156.19萬元減少38.11萬元，下降24.40%。主要原因：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，部分培訓(xùn)費(fèi)用減少。
2、"文化旅游體育與傳媒支出"(類)2019年度決算300萬元，與2019年年初預(yù)算300萬元持平。其中：
"文物"(款)2019年度決算300萬元，與2019年年初預(yù)算300萬元持平。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算66,624.84萬元，比2019年年初預(yù)算64,860.84萬元增加1,764萬元，增長2.72%。其中：
"民政管理事務(wù)"(款)2019年度決算6,461.10萬元，比2019年年初預(yù)算7,349.23萬元減少888.13萬元，下降12.08%。主要原因：宣傳教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、發(fā)展規(guī)劃制定及落實(shí)經(jīng)費(fèi)、北京一福壽山福海養(yǎng)老服務(wù)中心醫(yī)院牙片室防護(hù)改造工程等項(xiàng)目形成凈結(jié)余。
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算33.65萬元，比2019年年初預(yù)算38.13萬元減少4.48萬元，下降11.75%。主要原因：離退休人員減少。
"撫恤"(款)2019年度決算191.7萬元，比2019年年初預(yù)算200萬元減少8.3萬元，下降4.15%。主要原因：核減一般性支出科目。
"社會(huì)福利"(款)2019年度決算57,574.95萬元，比2019年年初預(yù)算54,876.03萬元增加2,698.92萬元，增加4.92%。主要原因：追加三無休養(yǎng)員醫(yī)療補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
"殘疾人事業(yè)"(款)2019年度決算1,763.44萬元，比2019年年初預(yù)算1,797.45萬元減少34.01萬元，下降1.89%。主要原因：直屬福利企業(yè)下崗殘疾職工基本生活補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目形成結(jié)余。
"其他社會(huì)保障和就業(yè)支出"(款)2019年度決算600萬元，與2019年年初預(yù)算600萬元持平。
"衛(wèi)生健康支出"(類)2019年度決算4,388.15萬元，比2019年年初預(yù)算4,204.69萬元增加183.46萬元，增長4.36%。其中：
"公立醫(yī)院"(款)2019年度決算2,639.16萬元，比2019年年初預(yù)算2,455.71萬元增加183.45萬元，增長7.47%。主要原因：由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，福利醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算1,748.99萬元，與2019年年初預(yù)算1,748.99萬元持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1500萬元，主要用于以下方面(按大類)：彩票公益金安排的支出1500萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.05%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"其他支出"(類)2019年度決算1500萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
"彩票公益金安排的支出"(款)2019年度決算1500萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出47687.60萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、14個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)287.73萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算340.24萬元減少52.51萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)48.54萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)58.5萬元減少9.96萬元。主要原因：厲行節(jié)約；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)管理、兒童福利培訓(xùn)等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組4個(gè)、12人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.05萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)3.55萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)3.75萬元減少0.2萬元。主要原因：厲行節(jié)約。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位業(yè)務(wù)往來用水、茶葉等。公務(wù)接待297批次，公務(wù)接待2272人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)235.65萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)277.99萬元減少42.34萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)152.2萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)154.41萬元減少2.21萬元。主要原因：稅費(fèi)調(diào)整，2019年更新6輛，車均購置費(fèi)25.37萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)83.45萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)123.58萬元減少40.13萬元，主要原因：厲行節(jié)約。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油20萬元，公務(wù)用車維修28.42萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)18.6萬元，公務(wù)用車其他支出16.43萬元。2019年公務(wù)用車保有量53輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.57萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額9,995.32萬元，其中：政府采購貨物支出2,802.77萬元，政府采購工程支出563.9萬元，政府采購服務(wù)支出6,628.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,386.32萬元，占政府采購支出總額的33.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,716.26萬元，占政府采購支出總額的17.17%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛79臺(tái)，1,863.52萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備31臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備47臺(tái)(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無此事項(xiàng)。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本部門無此事項(xiàng)。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5. 特殊教育：反映各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校和工讀學(xué)校支出。
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的4.23%，涉及金額8,135.89萬元，占部門項(xiàng)目總金額的32.5%。評(píng)價(jià)結(jié)果為：7個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)級(jí)別為"優(yōu)秀"、2個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)級(jí)別為"良好"。
二、北京市兒童福利院2019年三無休養(yǎng)員生活費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速健康發(fā)展，社會(huì)保障體系逐步完善，孤殘兒童各項(xiàng)權(quán)益也得到了相應(yīng)保障，黨和政府歷來高度重視兒童福利工作，為孤殘兒童給予特別的關(guān)懷，市財(cái)政撥付專項(xiàng)資金用于孤殘兒童的生活保障。根據(jù)《北京市民政局 北京市財(cái)政局關(guān)于發(fā)放孤兒基本生活費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(京民福發(fā)〔2011〕173號(hào))(以下簡稱"京民福發(fā)〔2011〕173號(hào)")、《北京市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整2017年市屬福利機(jī)構(gòu)供養(yǎng)三無人員生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的函》(京財(cái)社〔2017〕1033號(hào))(以下簡稱"京財(cái)社〔2017〕1033號(hào)")、北京市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整市屬福利機(jī)構(gòu)供養(yǎng)"三無人員"生活費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函及《北京市民政局北京市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整我市困境兒童生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(京民兒福發(fā)〔2019〕181號(hào))(以下簡稱"京民兒福發(fā)〔2019〕181號(hào)")等文件精神及標(biāo)準(zhǔn)，市兒福結(jié)合自身單位的工作特點(diǎn)，依據(jù)2018年10月院內(nèi)實(shí)有"三無"休養(yǎng)員人數(shù)申請(qǐng)了2019年"三無"休養(yǎng)員生活費(fèi)項(xiàng)目。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分90.68分，其中，項(xiàng)目決策14.04分，項(xiàng)目管理26.58分，項(xiàng)目績效50.06分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)級(jí)別為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目決策
(1)個(gè)別績效指標(biāo)細(xì)化、量化不夠充分，如：項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)設(shè)定為"保障孤殘兒童基本生活需求，提高飲食質(zhì)量，提高孤殘兒童日常生活質(zhì)量，改善兒童體質(zhì)，拓展腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練，保障兒童健康快樂成長。"該項(xiàng)績效指標(biāo)沒有進(jìn)一步明確實(shí)施項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，績效指標(biāo)量化不充分，難以進(jìn)行準(zhǔn)確的考核和評(píng)價(jià)。
(2)項(xiàng)目立項(xiàng)資料不完整，作為延續(xù)多年的經(jīng)常性項(xiàng)目，未見項(xiàng)目單位的中長期規(guī)劃，缺少項(xiàng)目的需求調(diào)查；項(xiàng)目單位缺少對(duì)歷年項(xiàng)目資金使用情況的全面梳理和總結(jié)。
2.項(xiàng)目管理
(1)項(xiàng)目單位項(xiàng)目管理意識(shí)不足，項(xiàng)目總體實(shí)施方案不完善，缺少內(nèi)部各科室之間的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)工作，未明確分項(xiàng)管理重點(diǎn)。
(2)項(xiàng)目中涉及的采購管理工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)，部分比價(jià)資料于合同簽署時(shí)間邏輯時(shí)間不一致，部分材料采購審批滯后。
(3)項(xiàng)目未對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)予以單獨(dú)核算，未明確結(jié)余資金的管理要求。
(四)建議
1.項(xiàng)目決策
(1)個(gè)別績效指標(biāo)細(xì)化、量化不夠充分，如：項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)設(shè)定為"保障孤殘兒童基本生活需求，提高飲食質(zhì)量，提高孤殘兒童日常生活質(zhì)量，改善兒童體質(zhì)，拓展腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練，保障兒童健康快樂成長。"該項(xiàng)績效指標(biāo)沒有進(jìn)一步明確實(shí)施項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，績效指標(biāo)量化不充分，難以進(jìn)行準(zhǔn)確的考核和評(píng)價(jià)。
(2)項(xiàng)目立項(xiàng)資料不完整，作為延續(xù)多年的經(jīng)常性項(xiàng)目，未見項(xiàng)目單位的中長期規(guī)劃，缺少項(xiàng)目的需求調(diào)查；項(xiàng)目單位缺少對(duì)歷年項(xiàng)目資金使用情況的全面梳理和總結(jié)。
2.項(xiàng)目管理
(1)項(xiàng)目單位項(xiàng)目管理意識(shí)不足，項(xiàng)目總體實(shí)施方案不完善，缺少內(nèi)部各科室之間的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)工作，未明確分項(xiàng)管理重點(diǎn)。
(2)項(xiàng)目中涉及的采購管理工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)，部分比價(jià)資料于合同簽署時(shí)間邏輯時(shí)間不一致，部分材料采購審批滯后。
(3)項(xiàng)目未對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)予以單獨(dú)核算，未明確結(jié)余資金的管理要求。
三、北京市民政工業(yè)總公司市直屬福利企業(yè)下崗殘疾職工生活補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
