目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于將北京市外國專家與外國人就業(yè)事務(wù)中心整合并入北京海外學(xué)人中心的通知》(京編辦事[2019] 92號)，北京海外學(xué)人中心歸口市委組織部管理，內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個，分別為辦公室、人力資源部、信息工作部、黨群工作部、評價一部、評價二部、研發(fā)部、人才開發(fā)部、宣傳聯(lián)絡(luò)部、運行保障部、培訓(xùn)部、綜合服務(wù)部、外國人來華工作事務(wù)部。
北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價服務(wù)中心)部門職責(zé)是：
1.宣傳國家和北京市關(guān)于海外人才的工作政策及經(jīng)濟社會發(fā)展情況。
2.研究提出北京市海外人才開發(fā)工作地中長期規(guī)劃和政策措施建議。
3.收集、發(fā)布重大項目信息，海外學(xué)人信息和高層次人才政策信息。
4.負責(zé)北京市引進海外人才的認定評估工作。
5.廣泛聯(lián)系駐外使領(lǐng)館、海外專家組織、海外人才交流機構(gòu)、留學(xué)生組織、海外人才和國內(nèi)相關(guān)組織。
6.組織實施海外人才培訓(xùn)交流活動。
7.為北京市重大科技項目、重點學(xué)科建設(shè)和重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供引進人才和智力的有關(guān)支持。
8.為在北京創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的海外人才提供事業(yè)發(fā)展和生活條件等綜合配備服務(wù)。
9.為高層次人才開發(fā)工作服務(wù)。
10.聯(lián)系指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各海外學(xué)人分中心的工作。
11.公派、自費出國留學(xué)相關(guān)服務(wù)。
12.開展干部考核評價機制、體系等研究工作，承擔(dān)干部考核評價的工具、技術(shù)、方法開發(fā)及應(yīng)用平臺建設(shè)工作，協(xié)助開展相關(guān)服務(wù)。
13.負責(zé)人才能力素質(zhì)評價的技術(shù)研發(fā)及相關(guān)服務(wù)，承擔(dān)市屬黨政機關(guān)、企事業(yè)單位競爭上崗和人才選拔等技術(shù)服務(wù)工作，負責(zé)全國領(lǐng)導(dǎo)干部選拔考試通用題庫北京分題庫管理與應(yīng)用等。
14.承擔(dān)外國人來華工作服務(wù)和管理的輔助性、事務(wù)性工作職責(zé)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制100人，實有人數(shù)62人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計8007.58萬元，比上年減少9654.08萬元，下降54.66%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計7393.03萬元，比上年減少10043.04萬元，下降57.6%，其中：財政撥款收入6946.99萬元，占收入合計的93.97%；其他收入446.05萬元，占收入合計的6.03%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計6946.55萬元，比上年減少6271.16萬元，下降47.45%，其中：基本支出2651.02萬元，占支出合計的38.16%；項目支出4295.53萬元，占支出合計的61.84%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計7028.18萬元，比上年減少9930.71萬元，下降58.56%。主要原因：根據(jù)項目進展情況核減經(jīng)費支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6503.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6177.39萬元，占本年財政撥款支出94.98%；教育支出2.4萬元，占本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業(yè)支出212.85萬元，占本年財政撥款支出3.27%；衛(wèi)生健康支出103.77萬元，占本年財政撥款支出1.6%；其他支出7.25萬元，占本年財政撥款支出0.11%；。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2019年度決算6177.39萬元，比2019年年初預(yù)算減少12441.61萬元，下降66.82%。主要原因：部分項目根據(jù)工作進度情況及時調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。
2、"教育支出"(類)2019年度決算2.4萬元，比2019年年初預(yù)算減少4.06萬元，下降62.85%。主要原因：部分項目根據(jù)工作進度情況及時調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算212.85萬元，比2019年年初預(yù)算減少61.39萬元，下降22.38%。主要原因：由于退休、離職等原因，人員數(shù)量發(fā)生變動，導(dǎo)致支出減少。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2019年度決算103.77萬元，比2019年年初預(yù)算減少19.5萬元，下降15.82%。主要原因：由于退休、離職等原因，人員數(shù)量發(fā)生變動，導(dǎo)致支出減少。
5、"其他支出"(類)2019年度決算7.25萬元，比2019年年初預(yù)算增加7.25萬元，增加100%。主要原因：年中按全市人才工作計劃追加重點人才項目經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本部門2019年度無此項支出。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本部門2019年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2208.13萬元。其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)46.89萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算69.33萬元減少22.44萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)38.98萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)48萬元減少9.02萬元。主要原因：嚴格落實中央和市委有關(guān)規(guī)定，按照從嚴從緊原則，進一步壓縮了因公出國(境)費用支出；2019年因公出國(境)費用主要用于廣泛聯(lián)系駐外使領(lǐng)館、海外專家組織、海外人才交流機構(gòu)、留學(xué)生組織、海外人才等方面，2019年組織因公出國(境)團組8個、12人次，人均因公出國(境)費用3.25萬元。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)1.47萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.57萬元減少0.1萬元。主要原因：嚴格落實中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費支出。2019年公務(wù)接待費主要用于來京交流考察的代表團等公務(wù)接待活動。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待136人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)6.44萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.76萬元減少13.32萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)6.44萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.76萬元減少13.32萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，減少公車運維支出。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1.25萬元，公務(wù)用車維修2.8萬元，公務(wù)用車保險2.39萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2019年公務(wù)用車保有量5輛。車均運行維護費1.29萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額146.2萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出146.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額146.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛9臺，252.17萬元，其中4輛在2017年公車改革時已上交，未辦理處置手續(xù)；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本部門無此項支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京海外學(xué)人中心(北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評價服務(wù)中心)對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的41.67%，涉及金額16093.89萬元。其中對3個項目進行了普通程序評價，對2個項目進行了簡易程序評價。從評價情況來看，3個普通程序評價的項目，1個評價結(jié)果為"優(yōu)秀"，2個評價結(jié)果為"良好"；2個簡易程序評價的項目評價結(jié)果為"優(yōu)秀"。
二、留學(xué)人員在京創(chuàng)辦企業(yè)開辦費資助項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.立項情況
為貫徹落實中央決策部署，2009年市委、市政府先后出臺吸引人才政策的意見和辦法{詳見(京辦發(fā)〔2009〕11 號)和(京政發(fā)〔2009〕14 號)}。自2010年，北京市設(shè)立留學(xué)人員在京創(chuàng)辦企業(yè)開辦費專項資助項目，以鼓勵廣大留學(xué)人員回國來京創(chuàng)業(yè)，促進留學(xué)人員在京創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，引領(lǐng)留學(xué)人員在突破關(guān)鍵技術(shù)、引領(lǐng)新興學(xué)科、帶動新興產(chǎn)業(yè)方面做出卓有成效的貢獻。
近年來，為了將資助資金緊密結(jié)合當(dāng)下創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)形勢，在評審環(huán)節(jié)優(yōu)化、擴大申報渠道、加強后期管理、延伸服務(wù)鏈條等方面進行探索創(chuàng)新。該資助項目為北京市留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)企業(yè)初期提供了必要的扶持，達到了"雪中送炭"的效果，受到創(chuàng)辦企業(yè)的留學(xué)人員的積極響應(yīng)和充分肯定，為推動北京市海外學(xué)人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)起到積極作用。
2.實施主體
北京海外學(xué)人中心負責(zé)留學(xué)人員在京創(chuàng)辦企業(yè)開辦費資助資金的申報、評審、發(fā)放及后期管理等工作。
3.主要內(nèi)容
(1)按照促進留學(xué)人員來京創(chuàng)業(yè)和工作有關(guān)辦法的資助標(biāo)準(zhǔn)，對入選的留學(xué)人員給予10萬元開辦費資助；(2)北京海外學(xué)人中心負責(zé)組織申報、材料審核、組織專家評審、入選名單公示、資金發(fā)放、后續(xù)調(diào)研等項目管理工作；每年根據(jù)北京市鼓勵海外人才在京創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作開展情況對申報條件、申報流程、評審標(biāo)準(zhǔn)、后期管理及網(wǎng)上申報系統(tǒng)等進行優(yōu)化、改進，并注重對關(guān)鍵性工作結(jié)點進行項目風(fēng)險管理；定期對資助的資金使用和企業(yè)進行追蹤調(diào)研，找出存在的問題，有效地完善政策，更好的開展服務(wù)工作。
4.項目資金情況
該項目財政預(yù)算2500萬元，無自籌資金。根據(jù)申報和評審結(jié)果，2019年組織3批留學(xué)人員在京創(chuàng)辦企業(yè)開辦費資助資金申報工作，共有217名留學(xué)人員獲得資助，發(fā)放資助資金2170萬元。
5.績效目標(biāo)
(1)總體目標(biāo)：通過設(shè)立開辦費資助專項資金，旨在加大留學(xué)人員在京創(chuàng)辦企業(yè)資助工作力度，促進創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新；落實普惠政策，鼓勵廣大留學(xué)人員回國來京創(chuàng)業(yè)，達到相當(dāng)?shù)臄?shù)量規(guī)模；引領(lǐng)留學(xué)人員在突破關(guān)鍵技術(shù)、引領(lǐng)新興學(xué)科、帶動新興產(chǎn)業(yè)方面做出卓有成效的貢獻。(2)階段性目標(biāo)：全年組織三次申報評審工作，分別在第二、三、四季度的第一個月啟動。
(二)評價結(jié)論
"2019年留學(xué)人員在京創(chuàng)辦企業(yè)資助項目"綜合評價得分91分，其中項目決策14分、項目管理23分、項目績效54分，評定等級為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1.項目決策方面
宣傳力度待提高。開辦費資助資金工作宣傳力度有待提高，沒有達到來京創(chuàng)業(yè)海外人才群體全覆蓋，且資助形式和金額單一。
2.項目管理方面
資金后期管理與監(jiān)督待提高。目前，推薦單位區(qū)域外申報的自薦類企業(yè)占比逐年提高。由于缺少推薦單位支持，對資助資金后期管理、企業(yè)后續(xù)運營等方面缺少抓手，存在工作盲點,有個別企業(yè)獲得資助后便聯(lián)絡(luò)困難。
3.項目績效方面
資助形式及金額待提高。開辦費為固定金額的財政專項資助，每次10萬元。資助資金在設(shè)立之初發(fā)揮了很明顯的積極作用，隨著北京社會發(fā)展，其對研發(fā)投入高的科技型企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)激勵作用不再明顯，資助額度有待提升。
(四)建議
促進留學(xué)人員來京創(chuàng)業(yè)和工作有關(guān)辦法于2009年發(fā)布實施，時間較長，國內(nèi)外創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境都發(fā)生了很大變化，建議改革留學(xué)人員創(chuàng)辦企業(yè)開辦費資助相關(guān)政策，分層次有重點資助來京海外人才初創(chuàng)企業(yè)，為獲資助后的企業(yè)提供加速孵化服務(wù)，促進其快速落地成長。重視項目開展過程中加大宣傳力度，擴大申報范圍，加強資助企業(yè)后期管理等工作，為項目實施打牢基礎(chǔ)。
三、北京海外學(xué)人中心信息化運維費項目績效自評表
