目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
氣象事業(yè)是科技型、基礎(chǔ)性社會公益事業(yè)。北京市氣象局受中國氣象局和北京市人民政府的雙重領(lǐng)導(dǎo)，在中國氣象局和北京市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，按照現(xiàn)行事權(quán)統(tǒng)一的財(cái)政體制和誰受益、誰投入的原則，根據(jù)授權(quán)承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)職責(zé)，具體包括：為本行政區(qū)域國家建設(shè)和社會生活提供氣象管理保障、氣象法規(guī)建設(shè)、氣象行業(yè)規(guī)劃、氣象防災(zāi)減災(zāi)、氣象業(yè)務(wù)管理、氣象科技公關(guān)與成果推廣、氣象宣傳教育等。其中，北京市人工影響天氣辦公室為首都建設(shè)和社會生活提供人工影響天氣服務(wù)，負(fù)責(zé)城市人工影響天氣的發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)培訓(xùn)、試驗(yàn)研究、人工增雨、人工防雹、人工消霧、人工影響天氣業(yè)務(wù)管理、人工影響天氣科研工作，為業(yè)務(wù)、科研、管理三位一體的公益性事業(yè)單位。
北京市氣象局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、觀測與預(yù)報(bào)處、應(yīng)急與減災(zāi)處、科技發(fā)展處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事處、政策法規(guī)處、黨組紀(jì)檢組、機(jī)關(guān)黨委辦公室及離退休干部辦公室。
直屬事業(yè)單位：北京市氣象臺、北京市氣候中心、北京城市氣象研究院、京津冀環(huán)境氣象預(yù)報(bào)預(yù)警中心、北京市氣象服務(wù)中心、北京市氣象災(zāi)害防御中心、北京市氣象信息中心、北京市氣象探測中心、北京市氣象局機(jī)關(guān)服務(wù)中心。
代管事業(yè)單位：北京市人工影響天氣辦公室。
區(qū)氣象局：市屬14個(gè)區(qū)設(shè)氣象局。
北京市氣象局人員及公用經(jīng)費(fèi)主要由中央財(cái)政安排預(yù)算資金，北京市財(cái)政局根據(jù)我市氣象發(fā)展業(yè)務(wù)需求每年安排專項(xiàng)資金用于氣象項(xiàng)目支出。其中，北京市人工影響天氣辦公室(以下簡稱"人影辦")成立于1990年，為北京市農(nóng)村工作委員會直屬事業(yè)單位，人員和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)納入北京市財(cái)政預(yù)算，其日常管理由北京市氣象局代管。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市氣象局參照公務(wù)員管理編制134人，實(shí)有人數(shù)122人；事業(yè)編制488人，實(shí)有人數(shù)423人。
人影辦事業(yè)編制40人，實(shí)有人數(shù)40人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)45025.74萬元，比上年增加17021.47萬元，增長60.78%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)34620.26萬元，比上年增加7980.2萬元，增長29.96%，其中財(cái)政撥款收入33936.22萬元，占本年收入合計(jì)的98.02%；事業(yè)收入681.01萬元，占本年收入合計(jì)的1.97%；其他收入3.02萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
(二)支出決算說明
2019年本年支出合計(jì)43344.09萬元，比上年增加26417.31萬元，增長156.07%，其中基本支出3052.84萬元，占支出合計(jì)的7.04%；項(xiàng)目支出40291.25萬元，占支出合計(jì)的92.96%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)43480.82萬元，比上年增加17307.97萬元，增長66.13%。主要原因：2018年安排的基建項(xiàng)目資金部分結(jié)轉(zhuǎn)到2019年使用，本年已支出完畢，因此支出規(guī)模較上年增加較多。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42796.57萬元，主要用于以下方面：教育支出1.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.00%；科學(xué)技術(shù)支出741萬元，占本年財(cái)政撥款支出的1.73%；文化旅游體育與傳媒支出1349.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出的3.15%；社會保障和就業(yè)支出8.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24829.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出的58.02%；農(nóng)林水支出9594.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出的22.42%；自然資源海洋氣象等支出5096.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出的11.91%；其他支出1176.8萬元，占本年財(cái)政撥款支出的2.75%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
(1)"教育支出"(類)2019年度決算1.37萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.06萬元，減少3.92%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算1.37萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.06萬元，減少3.92%。
(2)"科學(xué)技術(shù)支出"(類)2019年決算數(shù)741.00萬元；
其中："應(yīng)用研究"(款)2019年度決算741.00萬元，主要是年中追加基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)741.00萬元，本年度支出完畢。
(3)"文化旅游體育與傳媒支出"(類)2019年決算數(shù)1349.35萬元；
其中："體育"(款)2019年度決算1349.35萬元，主要是年中追加基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1349.35萬元，本年度支出完畢。
(4)"社會保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算8.06萬萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.47萬元，減少15.46%。其中：
"事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算8.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.47萬元，減少15.46%。。
(5)"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2019年度決算24829.88萬元，比2019年年初預(yù)算增加1785.29萬元，增加7.75%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"(款)2019年度決算24829.88萬元，比2019年年初預(yù)算增加1785.29萬元，增加7.75%。主要原因是：年中追加基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1700.00萬元。
(6)"農(nóng)林水支出"(類)2019年度決算9594.06萬元，比2019年年初預(yù)算增加808.69萬元，增加9.20%。其中：
"水利"(款)2019年度決算9594.06萬元，比2019年年初預(yù)算增加808.69萬元，增加9.20%。主要原因是追加下達(dá)我局人員經(jīng)費(fèi)1695.75萬元。
(7)"自然資源海洋氣象等支出"(類)2019年度決算5096.06萬元，比2019年年初預(yù)算增加485.0萬元，增加10.52 %。其中：
"氣象事務(wù)"(款)2019年度決算5096.06萬元，比2019年年初預(yù)算增加485.0萬元，增加10.52 %。主要原因?yàn)榘凑障嚓P(guān)工作要求，追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)所致。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3052.24萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)24.07萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算32.83萬元減少8.76萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)10.74萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)12.00萬元減少1.26萬元。主要原因：響應(yīng)中央"八項(xiàng)規(guī)定"號召，厲行節(jié)約，控制出國計(jì)劃，相關(guān)支出因此較預(yù)算有所減少；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于外出學(xué)習(xí)等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組5個(gè)、5人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.15萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.07萬元減少1.07萬元。主要原因：響應(yīng)中央"八項(xiàng)規(guī)定"號召，厲行節(jié)約，控制相關(guān)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)13.33萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.76萬元減少6.43萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年未發(fā)生支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)13.33萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.76萬元減少6.43萬元，主要原因：響應(yīng)中央"八項(xiàng)規(guī)定"號召，厲行節(jié)約，控制相關(guān)支出，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.50萬元，公務(wù)用車維修5.71萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.52萬元，公務(wù)用車其他支出0.60萬元。2019年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.67萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額17190.31萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出17190.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛8臺，223.98萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備7臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算安排。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算0萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市氣象局對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目12個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的18.46%，涉及金額5451.02萬元。從評價(jià)結(jié)果來看，本次開展簡易程序績效自評的項(xiàng)目共計(jì)11個(gè)，項(xiàng)目績效自評得分均超過95分，總體完成情況較好；本次選取"2019年度兩庫增雨"項(xiàng)目開展普通程序績效評價(jià)，評價(jià)得分93.05分，評價(jià)等級為"優(yōu)秀"。
二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
自2003年以來，市發(fā)展和改革委批準(zhǔn)從水利資金列支經(jīng)費(fèi)開展"北京密云、官廳及其匯水區(qū)人工增雨項(xiàng)目"，同年市政府啟動"兩庫匯水區(qū)人工增雨應(yīng)急方案"，由人影辦主持具體工作。該方案實(shí)施多年，通過聯(lián)合上游河北地區(qū)，在水庫流域和水庫上游地區(qū)采用飛機(jī)、火箭、高炮、高山地基碘化銀地面發(fā)生器多種方式進(jìn)行增雨作業(yè)，形成空間、地面綜合作業(yè)體系，以緩解水資源嚴(yán)重短缺的矛盾。自2003年以來，該項(xiàng)目已成為每年實(shí)施的延續(xù)項(xiàng)目。2018年10月預(yù)算申報(bào)時(shí)，人影辦繼續(xù)申報(bào)了"2019年兩庫增雨"項(xiàng)目。
(二)評價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目綜合評價(jià)得分93.05分，評價(jià)等級為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
作為延續(xù)性實(shí)施內(nèi)容，項(xiàng)目缺少中長期規(guī)劃，階段性目標(biāo)不夠清晰，項(xiàng)目實(shí)施缺少必要的規(guī)劃引領(lǐng)。預(yù)算編制過程細(xì)化程度不足，各子項(xiàng)費(fèi)用測算標(biāo)準(zhǔn)不明。項(xiàng)目績效指標(biāo)部分內(nèi)容重復(fù)，數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度指標(biāo)內(nèi)容有所混淆。
項(xiàng)目實(shí)施過程中，存在管理規(guī)范性不足的問題，如與張家口聯(lián)合增雨協(xié)議中業(yè)務(wù)內(nèi)容開展時(shí)間早于協(xié)議簽訂時(shí)間。績效管理方面，缺少社會公眾滿意度的調(diào)查支撐材料，無法為以后年度項(xiàng)目實(shí)施及發(fā)展決策提供參考，項(xiàng)目績效管理意識需提高。
(四)建議
明確中長期規(guī)劃，科學(xué)編制預(yù)算及績效指標(biāo)；加強(qiáng)合同管理的規(guī)范性，強(qiáng)化績效管理意識。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
項(xiàng)目支出績效自評表詳見附件2