目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.主要職能。
北京市地震局是經(jīng)中央機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室同意，由中國地震局和北京市政府批準(zhǔn)成立的正局級機(jī)構(gòu)，實行中國地震局與北京市政府雙重領(lǐng)導(dǎo)、以中國地震局為主的管理體制，承擔(dān)北京市行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)工作政府行政管理職能，依法履行防震減災(zāi)主管機(jī)構(gòu)的各項職責(zé)。
2.機(jī)構(gòu)情況
北京市地震局下轄辦公室、人事教育處、發(fā)展與財務(wù)處、監(jiān)測預(yù)報處、震害防御處(抗震設(shè)防管理辦公室)、應(yīng)急救援處、科學(xué)技術(shù)處(政策法規(guī)處、信息管理處、外事辦公室)、機(jī)關(guān)黨委(工會)、紀(jì)檢監(jiān)察審計處、離退休干部管理處10個管理部門，北京市地震預(yù)測研究中心、北京市地震監(jiān)測與信息中心、北京市地震災(zāi)害防御中心、北京市防震減災(zāi)宣教中心、北京市地震應(yīng)急保障中心5個直屬事業(yè)單位。
本局在北京地區(qū)設(shè)有4個有人值守綜合地震臺站、265個無人值守強震臺、28個測震臺和37個前兆臺，為非獨立核算機(jī)構(gòu)，無單獨賬戶。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市地震局人員編制220人，全部屬于中央編制，其中，參照公務(wù)員管理人員編制45人，事業(yè)編制人員175人。2019年末在職職工202人，其中參公人員44人，事業(yè)人員158人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計6110.85萬元，比上年減少242.19萬元，下降3.81%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計6097.46萬元，比上年減少226.84萬元，下降3.59%，其中：財政撥款收入6094.60萬元，占收入合計的99.95%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入2.86萬元，占收入合計的0.05%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計5983.36萬元，比上年減少284.19萬元，下降4.53%，其中：基本支出4672.42萬元，占支出合計的78.09%；項目支出1310.94萬元，占支出合計的21.91%;上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計6094.60萬元，比上年減少229.05萬元，下降3.62%。主要原因：1.2019年度按過緊日子、降稅減負(fù)的政策要求調(diào)減了年初預(yù)算資金；2.年末部分基本支出產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。以上原因?qū)е?019年決算收支數(shù)比2018年決算收支數(shù)凈減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5979.87萬元，主要用于以下方面：教育支出7.81萬元，占本年財政撥款支出0.13%；社會保障和就業(yè)支出25.15萬元，占本年財政撥款支出0.42%；災(zāi)害防治及管理支出5946.91萬元，占本年財政撥款支出99.45%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2019年度決算7.81萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.74萬元，下降8.65%。其中：
"培訓(xùn)支出"2019年度決算7.81萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.74萬元，下降8.65%。主要原因：壓縮培訓(xùn)支出，節(jié)流開支。
2、"社會保障和就業(yè)支出"2019年度決算25.15萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
"歸口管理的行政單位離退休"2019年度決算25.15萬元，全部用于我局退休人員的管理與服務(wù)支出，與2019年年初預(yù)算持平。
3、"災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出"2019年度決算5946.91萬元，比2019年年初預(yù)算減少368.58萬元，下降5.84%。其中：
"地震事務(wù)"2019年度決算5946.91萬元，比2019年年初預(yù)算減少368.58萬元，下降5.84%。主要原因：1.2019年度按過緊日子、降稅減負(fù)的政策要求調(diào)減了年初預(yù)算資金；2.年末部分基本支出產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。以上原因?qū)е?019年決算收支數(shù)比2018年決算收支數(shù)凈減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4669.56萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、生活補助、獎勵金；(4)資本性支出包括辦公設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)24.71萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算38.86萬元減少14.15萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0.00萬元，2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.00萬元，2019年年初預(yù)算數(shù)4.28萬元減少4.28。主要原因：我局嚴(yán)格控制三公經(jīng)費事項，壓縮公務(wù)接待費用。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)24.71萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)34.58萬元減少9.87萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0.00萬元，2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)24.71萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)34.58萬元減少9.87萬元，主要原因：我局共報廢了10輛公車，導(dǎo)致運行維護(hù)費凈減少。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0.11萬元，公務(wù)用車維修14.57萬元，公務(wù)用車保險7.28萬元，公務(wù)用車其他支出2.75萬元。2019年公務(wù)用車保有量7輛，車均運行維護(hù)費3.53萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計863.84萬元，比上年減少80.1萬元，減少原因：本局嚴(yán)格控制日常公用經(jīng)費事項，壓縮各種經(jīng)費支出。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額1134.61萬元，其中：政府采購貨物支出74.75萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)1059.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額1083.54萬元，占政府采購支出總額的95.50%，其中：授予小微企業(yè)合同金額654.62萬元，占政府采購支出總額的57.69%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛7輛，價值185.93萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備9臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。我局主要用于資料郵寄產(chǎn)生的郵寄費和臺站數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)信道租用費等。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2020年，北京市地震局對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目10個，占部門項目總數(shù)的62.50%,涉及預(yù)算批復(fù)1123.394萬元，2019年8月按北京市財政局要求調(diào)整預(yù)算后為1062.81萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額117.521萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個；簡易程序評價項目9個，涉及金額945.289萬元，評價得分在90分(含90分)以上的9個。
二、2019年度北京市地震應(yīng)急大數(shù)據(jù)可視化平臺項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京地區(qū)地處華北平原斷裂帶、山西斷陷盆地和張家口-渤海地震構(gòu)造帶的交匯部位，地質(zhì)災(zāi)害嚴(yán)重。北京市地震局(以下簡稱"市地震局")擔(dān)負(fù)著本市地震事件應(yīng)對工作的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)等重任,一旦發(fā)生地震，紙質(zhì)圖件、PPT、word等傳統(tǒng)媒介已經(jīng)不能滿足應(yīng)急信息需求。為輔助應(yīng)急指揮決策者快速獲取、掌握災(zāi)情信息并做出科學(xué)決策，按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體制機(jī)制改革的意見》中有關(guān)"加強科技條件平臺建設(shè)，發(fā)揮現(xiàn)代化科技作用，提高重大自然災(zāi)害防范的科學(xué)決策水平和應(yīng)急能力"的要求，2019年市地震局申請設(shè)立了"北京市地震應(yīng)急大數(shù)據(jù)可視化平臺"項目。計劃通過建設(shè)北京市地震應(yīng)急大數(shù)據(jù)可視化平臺，將北京市地震應(yīng)急相關(guān)信息以可視化的方式呈現(xiàn)給決策者，提升其應(yīng)急指揮效能，減輕地震災(zāi)害導(dǎo)致的人員傷亡和財產(chǎn)損失。
(二)評價結(jié)論
在專家評價意見的基礎(chǔ)上，該項目各指標(biāo)得分和綜合評價結(jié)論具體如下：
項目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評價得分12.52分。項目目標(biāo)設(shè)定符合市地震局職能職責(zé)，并依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定了績效指標(biāo)，但存在績效目標(biāo)未體現(xiàn)項目實施效果、個別指標(biāo)可考核性不足、部分指標(biāo)缺失等問題。
項目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評價得分28.84分。業(yè)務(wù)方面，該項目組織機(jī)構(gòu)健全，分工明確，并能按照相關(guān)制度進(jìn)行預(yù)算評審、采購等工作；項目單位采取了較有效的管理措施，在項目過程中能較好地按照實施方案執(zhí)行，但存在個別費用支出與預(yù)算申報有出入、實施方案內(nèi)容不夠完善的問題。
項目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評價得分51.12分。該項目任務(wù)完成情況較好，開展了項目驗收，項目實施產(chǎn)生的社會效果和可持續(xù)影響較顯著，但存在平臺系統(tǒng)未經(jīng)第三方測評的問題。
綜上，該項目績效評價得分為92.48分，綜合績效級別為"優(yōu)秀"。評價認(rèn)為，該項目績效目標(biāo)較明確，管理較規(guī)范，項目實施以信息可視化的方式提高了地震應(yīng)急指揮決策者對信息認(rèn)知的效率，提升了北京市地震應(yīng)急指揮效能。
(三)存在問題及建議
1、提高項目績效目標(biāo)的填報質(zhì)量。
評價發(fā)現(xiàn)，項目存在績效目標(biāo)未體現(xiàn)項目實施效果、個別指標(biāo)可考核性不足、部分指標(biāo)缺失等問題。建議項目單位進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理意識，在項目申報環(huán)節(jié)進(jìn)行充分的技術(shù)論證，對應(yīng)項目具體工作內(nèi)容設(shè)置明確的績效目標(biāo)，根據(jù)項目預(yù)期產(chǎn)出與效果，將績效目標(biāo)細(xì)化分解成量化、可衡量的績效指標(biāo)，及時按照項目調(diào)整內(nèi)容變更相應(yīng)績效指標(biāo)內(nèi)容，切實提高項目績效目標(biāo)的填報質(zhì)量。
2、加強信息化項目管理。
評價發(fā)現(xiàn)，項目存在實施方案內(nèi)容不夠完善、系統(tǒng)未經(jīng)第三方測評等問題。建議進(jìn)一步加強項目實施的管理與控制，項目前期開展充分的技術(shù)論證，制定平臺數(shù)據(jù)更新、維護(hù)以及實際應(yīng)用等方面的中長期規(guī)劃，保障該項目建設(shè)的平臺能夠在北京市地震應(yīng)急工作中長期持續(xù)發(fā)揮作用；編制完善的項目實施方案，明確具體項目管理與風(fēng)險防控措施，確保項目按計劃有效實施；信息系統(tǒng)建設(shè)完畢后，應(yīng)組織第三方測評機(jī)構(gòu)對項目建設(shè)的平臺系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)平臺中存在的漏洞并進(jìn)行整改，規(guī)范信息系統(tǒng)開發(fā)、質(zhì)量驗收流程，提高財政資金使用效益。
三、項目支出績效自評表
項目名稱：北京市地震應(yīng)急大數(shù)據(jù)可視化平臺
